Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 39,60 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DA FAZENDA BARREIRO PRETO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 79,35 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 201252 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOAQUIM RODRIGUES SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.668.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12 /2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS.MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 577,09 | N° do documento: 201256 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INEZ MOREIRA DE MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 381.001.421-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 201254 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AREOLINO FERNANDES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.643.636-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CORREIOS NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2014, CONFORME CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.154,18 | N° do documento: 201255 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARIA AUGUSTA MENDES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.592.146-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12 /2014, CONFORME CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.865,85 | N° do documento: 201265 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES PIMENTEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.355.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE GOMES VIANA, 1296, CENTRO, ARINOS-MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12 /2014, CONFORME C0NTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 34,40 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 778,00 | N° do documento: 291308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: CARMITA MENDES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.770.996-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCADORA SOCIAL NO CRAS I NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 778,00 | N° do documento: 291410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: MARILENE PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.919.476-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCADORA SOCIAL NO CRAS I NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 291509 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: FABIANI SOARES SILVA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.526.936-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS I NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1. 593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 291610 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: CLEBER CRISTOVAO SOUZA ESTRELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.150.406-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA NO CRAS I NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 778,00 | N° do documento: 291710 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: EUNICE MENDES BARBOSA COUTINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.197.916-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS I I NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 291810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.240.826-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS II NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/213, DECRETO MUNICIPAL 13593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 291910 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: ALEXANDRE CORREIA PEDRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.180.686-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO NO CRAS I I NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 292010 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: ANA ANSELMA BARBOSA CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.649.311-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO 307/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 292110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: JOSIANE FELIX DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.933.096-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO CREAS NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO 293 /2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 292810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: LUANA ORNELAS CALABRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.510.596-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL N O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 293910 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: PAULINA NETA ESTACIO SODRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.723.966-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 294110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: NORBERTA ANTONIA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.796.056-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12 /2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 294210 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: SANDRA GOMES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.112.046-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO ) NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12 /2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 294310 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIA DINAIR RODRIGUES TAVARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.247.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA ) NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12 /2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 294410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: KATIUÇA PINHEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.292.666-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12 /2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 294510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIETA PEREIRA DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.223.336-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12 /2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 294610 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL DA MATA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.599.176-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO ) NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12 /2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 297410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: ITALO DINIZ CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.984.286-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 004/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.595/2013, CONTRATO 286/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 297510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: RENATO GOMES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.058.426-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 004/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.595/2013, CONTRATO 287/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 297810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: CAIO BALDEZ BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.358.091-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONFORME PROCESSO SELETIVO 05/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.598/2013, CONTRATO 320/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 297810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: CAIO BALDEZ BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.358.091-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONFORME PROCESSO SELETIVO 05/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.598/2013, CONTRATO 90/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 297910 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: HIRLE SOMARIA MORGADO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.532.481-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONFORME PROCESSO SELETIVO 001/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.589/2013, CONTRATO 283/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 298010 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: MAIK ROMERITO RODRIGUES DE RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.195.456-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.589/2013, CONTRATO 284/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 298110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: KATIA GONCALVES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.224.216-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.589/2013, CONTRATO 285/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.680,00 | N° do documento: 317710 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MAURO CÉSAR CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.151.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA SAUDE/NASF NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 032/2013, CONTRATO 81/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: 317910 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: ROMENIGUE ONOFRE RODRIGUES DE RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.565.526-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FÍSICO NO PROGRAMA SAUDE/NASF NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 032/2013, CONTRATO 86 2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: 318110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: BRUNA LEMOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.118.401-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS0 NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 032/2013, CONTRATO 77/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 90816 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WILLKER SAMUEL DE S.LIMA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.508.420/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2229 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO INSTRUTOR MUSICIAL E INSTRUTOR DE FANFARRA E BANDA MUSICAL NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 025/2013, CONTRATO 061/2013 E ADITIVO. MES DE OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 5.900,00 | N° do documento: 117471 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA -ME - SILVEIRA EMP. E ENGENHARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.338.061/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 01/03 A 31.1.2/2014, CONF. PREGÃO 028/2013, CONTRATO 67/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 392109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: NAYNARA HEIDE FERNANDES GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.247.776-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS(EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 392209 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: ROSANGELA NUNES NERY | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.897.866-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: 5PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL(EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONF. PR OCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 392309 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: TAISE SOUZA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.011.546-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: 5PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL(EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONF. PR OCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 392509 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: SABRINA SANTOS SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.518.476-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO CRAS (EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONF. PR OCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 392609 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: REGINA SANTANA VALADARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.775.556-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: 5PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS(EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.416/2013, E CONTRATO 106/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 392905 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: JULIANA FONSECA VALADARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.033.376-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGIA NO CREAS NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO 327/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 393005 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: CRISTIANE BISPO CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.600.566-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGIA NO CREAS NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO 322 013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 393108 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: AGDA PIRES SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.502.826-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO PERÍODO DE 01/05 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1.593/2013, CONTRATO 331/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 393507 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CRISTINA BATISTA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.456.246-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO PACS NO PERÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. OBS. LICENÇA MATERNIDADE NO PERÍODO DE 30/10 ATÉ 28.02/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 393607 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIA ELIZABETE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.966.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONF. CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 197,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE FECHADURA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 399605 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: WÂNIA PIMENTEL VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.828.196-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO 3058/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 399807 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: ARIANE DURÃES RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.002.116-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO PERÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 399907 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: GERALDO RESENE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 630.496.946-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO PERÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 400007 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: ELIZANGELA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.579.866-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO PERÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 400107 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: REGINA FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.552.776-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO PERÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 400207 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: ITATIANE BEATRIZ DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.416.606-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO PERÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 400307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: LORENA DE JESUS ESTACIO CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.598.016-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO PERÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 4000406 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: MAINA PEREIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.762.736-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 400507 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: JOSENICE GONÇALVES LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.172.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA D O CENTRO DE CONVIVENCIA NO PERÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.593/2013, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 932,98 | N° do documento: 201249 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES PIMENTEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.355.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE GOMES VIANA, 1296, CENTRO, NESTA CIDADE DE ARINOS MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE 01/05 A 31.12/2014, CONF. CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 1.270,00 | N° do documento: 14328-8 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PAOLLA BERTOLDO JACINTO DE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.726.616-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.122.0022.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Suplementação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 058/82013, CONTRATO 124/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 201250 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MONICO ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.322.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER O MORADOR DE RUA SEBASTIAO ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONF. PARECER SOCIAL, CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 311,00 | N° do documento: 201253 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOANES PAULO CORDEIRO DE BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.874.026-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NA SEDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONF. CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.100,00 | N° do documento: 402104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MILENA SANTANA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.233.156-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA SAUDE/NASF NO PERÍODO DE 01/09 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 023/2013, CONTRATO 84/2013 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 412110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: DAIANE VIEIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.136-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE 07/02 A 31.12/2014, CONF. LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO 131/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 12601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: GERIVAN NUNES COUTINHO- GETEC ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MEDICO ODONTOLOGICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 045/2013 E CONTRATO 108/2013. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 599,48 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MIITAR RODOVIARIA, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 4.800,00 | N° do documento: 12602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CALAFIORI E RESENDE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONFORME PREGÃO 076/2013, CONTRATO 142/2013 E ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 58,00 | N° do documento: 453601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 212059 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: GUILHERME SOARES DOURADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.481.761-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CPPT/SINE NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4581 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 213047 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DEINES DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.556.506-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA NO TELECENTRO NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 56359 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CARLA DE ANDRADE CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.496.636-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CPPT/SINE NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 84,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI ALEGRIA DE APRENDER NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 712,00 | N° do documento: 813601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.264.375/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PNEUS) PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-8755 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ELISMAR DINIZ MACHADO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.891.013/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHÃO PLACA JWM-6687 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5790 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 356,00 | N° do documento: 813601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.264.375/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-8755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 602408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: FERNANDA SOUSA DE MESQUITA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 834.173.111-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 20/05 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO 004/2013, DECRETO MUNICIPAL 1.598/20213 E CONTRATO 333/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6423 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 12602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CALAFIORI E RESENDE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA HOMOLOGAÇÃO DE TFDs E AIHs DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 31.12/2014, CONFORME PREGÃO 076/2013, CONTRATO 142/2013 E ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 4.462,50 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.759-3 | |
| Credor: MEDICLINIC LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.869.373/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA) NO PERÍODO DE 01/05 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 031/2013, CONTRATO 71/2013 E ADITIVO. OBS. MES DE JULHO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 4.462,50 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.759-3 | |
