Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 29,50 | N° do documento: 71293 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEICOES PARA PROFESSORES MUNICIPAIS PARTICIPANTE DE CURSO DE CAPACITACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 8.644,34 | N° do documento: 185361 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2181 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO E PROCESSO 68.817/2013. OBS PARCELA 2 /2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 37,04 | N° do documento: 100145 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DROGARIA N. S. APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.995.119/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 27 E 28.12/2013, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VARIOS MINISTERIOS, CONFORME PROCESSO 68.905 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 566,64 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG, DIA 02.01/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, CONFORME PROCESSO 69.023 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 570,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 04 E 05.01/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MIN. DA INTEGRACAO NACIOANAL, CONFORME PROCESSO 69.022 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 07.01/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 69.021 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 08.01/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME PROCESSO 69.024 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 21,52 | N° do documento: 100145 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DROGARIA N. S. APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.995.119/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Exames Laboratoriais, Consultas e Medicamentos. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PESSOA CARENTYE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 295,48 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, DIAS 20 E 21.01/2014, RECEBER CAMINHAO PIPA, CONFORME PROCESSO 69.228/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA -DF, DIA 14.01/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A MINISTERIOS E SECRETARIAS, CONF. PROCESSO 69.227/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 326,22 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 22 E 23.01/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MIN. DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 69.274 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 184,06 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 24.01/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME PROCESSO 69.273 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 1.124,52 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 31.01/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INT. DO MUNCIPIO JUNTO A FUNASA E INCRA, CONF. PROCESSO 69.447/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 132,46 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PÃES DE SAL PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL(CRECHES) MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 8.125,00 | N° do documento: 144444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANECEIRA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12 /2014, CONF. INEXIBILIDADE 01/2014, CONTRATO 388/2012 E ADITIVOS. MES DE AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 8.125,00 | N° do documento: 144444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANECEIRA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12 /2014, CONF. INEXIBILIDADE 01/2014, CONTRATO 388/2012 E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 619,40 | N° do documento: 236589 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOAO MARQUES VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 754.832.386-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 619,40 | N° do documento: 236589 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOAO MARQUES VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 754.832.386-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 615,71 | N° do documento: 74251 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: Edvaldo guedes de oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 182.347.041-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IMA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 615,71 | N° do documento: 74251 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: Edvaldo guedes de oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 182.347.041-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IMA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 668,42 | N° do documento: 620645 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LEONARDO PORTO CALEGARIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.640.276-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIIA MILITAR OSTENSIVA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 668,42 | N° do documento: 620645 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LEONARDO PORTO CALEGARIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.640.276-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIIA MILITAR OSTENSIVA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 297836 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ARGEMIRO ALVES CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.441.558-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 297836 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ARGEMIRO ALVES CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.441.558-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 575,85 | N° do documento: 100053 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.838.701-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I I NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 577,85 | N° do documento: 100053 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.838.701-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I I NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 290,01 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 05 A 07.03/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA E MIN. DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 69.974 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 1.459,64 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E BRASILIA-DF, DIAS 22 A 26.02/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 69.976 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 362,00 | N° do documento: 139149 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ZENILDO ANTUNES DAMACENO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.747.486-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI ALEGRIA DE APRENDER NO PERÍODO DE 10/02 A 31.12/2014, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2014. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 362,00 | N° do documento: 139149 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ZENILDO ANTUNES DAMACENO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.747.486-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI ALEGRIA DE APRENDER NO PERÍODO DE 10/02 A 31.12/2014, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 517,13 | N° do documento: 41548 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR BENEVIDES, 626, CENTRO EM ARINOS, QUE SE DESTINAR ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO 022/2014. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 517,13 | N° do documento: 41548 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR BENEVIDES, 626, CENTRO EM ARINOS, QUE SE DESTINAR ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO 022/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 740,00 | N° do documento: 20302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS DA SEC. DE SAUDE NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 048/2012 , CONTRATO E ADITIVOS. MES DE OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 1.979,22 | N° do documento: 20302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ÓRGÃOS DIVERSOS DA SEC. DE SAUDE NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 048/2012 , CONTRATO E ADITIVOS. MES DE AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 90816 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WILLKER SAMUEL DE S.LIMA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.508.420/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2229 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO INSTRUTOR MUSICIAL E INSTRUTOR DE FANFARRA E BANDA MUSICAL NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 025/2013, CONTRATO 061/2013 E ADITIVO. