Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 62,80 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 82,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO ESPORTIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 159,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 168,70 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 44,40 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 157,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO, PRIMAVERA E CENTRO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 96,28 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 20,20 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAPA DE ENCADERNACAO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 81,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ACUCAR PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 196,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5627 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 83,20 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 192,40 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5635 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 92,40 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ ACUCAR PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 162,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2274 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do IGD Suas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROJETO IGD DUAS DA SEC. MUNCIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MANGUEIRA JARDIM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 51,30 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 85,90 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 28,90 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 187,20 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 43,20 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 81,56 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 28,20 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 139,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, (VASSOURAS), PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ARINOS (MG) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 99,90 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 52,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFRIGERANTES GUARANA (SCHIN 02 LITROS),PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 100,90 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHDA REF, AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE SUCOS EM PÓ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES,. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 40,04 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2151 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PEL DESPESA EMPENHADA REF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRAB. TURISMO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 52,51 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 28,90 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 12,80 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 41,75 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 52,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 87,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 22,60 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 31,75 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 113,20 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA MANUTENÇAO DO CRAS I E II. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 58,36 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2151 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 74,04 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 30,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Secretaria Municipal Fazenda e Planejameto | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 30,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Veículos e Máquinas. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE APARELHO PARA USO NA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 18,70 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS BASIC) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 40,40 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 119,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 47,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 119,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ A ACUCAR PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE LEO DE SOJA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBEINTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 9,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2153 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA PARA USO DO SETOR DE TURISMO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 121,96 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 69,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURL PRINCESA ISABEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 162,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ACUCAR PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/04/2015 | |
| Valor: 82,00 | N° do documento: 870091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2273 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 1.023,45 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BLO HORIZONTE-MG , DIA 24/06/2014, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONFORME PROCESSO No 71.983 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7893 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 438,59 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DF , DIA 18/07/2014 ,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO No 71.984 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 266,85 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIA 09/06/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CODEVASF,CONFORME PROCESSO 71.985 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 1.080,02 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG , DIA 30/06/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 71.980 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 178,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 03.08//2014, PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA, MIN. DA INT. NACIONAL , CAMARA DOS DEPUTADOS E OUTROS, CONF. PROCESSO 72.374/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 04.08/2014, PARTICIPAR DE REUNIAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS, CONF. PROCESSO 72.376 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 96,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 05.08/2014, PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA, MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E OUTROS, CONF. PROCESSO 72.375 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 116,01 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, DIAS 01 E 02.08/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PRESIDENTA DILMA E OUTRAS AUTORIDADES, CONFORME PROCESSO 72.517 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 901,11 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 27 A 31.07/2014, RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 72.516 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 265,99 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PARACATU-MG , DIA 30.07/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMNOR, CONFORME PROCESSO 72.515 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 256,99 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF DIAS 16 E 17.07/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 72.514 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 208,01 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 09.7/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 72.513 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 224,23 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 02 E 04.07/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 72.512 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 675,49 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 23 A 27.07/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 72.511 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 188,01 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A FORMOSO-MG, DIAS 17 E 18.07/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL GABRIEL GUIMARAES, CONFORME PROCESSO 72.518/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 305,02 | N° do documento: 190713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, DIAS 17 E 18.09/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 72.857 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 405,00 | N° do documento: 59579 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CILIO DURAES COUTINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 13 A 16.08/2014, LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, INCRA E OUTROS , CONF. PROCESSO 72.898/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10653 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 177,76 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 30.07/2014 , PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS, CONF. PROCESSO 72.911/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10654 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 425,01 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 01 A 03.09/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, INCRA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 72.912 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 55,80 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BURITIS-MG , DIA 12.08/201, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS, CONFORME PROCESSO 72.915 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 161,51 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 07 A 09.08/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA E. FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PROCESSO 72.916 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 160,91 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A CHAPADA GAUCHA-MG, DIA 22.08/2014, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS, CONFORME PROCESSO 72.917 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 1.393,54 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 19 A 23.09/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA, FUNASA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 72..918 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10659 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 37,50 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 08 E 09.09/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E OUTROS, CONFORME PROCESSO 72.919 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 13 A 16.08/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA, CAMARA DOS DEPUTADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 72.920 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10661 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 254,59 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 24 A 28.08/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MIN. DA INT. SOCIAL, INCRA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 72.921 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 1.116,77 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF E BELO HORIZONTE-MG , DIAS 14 A 18.09/2014, PARTICIPAR DE RUNIAO NO MIN. DA SAUDE E CIDADE ADMINISTRATIVA, CONF. PROCESSO 72.923/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 202,50 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 15 E 19.09/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 72.936 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 67,50 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 01.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.015 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 440,31 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIA 30/09 E 02.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.029 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 03.10/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.030 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 211,06 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIA 10.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.122 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 270,00 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 06.08 E 09.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.120 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 325,00 | N° do documento: 59412 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIAS 03 A 05.10/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.170 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 216,02 | N° do documento: 59412 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIA 15.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.171 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 59412 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 10 E 14.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.173 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 59412 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 02,16 E 17.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.172 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 405,00 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 06,07,10,16 E 17.