| Credor: MEDICLINIC LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.869.373/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA) NO PERÍODO DE 01/05 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 031/2013, CONTRATO 71/2013 E ADITIVO. OBS. MES DE AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 276,80 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6577 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 13.300,00 | N° do documento: 13002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EDGAR BATISTA RAMOS NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.334/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIAR URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 030/2013 E CONTRATO 72/2013. MES 12/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6788 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: NAYARA DANIELE ALMEIDA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.680.146-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) NO PERÍODO DE 01/05 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 173,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 714107 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: DANIELA EUGENIO BARBOSA PELET | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.328.336-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) NO PERÍODO DE 02/06 A 31. 12/2014, CONF. LEIS MUNICIPAIS 1.103/2005, 1.104/2005, 1.207/2008, 1.309/2010 E CONTRATO 336/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7615 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 16.660,00 | N° do documento: 13003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ASSOC. DOS CARROCEIROS E CAT. URB. E RECICL. DE ARINOS - ASCCURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.307.729/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 035/2013 E CONTRATO 96/2013. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7616 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 17.850,00 | N° do documento: 13003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ASSOC. DOS CARROCEIROS E CAT. URB. E RECICL. DE ARINOS - ASCCURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.307.729/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2014, CONF. PREGÃO 035/2013 E CONTRATO 96/2013. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 5.820,00 | N° do documento: 813601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.264.375/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA No JWM-6687. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 16,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE LUVA LATEX, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 822501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: OGP - ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, COM CONFECCAO DE BANER, PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 1.453,78 | N° do documento: 12703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE PEÇAS, PARA O TRATOR MF 4283 2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8271 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 671,26 | N° do documento: 827106 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.086.316-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 14/07 A 31.1282014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.416/2013 E CONTRATO 344/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8310 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201287 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: FLAVIANE RODRIGUES DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.611.626-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2014, CONF. LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8311 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201286 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BALTAZAR BERNARDO DE FARIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 796.700.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2014, CONF. LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8313 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 213233 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PEDRO HENRIQUE CONCEICAO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.651.226-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2014, CONF. LEI MUNICIPAL 1.417/2013 E CONTRATO 127/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8624 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 977,63 | N° do documento: 862406 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIZETH RODRIGUES DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.882.666-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERRÍODO DE 01/06 A 31.12/2014, CONF. CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 464,00 | N° do documento: 12703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATORORES MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8684 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 593,29 | N° do documento: 12703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA MF-86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 918,72 | N° do documento: 11239 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. MES DE REFERENCIA: JULHO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 205,02 | N° do documento: 11226 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: JULHO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9026 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 699,86 | N° do documento: 201273 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.941.266-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9027 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 699,86 | N° do documento: 201278 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: NATALIA TEIXEIRA DE JESUS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 954.296.891-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9029 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201258 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TIAGO MENDES RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.405.226-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9030 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201275 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: KENICÁSSIO SANTANA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.848.136-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9031 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201279 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROBERNAN BATISTA DE MOURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.228.366-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9032 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201283 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: WEMERSON PIRES DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.068.006-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9033 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201259 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.842.321-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9036 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201261 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LUCIMAR BATISTA PINHEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.047.756-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9037 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201262 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.459.526-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9039 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 23498-6 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ALISSON RAMOS E SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.968.946-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9040 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201263 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: NILO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.450.346-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9041 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 675,72 | N° do documento: 201269 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ARMINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.450.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9043 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201266 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EDMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.169.608-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9044 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201267 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CLEUBER JUNIOR RODRIGUES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.439.216-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS MORTOS EM VIAS PUBLICAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9045 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 672,60 | N° do documento: 201272 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOANIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.663.156-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9046 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 722,44 | N° do documento: 201271 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DONIZETE CARLOS DURAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.119.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9047 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 722,44 | N° do documento: 201270 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DAZI PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.921.901-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9048 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 771,36 | N° do documento: 201257 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ELMA PEREIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.608.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9049 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 794,08 | N° do documento: 201281 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: SOLANGE BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.570.941-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9051 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 814,40 | N° do documento: 201280 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: SEBASTIAO LOPES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.995.056-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9054 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201277 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MANOEL JOSE DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.341.006-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 285,09 | N° do documento: 11209 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER(CORETO) . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9231 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 61.047,44 | N° do documento: 923202 |
