Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/10/2015 | |
| Valor: 57,50 | N° do documento: 412543 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADALTON ALVES DE PAULA ME - D'AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ESTOPA PARA USO NA MAUNTECAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/10/2015 | |
| Valor: 1.275,00 | N° do documento: 412543 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADALTON ALVES DE PAULA ME - D'AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD VERSALES PLACA JFO-2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9860 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/10/2015 | |
| Valor: 53,04 | N° do documento: 412543 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADALTON ALVES DE PAULA ME - D'AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD VERSALES PLACA JFO-2795 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/10/2015 | |
| Valor: 594,52 | N° do documento: 412543 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADALTON ALVES DE PAULA ME - D'AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN-0875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13558 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/10/2015 | |
| Valor: 1.862,34 | N° do documento: 412543 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADALTON ALVES DE PAULA ME - D'AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD VERSALES PLACA JFO-2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13224 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 1.086,00 | N° do documento: 156591 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CRISTINA BATISTA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.456.246-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO NATALIDADE CONFORME O ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SEÇÃO VI, ART. 73, INCISO 1.o E PROCESSO 73.542/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14327 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/10/2015 | |
| Valor: 34.778,14 | N° do documento: 442771 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.178-1 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA(MATERIAL E MÃO DO OBRA) PARA CONSTUÇÃO/CONCLUSÃO DE CRECHE (PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SÉDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM O FNDE N.o 657183/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14327 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/10/2015 | |
| Valor: 35.904,41 | N° do documento: 442771 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.178-1 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA(MATERIAL E MÃO DO OBRA) PARA CONSTUÇÃO/CONCLUSÃO DE CRECHE (PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SÉDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM O FNDE N.o 657183/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14327 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/10/2015 | |
| Valor: 29.037,20 | N° do documento: 442771 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.178-1 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA(MATERIAL E MÃO DO OBRA) PARA CONSTUÇÃO/CONCLUSÃO DE CRECHE (PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SÉDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM O FNDE N.o 657183/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/10/2015 | |
| Valor: 57.860,00 | N° do documento: 43435 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.517-7 | |
| Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.1023 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Maquinas e Equipamentos e Veículos para Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE DOIS(02) VEICULOS FIAT PALIO FLEX ANO 2014, ZERO(O) KM, 02(DUAS) PORTAS E CAPACICIADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO 028/2014 E CONTRATO 060/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14425 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/10/2015 | |
| Valor: 6.986,29 | N° do documento: 185361 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2204 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME CONVENIO E COMUNICAÇÃO INTERNA ANEXO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 169.494,44 |