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 27.03/2014 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MIN. DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 70.358 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 1.474,70 | N° do documento: 22003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROJETO SEGUNDO TEMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 21201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: MARIA DO SOCORRO ESTRELA MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.880.106-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE 01/06 E 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 13593/2013, CONTRATO 324/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 575,25 | N° do documento: 41548 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE 01/05 A 31.12/2014, CONFOME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 575,25 | N° do documento: 41548 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE 01/05 A 31.12/2014, CONFOME CONTRATO E ADITIVOS.MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 137138 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 137138 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 137138 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 137138 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 845,08 | N° do documento: 302864 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AGENOR CONCEICÃO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.788.618-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IEF NO PERÍODO 01/04 A 31.12/2014, CONF. CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 845,08 | N° do documento: 302864 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AGENOR CONCEICÃO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.788.618-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IEF NO PERÍODO 01/04 A 31.12/2014, CONF. CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 6.610,00 | N° do documento: 22715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 1.446,90 | N° do documento: 22003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 1.185,00 | N° do documento: 22003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 1.474,70 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROJETO SEGUNDO TEMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 301,43 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PARACATU-MG , DIAS 10 E 11.04/2014 , PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMNOR E PARTICIPAR DE ELEIÇÃO, CONFORME PROCESSO 70.568/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 671,00 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 06 A 08.04/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E RECEBR PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PROCESSO 70.884 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 921,99 | N° do documento: 208421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 02 A 04.04/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 70.883 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 1.474,70 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6624 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 101,32 | N° do documento: 100145 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DROGARIA N. S. APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.995.119/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Exames Laboratoriais, Consultas e Medicamentos. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 725,00 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 993,70 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 2.426,60 | N° do documento: 22715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE UM RATOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 2.935,00 | N° do documento: 82643 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: Lubrizabel Filtros e Lubrificantes LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.987.601/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 2.117,40 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM RECUPERAÇÃO DE UM REATOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7068 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 614,00 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE BRITA PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNCIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 2.180,00 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA LIMPEZA DA BARRAGEM VACA NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 157,84 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS( PAES DE QUEIJO, PAES DE SAL), PARA O GABINETE DO PREFEITO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 30,80 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL E BOLO), PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7681 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 19,32 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICO DE LANCHES, (BOLO PAO DE SAL) PARA PRESIDIARIOS QUE ESTAVA EM AUDIENCIA NESTA COMARCA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 84,56 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE PAES DE SAL, PARA LANCHE , PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE PAES DE SAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS,. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE PAES DE SAL, PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE LANCHES (SALGADOS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, COM A REUNIÃO DE ENTIDADES, E ASSENTADOS DO SANTA MARIA II. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 636,60 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 107,97 | N° do documento: 21063 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,89 | N° do documento: 21065 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITORIO DO IEF NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 1.898,00 | N° do documento: 20601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E REFORMA DA BOMBA INJETORA DA PATROL MOTONIVELADORA RG 140B DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 14,56 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 275,50 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE POLICIAIS MILITARES DURANTE FESTA TRADICIONAL E CULTURAL DE ROMARIA DE N. S. APARECIDA E SAO JOSE NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 51,10 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8688 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 4.186,60 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8689 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 1.265,10 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS PARA REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAGARANA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 148,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 167,80 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 63,22 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA ATLETAS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 99,50 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 21001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO NO MES DE JULHO/2014,CONFORME PREGÃO 053/2013 E CONTRATO 116/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 23,35 | N° do documento: 21059 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVATÓRIA NA ETE NO BAIRRO PRIMAVERA II NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 266,84 | N° do documento: 21078 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 51,10 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 201330 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO URUCUIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 1.916,00 | N° do documento: 228729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADALTO BARBOSA DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.693.712/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2241 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa do PA Chico Mendes | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E SHOW AO VIVO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADIC IONAL DE ROMARIA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9452 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 126,40 | N° do documento: 21089 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9453 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,53 | N° do documento: 21071 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9456 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 141,31 | N° do documento: 21079 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 7.836,70 | N° do documento: 460001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9497 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 2.334,61 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 26,12 | N° do documento: 21032 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM PAULISTA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 74,39 | N° do documento: 21029 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NA RODOVIA MG 202, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,63 | N° do documento: 21005 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,53 | N° do documento: 21009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(RUA MINAS GERAIS) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9646 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 88,97 | N° do documento: 21074 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,67 | N° do documento: 21002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9652 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,88 | N° do documento: 21064 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9666 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 615,50 | N° do documento: 21031 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVATORIA DA ETE NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 636,60 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER O PROJETO SEGUNDO TEMPO DA SEC. DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,73 | N° do documento: 21066 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