Banco: 0104 | Agencia: 942-3 | Conta: 647.233-9 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.1144 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de quadra de Esportes na Vila de Sagarana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA MATERIAL E MÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITOS DE SAGARANA, CONFORME CONVÊNIO N 778365/2012 ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9232 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 51.472,99 | N° do documento: 923102 |
Banco: 0104 | Agencia: 942-3 | Conta: 647.233-9 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.1145 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Quadra de Esportes na Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA MATERIAL E MÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITOS DE VILA BOM JESUS, CONFORME CONVÊNIO N 778365/2012 ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 21,59 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPT/SINE. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.916,00 | N° do documento: 228729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADALTO BARBOSA DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.693.712/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2240 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa de Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE SONORIZAÇÃO E SHOU AO VIVO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 272,00 | N° do documento: 228729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADALTO BARBOSA DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.693.712/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE NO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 162,77 | N° do documento: 11519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMEI DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9558 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 55,80 | N° do documento: 955801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: HERIK RIBEIRO BALDEZ - MERCADO BALDEZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.115.589/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE BOMBONS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9617 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 961705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: DELANE MAGALHAES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.062.286-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA GERAL DO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 07/08 A 31.12/2014, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2014, DECRETO 1.667/2014 E CONTRATO 349/2014. MES DE DEZEMBRO/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9618 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 961805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: DANRLEY VICTOR PEREIRA CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.829.916-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 07/08 A 31.12/2014, CONF. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2014, DECRETO 1.667/2014 E CONTRATO 35O/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 21,53 | N° do documento: 11205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Abatedouro de Alves | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9645 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 11214 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 97,58 | N° do documento: 11501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,73 | N° do documento: 11515 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,76 | N° do documento: 11507 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA SEC. DE DES. SOCIAL . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 32,40 | N° do documento: 12001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS MUNICIPAL. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9653 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 23,96 | N° do documento: 11201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPÃO RESIDENCIA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9970 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201289 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ANANIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 921.627.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONF. LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9973 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 201264 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CREONE ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.229.471-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALSEIRO NO PORTO DA JAQUEIRA NO RIO URUCUIA NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9990 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 1.016,27 | N° do documento: 11218 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 23,55 | N° do documento: 11222 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10050 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 100505 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: CARINA PRUDENTE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.461.606-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE PSICOLOGA NO CRAS I NO PERÍODO DE 11/08 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNIICIPAL 1.416/2013 E CONTRATO 356/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 27,69 | N° do documento: 11530 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 437,15 | N° do documento: 11230 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPÃO DA SEC. DE OBRAS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 685,10 | N° do documento: 101791 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS, DIAS 03,04,05 E 08.09/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 72.716 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 1.642,00 | N° do documento: 101991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.759-3 | |
| Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - CENTERLAB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIO PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 22,37 | N° do documento: 11511 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 975,34 | N° do documento: 11240 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 42,22 | N° do documento: 11227 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 146,70 | N° do documento: 11235 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 1.501,00 | N° do documento: 12704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CPT CURSOS PRESENCAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.107.739/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.605.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Cursos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.,PAGAMENTO DE CURSO DE PROJETOS DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO , , NOS DIAS 21/11/2014 A 23/11/2014, P/ TEC. AGRICOLA,. MANOEL EDSON PEREIRA DA SILVA(EFETIVO). A MATRICULA SERÁ PAGA ATE 21/12/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 156,45 | N° do documento: 11526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 14,23 | N° do documento: 11505 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA). MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10523 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 272,00 | N° do documento: 228729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADALTO BARBOSA DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.693.712/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE DESFILES D ESCOLAS DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 21,92 | N° do documento: 10702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPTS/SINE. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 972,12 | N° do documento: 12703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 106081 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PARACATU-MG , DIA 28/08 E 02.09/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, E CONFORME PROCESSO 72.887 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 106081 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 11.09/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 72.889 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 337,50 | N° do documento: 101791 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOMAZ CLOVES DA CONCEIÇAO VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.354.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 10,18,19 E 22.09/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 72.891 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 270,00 | N° do documento: 106241 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CILIO DURAES COUTINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 07 A 09.08/2014, LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA CAIXA E. FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS , CONF. PROCESSO 72.897/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 270,00 | N° do documento: 106241 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CILIO DURAES COUTINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 01 A 03.09/2014, LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, INCRA, FUNASA E OUTROS , CONF. PROCESSO 72.901/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10622 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 106241 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CILIO DURAES COUTINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A UNAI-MG,. DIAS 08 E 09.09/2014 , LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA CAIXA E. FEDERAL E SEC. DE SAUDE, CONF. PROCESSO 72.902/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10624 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 106241 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CILIO DURAES COUTINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 19 E 20.09/2014, LEVAR O PREFEITO PARA RENIAO NO MIN. DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E OUTROS, CONF. PROCESSO 72.904/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 202,23 | N° do documento: 11210 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER(CORETO) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 441,15 | N° do documento: 110851 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS, DIAS 16 E 22.09/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 72.934/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 135,79 | N° do documento: 12311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.1281) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 23,38 | N° do documento: 11506 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 23,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10993 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 501,94 | N° do documento: 12005 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO CRISIM SANTANA(CEMEI CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10997 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 25,15 | N° do documento: 11215 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 21,63 | N° do documento: 11206 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Abatedouro de Alves | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE AVES . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 84,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11006 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 446,80 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 600,44 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR RODOVIARIA, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 88,64 | N° do documento: 11520 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMEI DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 23,68 | N° do documento: 11223 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃO DA ADMINISTRACAO NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 47,92 | N° do documento: 12002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11043 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 105,37 | N° do documento: 11502 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 28,71 | N° do documento: 11202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO RESIDENCIA DA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11082 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 87486 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: OSVALDINO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.443.526-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALSEIRO NO PORTO DO RIO PIRATINGA NO PERÍODO DE 01/09 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 632,19 | N° do documento: 110851 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EDILSON ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.343.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UBERLANDIA-MG , DIAS 28 A 30.09/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.014 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11086 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 226,07 | N° do documento: 106081 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIA 27.09/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.022 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 202,50 | N° do documento: 106081 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LOURIVAL BORGES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.779.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 25 E 29.09/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.021 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 235,05 | N° do documento: 12305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511 ) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,54 | N° do documento: 11508 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. SOCIAL . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 960,52 | N° do documento: 11219 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 533,30 | N° do documento: 11231 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO SEDE DA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11352 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 199,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 , A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 465,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 , A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 362,58 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 E HNH-O611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 504,03 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 84,75 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 119,92 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 77,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 43,60 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA OWN- 5619 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 92,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 25,08 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA PUJ-4991 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 78,48 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 155,96 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9228 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 132,68 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLAA HMH-8195 A SERVICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 345,53 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 559,66 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 385,10 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWP-4077 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 31,03 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 516,74 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228, OQM-9193, OWN-5619, OQM-8590 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 152,33 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 71,86 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESAS EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-1798 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 81,40 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 181,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11398 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 184,76 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 371,04 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5619, E OWN-5628 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS PLACA BYE-8091,A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS PLACA MZN-9481, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS GVJ-6114, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11434 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VAN PLACA JFQ-5066, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11441 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 148,96 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9228, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11442 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 40,30 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA EBS-7432 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11444 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 43,40 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA JHD-7 898, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 150,41 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OWN-5628 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 52,70 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA GZM-9197 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 46,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA GVK-8775 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 64,54 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA HMN-4802 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 54,22 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-1798, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11452 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 88,88 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4887 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11465 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 300,46 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OMF-0456 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 01 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 233,82 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA HMQ-2375 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 15298-x |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WILLIAN VALADARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.102.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIAS 30/09 E 01.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.091 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 223,77 | N° do documento: 15298-x |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WILLIAN VALADARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.102.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIA 07.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.092 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,56 | N° do documento: 11516 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 708,65 | N° do documento: 11241 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 137,24 | N° do documento: 11236 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNCIPAL NEGO SI. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 144,13 | N° do documento: 11228 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 23,70 | N° do documento: 11531 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11653 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 525,00 | N° do documento: 813601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.264.375/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PNES) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11654 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 4.560,00 | N° do documento: 813601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.264.375/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PNES) PARA O VEICULO BASCULANTE PLACA H MG-6829, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11710 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 117101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MIGUEL NILSON CANTUÁRIO FIGUEIREDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.353.616-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIA 28.09/2014, LEVAR O SEC. DE AGROPECUARIA P/PROTOCOLAR DOCUMENTO NA CODEVASF, CONFORME PROCESSO 72.999/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 117101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MIGUEL NILSON CANTUÁRIO FIGUEIREDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.353.616-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 30.09/2014, LEVAR CHEFE DO M. AMBIENTE P/PROTOCOLAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SUPRAM, CONFORME PROCESSO 72.992/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11712 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 117101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MIGUEL NILSON CANTUÁRIO FIGUEIREDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.353.616-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 29 .09/2014, LEVAR CHEFE DO M. AMBIENTE P/PROTOCOLAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SUPRAM, CONFORME PROCESSO 72.992/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 118021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARLENE RODRIGUES MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.303.