Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 119,50 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ A ACUCAR PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 169,72 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 410,50 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATLETAS DO MUNICIPIO PARTICIPANTES DO JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS(JEMG), ETAPA MICROREGIONAL EM UNAI-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTAS AZ ) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 375,40 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 568,78 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 290,70 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFEITE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 312,50 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 459,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 192,40 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 398,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4973 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 377449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Ana Maria de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 358,50 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 318,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFE A ACUCAR PARA CANTINA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 299,40 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 227,12 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 357,90 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOAL A SERVIÇOS NA ZONA RURAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 579,05 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DE EQUIPE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 496,80 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE LEITE A BASE DE SOJA PARA ISAQUE PEREIRA DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 476,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA CANTINA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO, PRIMAVERA E CENTRO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 310,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA XEROX DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 345,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PLA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 31518 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE BLOCOS DE ATESTADO DE FRQUENCIA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Veículos e Máquinas. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MONITOR PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 484,75 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 461,10 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 345,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 212,80 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 705,00 | N° do documento: 31518 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE ENVELOPES BRANCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 377449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Ana Maria de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.1018 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11848 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 978,00 | N° do documento: 377449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Ana Maria de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 258,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.1092 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos e Veículo para Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE VENTILADORES PRA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 31518 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE CERTIFICADOS F/9 COUCHE PARA CONCLUINTES DO CURSO DE INFORMATICA REALIZADO NO SNE/CPPT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 31518 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE CERTIFICADOS PARA CONCLUINTES DO CURSO DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13444 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 297,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO, PRIMAVERA E CENTRO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 462,00 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/05/2015 | |
| Valor: 577,50 | N° do documento: 870093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/05/2015 | |
| Valor: 9.943,29 | N° do documento: 185361 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2181 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME CONVENIO E PROCESSO 68.818 /2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/05/2015 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 214647 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 8.125,00 | N° do documento: 144444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANECEIRA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12 /2014, CONF. INEXIBILIDADE 01/2014, CONTRATO 388/2012 E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/05/2015 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 214647 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PLACA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO PLACA OWV-2289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 1.384,00 | N° do documento: 144444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANECEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 880,00 | N° do documento: 144444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINSTRATIVA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8627 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 2.290,40 | N° do documento: 50503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEWS HOLLAND RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 1.258,00 | N° do documento: 144444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANECEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10891 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/05/2015 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 214647 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG-6822 DA SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/05/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 214647 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) PLACAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE ENVELOPES BRANCO TIMBRADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 1.640,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE FORMULARIO CONTINUO DE NOTOS DE EMPENHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/SETOR DE CONTABILIDADE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11652 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 50504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 053/2013 E CONTRATO 116/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 50504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. PREGÃO 053/2013 E CONTRATO 116/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA USO DA SEC. DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA USO DA SEC. DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13616 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 6.240,00 | N° do documento: 142182 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GIOVANI DE ARAUJO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 359.776.126-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASONOGRAFIA NO PERÍODO DE 24/09 A 31.12/2014, CONFORME PREGÃO 032/2014 E CONTRATO 066/2014. MES DE OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13616 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 6.240,00 | N° do documento: 142182 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GIOVANI DE ARAUJO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 359.776.126-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASONOGRAFIA NO PERÍODO DE 24/09 A 31.12/2014, CONFORME PREGÃO 032/2014 E CONTRATO 066/2014. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 129,60 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA ENVELOPES TIMBRADOS BRANCOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE FORMULARIO CONTINUO DE NOTAS DE EMPENHO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2015 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NA SEC. DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14102 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/05/2015 | |
| Valor: 4.023,00 | N° do documento: 50502 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VAVÁ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.089.389/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES RECONHECIDO PELO MEC NA CIDADE UNAI-MG, CONFORME PREGÃO 015/2013, CONTRATO 065/2013 E ADITIVO. OBS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 71.952,71 |