| Valor: 21,61 | N° do documento: 20201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 26,95 | N° do documento: 21016 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9993 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,96 | N° do documento: 21048 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,88 | N° do documento: 21058 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA JOSE FERNANDES VALADARES . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 57,95 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 51,10 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 35,81 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 147,13 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIPE DE APOIO COM ASSENTADOS DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 27,15 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 75,15 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A PR0CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 513,00 | N° do documento: 201330 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER GABINETE DO PREFEITO DURANTE RECEPÇÃO E HOMENAGENS A AUTORIDADES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,30 | N° do documento: 21025 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA RESIDENCIA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. MES DE REFERENCIA: SETEMBR0/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 33,75 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 9.387,00 | N° do documento: 20602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: VAVÁ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.089.389/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES RECONHECIDO PELO MEC NA CIDADE UNAI-MG, CONFORME PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 065/2013. OBS.MES DE AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 242,26 | N° do documento: 21094 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 398,24 | N° do documento: 21093 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO VIVEIRO DE MUDAS DO IEF, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 43,25 | N° do documento: 21069 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO). MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 22712 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO 053/2013 E CONTRATO 116/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 6.760,35 | N° do documento: 22001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10465 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 1.508,00 | N° do documento: 228729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADALTO BARBOSA DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.693.712/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SHOW AO VIVO DURANTE COMEMORAÇÃO DE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO POVOADO DE MORRINHOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 153,00 | N° do documento: 104691 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 530,00 | N° do documento: 104691 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 2.361,60 | N° do documento: 104691 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 27,34 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE LIMPEZA DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10477 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 49,93 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PÃES E BOLOS PARA LANCHE DE PRESOS EM JULGAMENTO NO FORUM DA COMARCA DO MUNICIPIO DE ARINOS, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 307,90 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escolinha do Cruzeiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10532 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DA SEC. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10533 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DA SEC. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10560 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 112,32 | N° do documento: 21082 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 279,94 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 41,90 | N° do documento: 21040 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO RODOVIA MG 202, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10591 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 4.384,00 | N° do documento: 22002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ESPALHAFATOS AGENCIA DE PUBLICIDADE E NOTICIAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.176.395/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada do ramo de publicidade e propaganda para realizar serviços de publicidades de Atos Institucionais de Interesse do Município de Arinos/MG na R adio Terra Brasil Fm de Arinos-MG no período de 14/07 a 13./08/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 48,74 | N° do documento: 21039 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
| Valor: 28,95 | N° do documento: 20202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,81 | N° do documento: 21037 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVOTORIA DA ETE NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: SEEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 336,64 | N° do documento: 21077 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PÃES DE SAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO PROJETO SAUDE EM CASA DA SEC. DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10972 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO PROJETO SAUDE EM CASA DA SEC. DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10973 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO PROJETO SAUDE EM CASA DA SEC. DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10974 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO PROJETO SAUDE EM CASA DA SEC. DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 132,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 1.640,00 | N° do documento: 12851 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.240.575/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 88,71 | N° do documento: 21201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CASA DA CIDADANIA(3635.1375) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,57 | N° do documento: 21006 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDEER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONF.CONVENIO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11000 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,64 | N° do documento: 21010 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(RUA MINAS GERAIS) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 355,61 | N° do documento: 21036 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(RUA MINAS GERAIS) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 316,12 | N° do documento: 21013 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,88 | N° do documento: 21038 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMEI DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 119,87 | N° do documento: 21023 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 184,36 | N° do documento: 21095 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 186,32 | N° do documento: 21034 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 66,11 | N° do documento: 21017 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 54,37 | N° do documento: 21081 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 470,10 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE ATLETAS DO PROJETO SEGUNDO TEMPO DA SEC. DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11062 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 3.488,37 | N° do documento: 92142 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JULIO CEZAR COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.060.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAIXAS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEIs INFANTIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11113 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,56 | N° do documento: 21035 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITORIO DO IMA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE SALGADOS VARIADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM EQUIPE DA SEC. COM PEQUENOS PRODUTORES DO VALE DO SANTA MARIA II NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11187 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 51,10 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 34,30 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PRESOS EM JULGAMENTO NO FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 77,50 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escolinha do Cruzeiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 196,33 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escolinha do Cruzeiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 131,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2192 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor da Juventude e Lazer. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 318,00 | N° do documento: 314950 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PECAS RETROESCAVADEIRA JCBA SERVICO DA SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 384,00 | N° do documento: 230995 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA PLACA NXX-0635, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 43,21 | N° do documento: 21301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ESPORTES(3635.1188) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 787,80 | N° do documento: 230995 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BATERIA) PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA JWM-6687 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 512,00 | N° do documento: 230995 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BATERIA) PARA RETROESCAVADEIRA MF-86 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11489 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 5.325,00 | N° do documento: 114891 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADESA - AGÊNCIA P/O DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL DE ARINOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.096.192/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.23.691.0009.2174 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ADESA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONVENIO E PROCESSO 73.085/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,53 | N° do documento: 21055 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 177,56 | N° do documento: 21044 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO VIVEIRO DE MUDAS DO IEF, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2015 | |