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.184 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 08,11,15 E 20.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.182 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 222,03 | N° do documento: 190713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS, DIA 17.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.180 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 21.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.220 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 427,08 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIAS 20 A 23.08/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.221 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 202,50 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 27,29 E 31.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.287 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 260,66 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIAS 23 E 24.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.289 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 22,28 E 30.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.288 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 159281 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WILLIAN VALADARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.102.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 24.10/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.329 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 266,00 | N° do documento: 159281 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WILLIAN VALADARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.102.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIAS 29 E 30.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.327 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 04.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.325 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 436,03 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIAS 30/10 E 03.11/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.324 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 59412 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 28 E 29/10 E 03.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.336 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 202,50 | N° do documento: 59412 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 28/10 E 03.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.335 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12522 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 305,11 | N° do documento: 190713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIAS 01 E 02.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.383 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12523 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 310,40 | N° do documento: 190713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIAS 06 E 07.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.382 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 190713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 03.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.381 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12654 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 04.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.6406 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 310,99 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIA 05.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.405 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 59757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 03,07 E 11.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.404 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 427,01 | N° do documento: 190713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UBERABA-MG , DIA 10.11/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.416 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 28,50 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 02 E 03.10/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INCRA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.424 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 947,76 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 10 A 12.10/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO 73.425 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12706 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 429,61 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS , DIAS 13 E 14.10/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CODEVASF E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.426 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 265,80 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 22 E 23.10/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, INCRA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.428 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12708 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 16 E 17.10/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E. FEDERALE OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.430 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12709 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 209,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 03.11/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E. FEDERAL OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.431 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12710 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 844,29 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONT, DIAS 05 E 06.11/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO 73.432 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 260,05 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 06 E 08.10/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.433 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 185,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 24.10/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.429 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 778,89 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 20 E 21.10/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 73.427 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 59412 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 10 E 13.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.474 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 215,98 | N° do documento: 159281 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WILLIAN VALADARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.102.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIA 12.11/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.478 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 200,01 | N° do documento: 59412 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIA 14.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.475 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 361,90 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 12 E 13.11/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.484 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 463,01 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIA 10.11/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73488 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 28,59 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIAS 17 E 18.11/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIA 11.11/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.507 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 12.11/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.506 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 1.835,08 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 23 A 26.11/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, SAUDE E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.644 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 256,30 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 28 E 29.11/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.651 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 236,58 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 02 E 03.12/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MIN. DA INT. NACIONAL E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.652 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 267,64 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 20 E 21.11/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.653 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/04/2015 | |
| Valor: 58,02 | N° do documento: 41602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS(3635.2528) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 71919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERAÇÃO DE DIARAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A UNAÍ/MG, NO DIA 10.12/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONF. PROCESSO 73.684/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13368 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 552201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MIGUEL NILSON CANTUÁRIO FIGUEIREDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.353.616-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A LAGOA GRANDE-MG, DIA 06.11/2014, LEVAR SEC. DE AGROPECUARIA P/PARTICIPAR DE REUNIÇÃO DA PLENARIA DO TERRITORIO DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO 73.692/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2015 | |
| Valor: 236,07 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 19.11/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.650 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 182788 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.089-1 | |
| Credor: MARLENE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.185.176-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A RIACHINHO-MG, DIA 19.12/2014, BUSCAR ALUNOS INTERNOS DA ESCOLA CAIO MARTINS , CONFORME PROCESSO 73.844 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 106.000,00 | N° do documento: 43435 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.722-6 | |
| Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0003-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.1055 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos e Veículo para Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de Veículo zero quilometro tipo van referente ao convênio 1991/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Município de Arinos para atender a Secretaria Municipal de Saúde conforme edital. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/04/2015 | |
| Valor: 42,51 | N° do documento: 41601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS(3635.2528) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14327 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/04/2015 | |
| Valor: 10.136,09 | N° do documento: 41001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.178-1 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA(MATERIAL E MÃO DO OBRA) PARA CONSTUÇÃO/CONCLUSÃO DE CRECHE (PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SÉDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM O FNDE N.o 657183/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14328 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/04/2015 | |
| Valor: 38.222,99 | N° do documento: 41001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.398-0 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.1158 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiarios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA (MATERIAL E MÃO DE OBRAS) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL DE ACORDO COM TERMO DE CONPROMISSO PAC205201/2013E FNDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 1.450,00 | N° do documento: 40601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 020/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 40601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/BANCO TRAVESSIA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 020/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 40601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 020/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 40601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE INFORMATICA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O POSTO DO INSS NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 085/2014 E CONTRATO 021/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 40601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE INFORMATICA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CREAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 085/2014 E CONTRATO 021/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 40601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 021/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 40602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 021/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 40602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CPPT/SINE NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 020/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2015 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 40602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONF. PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 020/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 198.487,48 |