Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9848 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 424,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.032,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10659 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 732,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 416,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 604,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 696,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12465 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 8,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12467 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.212,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 276,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 122701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 124,45 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROJETO SEGUNDO TEMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 107,80 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR), PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 123,06 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 181,30 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 252,75 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 444,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FORMULARIO DE CONTRA CHEQUE) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 193,84 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 280,75 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 403,35 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9460 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9463 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 67,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9484 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CPPT/SINE DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CPPT/SINE DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 116,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 79,29 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9625 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 111,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 68,10 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 158,60 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA USO DE CRIANÇAS EM CRECHES MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 35,36 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PILHAS PARA ATENDER ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 388,25 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 730,95 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10521 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10526 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 191,28 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 237,50 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROJETO SEGUNDO TEMPO DA SEC.DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10558 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.262,50 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI STRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10563 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 229,90 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 418,35 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 97,97 | N° do documento: 11721 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS I(3635 .1679) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 512,65 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Fiscalização Tributária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 381,50 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 46,72 | N° do documento: 11763 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA(3635.2540) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11095 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 52,11 | N° do documento: 11733 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE GOVERNO(3635.2140) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 34,00 | N° do documento: 11824 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE TESOURARIA(36 35.2186) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 60,51 | N° do documento: 11831 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. ECONOMICO93635.2190) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 11814 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE CADASTRO(3635.2190) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 68,21 | N° do documento: 11734 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA EXECUTIVA(3635.2297) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11102 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 335,44 | N° do documento: 11703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2392) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 45,10 | N° do documento: 11706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS(3635.2531) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 95,15 | N° do documento: 11754 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO(3635.2532) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 63,19 | N° do documento: 11825 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE AGROPECUARIA(3635.2536) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 81,89 | N° do documento: 11808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS N SEC. DE FAZENDA(3635.2540) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 44,44 | N° do documento: 11809 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA(3635.2583) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11111 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 118,20 | N° do documento: 11752 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA PROCURADORIA GERAL(3635. 2595) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 11716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS II(3635.1060) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 64,37 | N° do documento: 11753 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SERVICO DE FAX3635.2167) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 58,09 | N° do documento: 11730 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE(3635.2804). MES DE REFERENCIA: SESTEMBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 177,81 | N° do documento: 202188 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VIA VEICULOS RENAULT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPAROS/MANUENCAO D O VEICULO PLACA OQM-8590 DA SEC. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 450,49 | N° do documento: 202188 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VIA VEICULOS RENAULT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-9558, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11172 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 202188 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VIA VEICULOS RENAULT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/SMANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ORC-9558 DA SEC. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 14,95 | N° do documento: 11762 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: OUTU BRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 556,05 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 254,50 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 95,30 | N° do documento: 11722 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR(3635.2598) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 247,98 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1001 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Veículos e Máquinas. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 66,85 | N° do documento: 11766 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E CONTRATO. MES DE REFERENCIA: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 2.142,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 231,65 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 106,35 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 291,20 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 177,40 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 76,59 | N° do documento: 11731 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA.(3635.1146) MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 54,47 | N° do documento: 11732 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA.(3635.1146) MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 2,71 | N° do documento: 11710 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS I(36356.1679) . MES DE REFERENCIA: OUTU BRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 54,76 | N° do documento: 11742 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CREAS(3635.1222) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 4,21 | N° do documento: 11751 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS I(3635.1060) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11750 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE GOVERNO(3635.2140) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11749 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SERVIÇO DE FAX(3635.2167) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11816 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE TESOURARIA(3635.2186) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11813 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. ECONOMICO(3635.2190) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11815 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE CADASTRO(3635.2191) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12111 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 39,50 | N° do documento: 11748 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. EXECUTIVA(3635.2297) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12112 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 477,95 | N° do documento: 11705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2392) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11746 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CHEFIA DE GABINETE(3635.2532) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12115 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 95,12 | N° do documento: 11826 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE AGROPECUARIA(3635.2536) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 291,17 | N° do documento: 11823 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA(3635.2540) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SIAT(3635.2583) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11747 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA PROCURADORIA GERAL(3635.2595) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11830 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL(3635.2334) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 11709 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 49,80 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 184,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PASTAS CLASSIFICADORAS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 180,10 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 122,90 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTAS PARA USO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12674 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 53,46 | N° do documento: 11718 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CREAS(3635.1222) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 11719 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR(3635.2598) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 570,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.1105 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis, Equip.e Veículo Secretaria Municipal Agricultura Meio Ambiente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 60,21 | N° do documento: 11729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE(3635.2804). MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 9,14 | N° do documento: 11801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA EXECUTIVA(3635.2297) . MES DE REFERENCIA: NOVEM BRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 120,72 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 839,15 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 86,54 | N° do documento: 11726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA(3635.1146). MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13013 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 37,75 | N° do documento: 11727 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA(3635.1146). MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 136,08 | N° do documento: 11720 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS I(3635.1679) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 813,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 30,88 | N° do documento: 11765 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA EXECUTIVA( 3635.2297) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 79,65 | N° do documento: 11740 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SERVICO DE FAX(3635.2167) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 90,84 | N° do documento: 11744 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SERVICO DE FAX(3635.2167) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 45,99 | N° do documento: 11811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE TESOURARIA(36356.2186) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13324 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 70,30 | N° do documento: 11701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. ECONOMICO(3635.2190) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 46,00 | N° do documento: 11810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE CADASTRO(3635.2191) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 114,55 | N° do documento: 11743 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEX. EXECUTIVA(3635,2297) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 43,86 | N° do documento: 11708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS(3635.2531) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 50,91 | N° do documento: 11741 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO(3635.2532) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 45,62 | N° do documento: 11827 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE AGROPECUARIA(3635.2536) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 51,37 | N° do documento: 11822 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA(3635.2540) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 47,90 | N° do documento: 11817 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SIAT(3635.2583) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 57,44 | N° do documento: 11745 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA PROCURADORIA GERAL(3635.2595) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 11723 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE(3635.2804). MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 1.269,60 | N° do documento: 202185 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BMC HYUNDAI S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.168.536/0008-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYNDAY DA SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE TECIDOS PARA USO NO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 45,96 | N° do documento: 11724 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL(3635.2334) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 77,94 | N° do documento: 11711 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CREAS(3635.1222) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 65,43 | N° do documento: 11712 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS II(3635.1060) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 47,89 | N° do documento: 11713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR(3635.2598) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13618 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 4.175,00 | N° do documento: 202194 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MED CENTER ARINOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ELETROENCEFALOGRAMA NO PERIODO DE 01/10 A 31/12/2014, CONFORME PREGÃO 065/2013, CONTRATO 0132/2013 E ADITIVO. MES DE OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13618 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 4.175,00 | N° do documento: 202194 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MED CENTER ARINOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ELETROENCEFALOGRAMA NO PERIODO DE 01/10 A 31/12/2014, CONFORME PREGÃO 065/2013, CONTRATO 0132/2013 E ADITIVO. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13627 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.021,50 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE QUADRO DE AVISO FELTRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 225,60 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 111,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 431,25 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SOBONETES PARA USO NOS CEMEIs MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 5,43 | N° do documento: 11714 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS I(3635.1679) . MES DE REFERENCIA: DEZ EMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR(3635.2598) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 217,60 | N° do documento: 11704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2392 ) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14006 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.1055 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos e Veículo para Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAMA DE CASAL PARA ATENDER MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 5,62 | N° do documento: 11717 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS I (3635.1060) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11738 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE GOVERNO(3635.2140) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11737 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SERVIÇO DE FAX(3635.2167) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11820 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE TESOURARIA(3635.2186) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. ECONOMICO(3635.2190) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11819 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE CADASTRO(3635.2191) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11736 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. EXECUTIVA(3635.2297) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11828 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA BIBLIOTECA(3635.2334) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11707 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS(3635.2531) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11735 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CHEFIA DE GABINETE(3635.2532) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11755 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE AGROPECUARIA(3635.2536) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11821 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA( 3635.2540). MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11818 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SIAT(3635.2583 ). MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 11739 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO PROCURADORIA GERAL(3635.2595) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14088 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 262,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 611,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 76,94 | N° do documento: 11725 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA.(3635.1146) MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14101 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 21,79 | N° do documento: 11756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA.(3635.1146) MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 182,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14327 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/12/2016 | |