| Valor: 268,85 | N° do documento: 21804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. SOCIAL(3635.2584) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 226,60 | N° do documento: 21087 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11643 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 4.384,00 | N° do documento: 22002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ESPALHAFATOS AGENCIA DE PUBLICIDADE E NOTICIAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.176.395/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada do ramo de publicidade e propaganda para realizar serviços de publicidades de Atos Institucionais de Interesse do Município de Arinos/MG na rad io terra viva fm no mes de setembro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 107,65 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11688 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 1.024,00 | N° do documento: 230995 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BATERIA) PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG-6829 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.L | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 1.325,00 | N° do documento: 188212 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NOS VEÍCULOS BASCULANTE PLACA JWM-6687, HMG-6822 E HMG-6829 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 1.378,00 | N° do documento: 188212 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON E NA TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 1.304,00 | N° do documento: 228729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADALTO BARBOSA DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.693.712/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E SOM AO VIVO EM EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRTARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,63 | N° do documento: 21086 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 119,10 | N° do documento: 128761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 228,22 | N° do documento: 230995 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(MANGUEIRA) PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6829 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 853,90 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0009.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Materiais e Passagens a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,63 | N° do documento: 21057 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVATORIA DA ETE NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 81,31 | N° do documento: 21091 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 49,13 | N° do documento: 21062 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PARAÇA DO BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 44,96 | N° do documento: 21056 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 4,21 | N° do documento: 21202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CASA DA CIDADANIA(3635.1376) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 113,98 | N° do documento: 21041 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12093 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 1.436,00 | N° do documento: 128761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,75 | N° do documento: 21011 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(RUA MINAS GERAIS) NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12123 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 506,06 | N° do documento: 21045 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(RUA MAJOR SAINT CLAIR) NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,82 | N° do documento: 21007 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 317,88 | N° do documento: 21014 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 54,97 | N° do documento: 21080 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,73 | N° do documento: 21003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 59,97 | N° do documento: 21047 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 22,55 | N° do documento: 21046 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBR O/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 405,00 | N° do documento: 190713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 22,23,30 E 31.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.268 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 9.834,00 | N° do documento: 22713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VAVÁ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.089.389/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE NÍVEL SUPERIOR DE ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA CIDADE DE UNAI-MG, CONFORME PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 065/2013. OBS. MES DE SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2015 | |
| Valor: 324,48 | N° do documento: 21803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADASNA SEC. DE DES. SOCIAL(3635.2584) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,53 | N° do documento: 21053 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA JOSE FERNANDES VALADARES NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,73 | N° do documento: 21052 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA JOSE FERNANDES VALADARES NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: NOVEM BRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 29,77 | N° do documento: 21018 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12244 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 70971 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.760-7 | |
| Credor: TEREZA GONCALVES CRUZEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.997.706-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO(COLOÇÃO DE VIDROS) NAS SALAS SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 357,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12248 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 29,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 98,59 | N° do documento: 21061 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,76 | N° do documento: 21051 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 50,72 | N° do documento: 21302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ESPORTES(363 5.1188) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 108,40 | N° do documento: 328596 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTA GONDIM BARBOSA E CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.828.529/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE FORMICIDA E SEMENTES DE ABOBORA PARA HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOAO FERNANDES PITANGUI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 52,50 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PRESOS DURANTE AUDIENCIAS NA COMARCA DE ARINOS,CONFOME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12425 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 106,34 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE SALGADOS VARIADOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12444 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,55 | N° do documento: 21049 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITORIO DO IEF, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 300,35 | N° do documento: 21050 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO VIVEIRO DE MUDAS DO IEF, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 427,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escolinha do Cruzeiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12531 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 42,50 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 328596 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTA GONDIM BARBOSA E CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.828.529/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2143 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA NO VIVEIRO MUNICIPAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 1.558,00 | N° do documento: 236276 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PNEUS) PARA O VEICULO PLACA JFP-1615 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12664 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 1.108,72 | N° do documento: 22715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 75,65 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 1.209,20 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA MANUTENÇAO DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 188212 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO D-2O PLACA LAI-0908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 1.378,00 | N° do documento: 188212 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO CAMINHÕES PLACA HMG-6829 E JWM-6687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,79 | N° do documento: 21060 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVATORIA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 1.545,00 | N° do documento: 12851 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.240.575/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 588,00 | N° do documento: 128761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 53,52 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE BALÕES DIVERSOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 48,55 | N° do documento: 21030 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM PAULISTA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