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIA 28.09/2014,PROTOCOLAR LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS NA SUPRAM, CONFORME PROCESSO 72.990/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 117141 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOEL RODRIGUES FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.158.766-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIA 28.09/2014, PROTOCOLAR DOCUMENTO NA CODEVASF , CONFORME PROCESSO 72.991/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 32,36 | N° do documento: 10703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPT/SINE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 117631 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOSE WELLITON FERREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.019.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 13,15,17 E 20.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.6169 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 510,00 | N° do documento: 117141 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOEL RODRIGUES FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.158.766-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS-MG , DIAS 13 A 15.10/2014, PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA CODEVASF E PARTICIPAR DE SEMINARI DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO 73.151/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 117811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 16,18 E 20.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.181 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 217,90 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 342,59 | N° do documento: 12006 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO CRISPIM SANTANA(CRECHE CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 118021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARLENE RODRIGUES MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.303.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 17.10/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPRAM , CONFORME PROCESSO 73.186/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11808 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 13.136,50 | N° do documento: 11602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: PAOLA CALAFIORI RESENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.202.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO PERÍODO DE 24/09 A 31.12/2014, CONFORME PREGÃO 032/2014 E CONTRATO 066/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Técnica e Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE TRENA EMBORRACHADA PARA USO PELO SEOR DE FISCALIZACAO DA SEC. DE FAZENDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.830,00 | N° do documento: 118681 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2204 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBR O/2014, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 293,51 | N° do documento: 11211 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER(CORETO) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 504,50 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PONTES NA REGIÃO DO DISTRITO DE SAGARANA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 18,30 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 10,50 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 217,38 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA OQM-8824, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA GRS-8989, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 259,20 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-8755, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA LND-0043, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA DCX-9344 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA JTH-3214, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 137,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA GPV-2325 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA GVJ-9519, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 37,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO VAN PLACA JCG-2718 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11919 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 153,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9112, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA GCZ-7449, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 37,20 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA KBZ-0076 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO VANPLACA KDT-1145 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA LAF-6248 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 99,20 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA JHA-0848 , A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 95,17 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8590, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE 0 1.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014 /2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOBOMBA E PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 535,98 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.213,14 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHAO PLACA ORC-8875 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 121,77 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 411,90 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-8590, OWN-5619, ORC-9228 E HMN-8779 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 448,01 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5619, OWN-5628, ORC-9228, OQM-8590 E OQM-9193,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 109,00 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 132,65 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA OWN- 5619 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 134,42 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 85,83 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-2O PLACA LAI-0908, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 90,68 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 142,17 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 107,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 143,87 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 68,67 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 419,09 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 386,94 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN-8202 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR ESTACIONARIO ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 625,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6822 E PATROL MOTONIVELADORA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 91,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 275,06 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN- 5628, OWN-5619 ORC-9228 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 158,75 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 123,10 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA PLACA NXX-1443 , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 149,73 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 242,82 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E MOTO PLACA NXZ-8446 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 52,27 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CHAVE DE GRIFO PARA USO DA SECRETARIA DE AGROPCUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 4,21 | N° do documento: 12310 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.1281) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 119,60 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/2 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 168,98 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 177,93 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQM-9578, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 117,86 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12049 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 201,53 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193 E OWN-5619 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12050 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 91,20 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 104,25 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 187,36 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 95,54 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 195,42 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 67,33 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 125,02 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 245,43 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 446,03 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 547,18 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 206,86 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 147,10 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12066 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 228,87 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 395,37 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM0-9193, ORC-9228 E OWN-5628 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 178,93 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 456,85 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5628, OQM-9193 E OWN-5619 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 118,76 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 393,33 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA HMN-8779, OQM-9193. ORC-9228 E ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 139,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCORT PLACA KEZ-6147 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 927,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6822 E PATROL MOTONIVELADORA RG 140B , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 139,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 1.191,40 | N° do documento: 665401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12113 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 32,30 | N° do documento: 12306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511 ) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 22,53 | N° do documento: 11216 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12125 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 21,70 | N° do documento: 11207 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Abatedouro de Alves | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,74 | N° do documento: 11509 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. SOCIAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,78 | N° do documento: 11517 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 25,58 | N° do documento: 12003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12137 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 699,86 | N° do documento: 201274 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSE BARBOSA LISBOA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.344.376-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 02/10 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12138 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 458,66 | N° do documento: 201268 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.886.026-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 02/10 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. OBS. PERIODO DE 01 A 19.12/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 117631 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOSE WELLITON FERREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.019.