| Valor: 3.538,08 | N° do documento: 442771 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.178-1 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA(MATERIAL E MÃO DO OBRA) PARA CONSTUÇÃO/CONCLUSÃO DE CRECHE (PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SÉDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM O FNDE N.o 657183/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 59,74 | N° do documento: 11728 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE(3635.2804). MES DE REFERENCIA: DE ZEMBRO/2014. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 62,28 | N° do documento: 11764 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA93635.2540) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.096,80 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.1017 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ENCADERNADORA PARA USO NO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Secretaria Municipal Fazenda e Planejameto | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 19,80 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MOUSE PARA USO EM COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.528,39 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 298,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 897,56 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 270,34 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE BOTAS DE CANO CURTO E GARRAFA TERMICA PARA FUNCIONARIOS DE CANTINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 56,19 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 383,56 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 136,45 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 384,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FORMULARIOS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 240,95 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 111,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 2.986,00 | N° do documento: 202190 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB-214, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 696,38 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 944,75 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 241,55 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 175,20 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 2.179,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 344,75 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.697,84 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 194,70 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 570,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.1170 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Moveis, Equip e Veiculo. para Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE IMPRESSORA HP PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 67,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO , CONF. PREGÃO 15/2014 , E ORDEM DE FORNECIMENTO 1207 /2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 62,80 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADR DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 015/2014 , E ORDE DE FORNECIMENTO 1323 /2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 1.588,50 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENTER A ATENDER CRIANÇAS DE CRECHES MUNICIPAIS CONF. PREGÃO 04/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 421,55 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 015/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1006 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para SEGOV | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA ATENTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , CONFORME PREGÃO 026/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 2.970,00 | N° do documento: 202189 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BAP - MECANICA E PECAS DE TRATORES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.593.576/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W-20B , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900289 /2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 2.239,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 015/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 906,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER EVENTO ESPORTIVO DO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES , CONFORME PREGÃO 15/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 275,76 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISICAO DE 012(DOZE), PARES DE BOTA PVC BRANCA DE CANO LONGO, PARA O PESSOAL DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 20.750,00 | N° do documento: 43435 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PRIMAVIA MOTORS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.043.592/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Veículos para o Gabinete | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilometro, com capacidade mínima de 05 (cinco) lugares incluindo o motorista, motor a partir de 2.0, tração 4x4 para atender o Gabinete do Prefeito, conforme pregão 016/2015 e contrato 047/2015. OBS. PARCELA 6/6. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO, CONFORME PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 112,40 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO., CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 303,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONF. PREGÃO 012/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMETO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900521/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 555,50 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 08/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONF. PREGAO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 173,25 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE , CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO 015/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6573 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 187,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 08/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 205,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 12/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 907,20 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 474,86 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINAS PARA IMPRESSORAS DE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PREGÃO 015/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/12/2016 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 012/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/12/2016 | |
| Valor: 70.000,00 | N° do documento: 121601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.135-0 | |
| Credor: EMPREENDIMENTOS M.M.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.734.954/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa p/ prestação de serviços de obras e engenharia (material/mão de obra) do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, no Município, conf. TC/PAC 359/2014 - MIN. DA SAÚDE/FUNASA. Pregão 02/2015 Ordem de Fornecimento 3722/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/12/2016 | |
| Valor: 54.899,62 | N° do documento: 121602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.135-0 | |
| Credor: EMPREENDIMENTOS M.M.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.734.954/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa p/ prestação de serviços de obras e engenharia (material/mão de obra) do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, no Município, conf. TC/PAC 359/2014 - MIN. DA SAÚDE/FUNASA. Pregão 02/2015 Ordem de Fornecimento 3722/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/12/2016 | |
| Valor: 124.899,63 | N° do documento: 121602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.135-0 | |
| Credor: EMPREENDIMENTOS M.M.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.734.954/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa p/ prestação de serviços de obras e engenharia (material/mão de obra) do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, no Município, conf. TC/PAC 359/2014 - MIN. DA SAÚDE/FUNASA. Pregão 02/2015 Ordem de Fornecimento 3722/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/12/2016 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 202164 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 006/2015 E CONTRATO 009/2015. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 353.231,71 |