| Valor: 41,95 | N° do documento: 20204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO ESP0RTIVO . MES DE REFERENCIA: NOVEM BRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
| Valor: 25,51 | N° do documento: 20203 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,63 | N° do documento: 21033 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 267,23 | N° do documento: 21092 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 16,71 | N° do documento: 21026 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 14,48 | N° do documento: 21027 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 142,60 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 35,65 | N° do documento: 21043 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NA RODOVIA MG 202 . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,54 | N° do documento: 21012 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(RUA MINAS GERAIS) NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13095 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 102,44 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 107,82 | N° do documento: 21042 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTESNSIVA, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13115 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 75,90 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE CUSCUZEIRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13118 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 3.862,16 | N° do documento: 22714 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 DA SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 573,23 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO(COMARCA DE ARINOS) DURANTE A ELEIÇÃO DO 2.o TURNO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 1.036,00 | N° do documento: 22003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 182,02 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2114 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SR. VALDIVINO FERREIRA DE JESUS, FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 175,06 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2114 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13175 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 69,84 | N° do documento: 21203 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CASA DA CIDADANIA(3635.1376) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 25,20 | N° do documento: 21004 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13183 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,63 | N° do documento: 21072 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM PAULISTA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 2.100,00 | N° do documento: 128761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 54,83 | N° do documento: 21068 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 60,34 | N° do documento: 21019 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,68 | N° do documento: 21073 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO,CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMB RO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13338 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 850297 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOAQUIM RODRIGUES SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.668.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA NO PERÍDO DE 01/11 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO. MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13338 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 850297 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOAQUIM RODRIGUES SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.668.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA NO PERÍDO DE 01/11 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2015 | |
| Valor: 205,34 | N° do documento: 21802 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. SOCIAL(3635.2584) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 43,44 | N° do documento: 21070 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO VIVEIRO DE MUDAS DO IEF, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 44,32 | N° do documento: 21067 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cozinha Comunitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA COMUNITARIA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 109,50 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13473 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 53,90 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA) PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE RAIZAMA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13475 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13476 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 272,90 | N° do documento: 21015 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 204,91 | N° do documento: 21028 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(RUAS MINAS GERAIS) NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13522 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,67 | N° do documento: 21008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL,CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13523 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 71,85 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA PALHA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE .AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 1.461,54 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 264,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA NA CAMPANHA DE MUTIRÃO DE LIMPEZA NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13577 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 74,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escolinha do Cruzeiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DOS ATELETAS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 381,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Escolinha do Cruzeiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DOS ATELETAS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 30,70 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13588 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 576,20 | N° do documento: 195911 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIZETH RODRIGUES DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.882.666-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 08 A 12.12/2014, PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DO SUAS, CONFORME PROCESSO 73.762/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 540,61 | N° do documento: 190470 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: ROSA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.835.666-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 08 A 12.12/2014, PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DO SUAS, CONFORME PROCESSO 73.764/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA SEC. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 56,25 | N° do documento: 21303 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ESPORTES(3635.1188) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 490,25 | N° do documento: 56820 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: OSVALDINA MARQUES ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.476.398-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 08 A 12.12/2014, PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO 73.776/2014. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13623 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 387,48 | N° do documento: 77801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIA JOSE DUARES ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.453.316-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 08 A 12.12/2014, PARTICIPAR DE CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO 73.793/2014. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13625 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13633 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 21201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.074-4 | |