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 22,24,27,29 E 31.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E HEMODIALISSE, CONFORME PROCESSO 73.267 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 468,02 | N° do documento: 117811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UBERABA-MG , DIA 24.10/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.270 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 60,03 | N° do documento: 118021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARLENE RODRIGUES MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.303.206-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIA 30.10/2014, PROTOCOLAR LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS NA SUPRAM, CONFORME PROCESSO 73.294/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 589,00 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9558, OWN-5619, OQM-8590 E OWN-5628 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 413,51 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA OWN-5619, ORC-9558 E HMN-8779, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 152,86 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 177,25 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA TA-01 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO ESTACIONARIO ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOBOMBA E PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12162 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 124,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 531,28 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5628, ORC-9228, OWN-5619 E OQM-8590 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 104,32 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12166 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 110,58 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 164,08 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 143,22 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 117,80 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OWN-5628 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 146,94 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9642 EHLF-1798 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 148,53 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12172 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 95,53 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 175,88 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12174 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 91,48 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12175 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 260,28 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6829 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12178 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 133,40 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6822 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS,C ONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12181 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12182 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL NEW HOLLAND ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12183 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 972,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6822 E PATROL MOTONIVELADORA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR ESTACIONARIO, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12186 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12187 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 172,83 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCORT PLACA KEZ-6147 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR ESTACIONARIO ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12191 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 24,80 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA GYT-2932, CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 270,73 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 191,70 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12194 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 134,32 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA PMM-7643 , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 103,04 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 874,98 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OWN-5628 ORC-9228, OQM-8590 E OWN-5619 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 87,98 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FURGAO PLAC HLF-9397 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 474,27 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5628, OWN-5619, HMN-8779 E ORC-9228 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 24,80 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA NXZ-8446 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 452,54 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OWN-5619 E ORC-9558, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12201 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 369,77 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OWN-5619 E OQM-9193,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 132,46 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA 5619 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 62,65 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 32,60 | N° do documento: 11203 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO RESIDENCIA/SEDE DA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 68,53 | N° do documento: 11503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS D . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 85,72 | N° do documento: 11521 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMEI DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 968,70 | N° do documento: 11220 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 565,74 | N° do documento: 11232 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO SEDE DA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 15298-x |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WILLIAN VALADARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.102.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 23/10 E 03.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.328 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12307 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 72,75 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 939,11 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA CHL-740, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 583,20 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 918,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874 E OWP-4077 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 826,79 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8875 E PÁ CARREGADEIRA CHL-740 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 510,30 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 338,90 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8875 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 405,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWP-4077 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 472,47 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWP-4077 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 232,97 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 117,80 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 118,89 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 145,70 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 88,83 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12340 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 326,35 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214 E TRATOR AGRICOLA MF 275/2 , CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 166,10 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 170,10 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS MANUAIS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 488,70 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 343,63 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 579,15 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWP-4077 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 580,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 432,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA CHL-740 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.627,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6829, PATROL NEW HOLLAND E E PATROL RG-140B , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 24,86 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA GYT-2932 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA RG140B ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 176,88 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 265,23 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214 E TRATOR MF 275/2 , CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 144,28 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 110,67 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12361 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 323,63 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6829 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 310,03 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA TA-01 E RETROESCAVADEIRA JCB-214 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA RG 140B ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12364 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.069,47 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874, ORC-8875 E PATROL NEW HOLLAND , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR ESTACIONARIO ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12367 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.486,94 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874, OWP-4077 E PATROL NEW HOLLAND RG 140B , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12377 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 123773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: EDNA PEREIRA GONCALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.660.526-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO PACS NO PERÍODO 06/10 A 31.12/2014, CONFORME CONTRATO 387/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 31,50 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEC. DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 178,78 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 119,66 