Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12297 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/08/2015 | |
| Valor: 423,62 | N° do documento: 434351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT LINEA PLACA HMQ -0250, DO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/08/2015 | |
| Valor: 422,50 | N° do documento: 434351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OQM-0250 DO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/08/2015 | |
| Valor: 350,14 | N° do documento: 82003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CPPT/SINE(3635.19 24) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/08/2015 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 82002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CINE/CPPT(3635.1924) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14327 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/08/2015 | |
| Valor: 22.362,42 | N° do documento: 80601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.178-1 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA(MATERIAL E MÃO DO OBRA) PARA CONSTUÇÃO/CONCLUSÃO DE CRECHE (PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SÉDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM O FNDE N.o 657183/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14327 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/08/2015 | |
| Valor: 22.354,73 | N° do documento: 850013 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.178-1 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA(MATERIAL E MÃO DO OBRA) PARA CONSTUÇÃO/CONCLUSÃO DE CRECHE (PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SÉDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM O FNDE N.o 657183/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/08/2015 | |
| Valor: 6.674,63 | N° do documento: 185361 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2204 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR NO MES DE JULHO/2014 CONFORME CONVENIO E COMUNICAÇÃO INTERNA ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/08/2015 | |
| Valor: 6.674,63 | N° do documento: 185361 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2204 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR NO MES DE AGOSTO /2014 CONFORME CONVENIO E COMUNICAÇÃO INTERNA ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/08/2015 | |
| Valor: 6.674,63 | N° do documento: 185361 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2204 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME CONVENIO E COMUNICAÇÃO INTERNA ANEXO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 65.952,75 |