| Credor: TERRENA ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.272.468/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.451.0025.1041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentacao de Vias da Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica tipo TSD com camada selante fina (pó de brita e emulsão) em vias do distrito de Vila Bom Jesus no município de Arinos, conforme Convênio no 0583/2014 MGI - Minas Gerais Participações S.A. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 55,92 | N° do documento: 21076 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 247,70 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DO GOVERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 91685 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EDIVINO ESTRELA MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.069.461/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ORGÃOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 1.550,00 | N° do documento: 91685 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EDIVINO ESTRELA MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.069.461/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE CANCELA E PORTÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES EM VILA BOM JESUS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 23,65 | N° do documento: 21075 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPT/SINE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 51,80 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 27,93 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE LUVA LATEX PARA USO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 132,82 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 401,34 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,74 | N° do documento: 21090 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVATÓRIA DA ETE NO BAIRRO PRIMAVERA II . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 22,56 | N° do documento: 21054 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM PAULISTA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 291,04 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 1.398,60 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 505,96 | N° do documento: 23823 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: EDINOLIA EVANGELISTA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 970.551.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 08 A 12.12/2014, PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO 73.769/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 133,54 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.04.13.392.0024.2233 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 84,44 | N° do documento: 21084 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: 500003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: UNESCON - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR CONECTADO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.886.997/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MESARIOS DESTINADOS A DIVESO JOGOS PARA ATENDER SECRETARIA DE ESPORTE E DA JUVENTUDE DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 579,40 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE DOCE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 518,00 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 1.023,52 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 650,50 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 21,73 | N° do documento: 21083 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 80,20 | N° do documento: 21088 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 377,60 | N° do documento: 71293 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 932,20 | N° do documento: 71293 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13859 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 415,49 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE SAGARANA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 313,21 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 782,30 | N° do documento: 20302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento temporário, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde no mes de novembro/2014, conf. pregão 048/2012, contrato e aditivo . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 2.468,00 | N° do documento: 12851 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.240.575/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 3.668,00 | N° do documento: 128761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 128761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 253,77 | N° do documento: 427148 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: 71293 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER PRESO EM JULGAMENTO N FORUM DA COMARCA DE ARINOS, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 3.150,00 | N° do documento: 332951 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: UNAI OXIGÊNIO - FABIANA BRAGA FIGUEIREDO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 2.370,34 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO PORGRAMA SAUDE EM CASA DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 320,28 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 35,01 | N° do documento: 21085 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO RODOVIA MG 202, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 171,00 | N° do documento: 201307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TORNEADORA VAZ LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.875.116/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 DA SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 219,00 | N° do documento: 201307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TORNEADORA VAZ LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.875.116/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 DA SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 1.125,00 | N° do documento: 128761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14010 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: 236276 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CAMARAS DE AR) PARA TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECURIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 35,40 | N° do documento: 71293 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 188,50 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 5,90 | N° do documento: 71293 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER MIGRANTE EM TRANSITO PELO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14048 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 23,60 | N° do documento: 71293 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER EQUIPE DE MUTIRÃO DE LIMPEZA GERAL DE PRAÇAS E JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2015 | |
| Valor: 117,13 | N° do documento: 21801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.2582) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 23,66 | N° do documento: 21020 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGAO MUNICIPAL NA VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14186 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 2.532,07 | N° do documento: 21022 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 850298 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: NEUZA DURAES DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.683.876-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERCEIRO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 184160 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.806-9 | |
| Credor: MARLI PERES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 768.339.681-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA EJA/ANOS FINAIS NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 1.030,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1071 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CADEIRAS, FOGÃO 04(QUATRO) BOCAS E MESA PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE EM CASA DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 262,20 | N° do documento: 427148 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 37,67 | N° do documento: 21021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 853361 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 14,39 | N° do documento: 21024 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 740,00 | N° do documento: 20302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento temporário, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde no mes de dezembro/2014, conf. pregão 048/2012, contrato e aditivos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 55,04 | N° do documento: 21204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. SOCIAL(3635.1376) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 20401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.894-9 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Progr Nasc. de Qualif. Assistencia Farmac - QUALIFAR-SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A POLICLINICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 020/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14383 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 72842 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: Gilvan Alves Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.833.386-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL NO PERÍODO DE 16/12/2014 A 16.01/2015, CONFORME CONTRATO 074/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 21,63 | N° do documento: 21104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA JOSE FERNANDES VALADARES NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 23,65 | N° do documento: 21102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA). MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 42,46 | N° do documento: 21103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 465,86 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 14,32 | N° do documento: 21105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 44,82 | N° do documento: 21106 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 259.751,77 |