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 311,74 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-8590, OWN-5628, ORC -9228 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 122,11 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12397 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 345,68 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA HMN-8779, OWN-5619,ORC-9558 E OWN-5628 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12398 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 95,70 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA OWN-5619 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 186,08 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 24,30 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9591 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 173,75 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12402 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 65,40 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12403 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 129,58 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9228 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 436,51 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5619, HMN-8779, ORC-9558, OQM-8590 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOBOMBA E PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12406 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.580,63 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874, ORC-8875, OWP-4077 E PÁ CARREGADEIRA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12407 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 124,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12408 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 74,18 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 113,52 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 97,98 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 417,69 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611, , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 66,19 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 199,11 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12415 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 80,63 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 147,10 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 81,31 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-4887, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 109,15 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HMN 4802, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 101,06 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 199,11 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 216,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQM -9578, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 75,58 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 21,08 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA NXZ-8446 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 893,81 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874, ORC-8875 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 90.210,12 | N° do documento: 124391 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 31.10.2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2013 CONTRATO 066/2013 E ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12443 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 23,75 | N° do documento: 11224 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12467 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 442,00 | N° do documento: 12702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 61,19 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12473 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 106,92 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA PMM-7643 , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.053,33 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6829 E PATROL MOTONIVELADORA RG 140B , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12475 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 117,80 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FURGAO IVECO PACA HLF-939 7 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12476 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 71,89 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12477 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 248,81 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 133,30 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 557,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273, HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E ONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 511,14 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HMQ-2375 E OMF-0456 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 806,43 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 E BTA-0645, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12484 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 100,88 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 111,33 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA LAI-0908 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 171,49 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8590 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 123,47 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA 5619 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12492 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 315,70 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OWN-5628 E ORC-9228 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12493 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 525,36 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OWN-5619,HMN-8779. OWN-5628 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12494 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 722,30 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OQM-8590, OWN-5628, OWN-5619, HNN-8779 E ORC-9228 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 178,68 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12496 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 495,56 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12497 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 88,01 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: 8 PELA DESPESA EMPENHDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OWN-5628 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 86,80 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 537,39 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273,HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 258,85 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 475,20 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 61,85 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA 0RC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 26,66 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9603 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 174,65 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 80,66 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 585,19 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228, OWN-5619 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12509 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 296,39 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9228 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 2.o TURNO DA ELEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO COM O TRE/MG, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 764,65 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5628, OWQ-4262, HFL-9665, OQM-8590, HMN-8779, HLF-4887, HMN-4802, OQM-9193 E JHA-0848, DURANTE O 2.o TURNO DA ELEIÇÃO, CONF. CONVENIO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 14/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.135,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GKO-9152,JJB-8257,GUJ-7311, LBZ-0275, MZQ-2577, GVJ-6114 E BY E-8091, DURANTE O 2.o TURNO DA ELEIÇÃO, CONF. CONVENIO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 14/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA BWL-6730 E QKO-8588 , DURANTE O 2.o TURNO DA ELEIÇÃO, CONF. CONVENIO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 14/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS JJB-8257 E GRS-8989, DURANTE O 2.o TURNO DA ELEIÇÃO, CONF. CONVENIO COM O TRE/MG, PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 14/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS HMM-2893, JEC-8348, JFQ-5066, CZC-7449, LIK-8437 , CQH-4146, KEB-1237, GRF-7047, DXC-0344,JEJ-0872, LNH-2607,KOE-6001,BWL-5514, MZN-9481 E JJC-1323 DURANTE 2.o TURNO DA ELEIÇÃO NO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 787,12 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OME-6049, HBY-2607.KBZ-0076, JHY-5684, EBS-7432, JGM-7455, JHD-77898, GZM-9197, GVK-8775, HMH-7459 DURANTE 2.o TURNO DA ELEIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.439,10 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GMF-7193, K LF-8755,HMQ-2375,HKQ-9247,HLF-9112, OMF-0456,OQM-8824 DURANTE 2.o TUNO DA ELEIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA JEP-7740 E MZQ-2577, DURANTE 2.o TURNO DA ELEIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 86,80 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9558 DURANTE 2.o TURNO DA ELEIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 52,70 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA JKL-1841, DURANTE 2.o TURNO DA ELEIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA LND--0043, DURANTE 2.o TURNO DA ELEIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12521 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 97,19 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA HMH-8195, DURANTE 2.o TURNO DA ELEIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12534 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 117631 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOSE WELLITON FERREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.019.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 03,05 E 07.11/2014, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E HEMODIALISE, CONFORME PROCESSO 73.389 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 816,72 | N° do documento: 125461 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: WENDER GONÇALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.576.346-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12659 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 25,26 | N° do documento: 11512 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 22,14 | N° do documento: 11513 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II. MES DE REFERENCIA: NOVEM BRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 88,64 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12698 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 383,83 | N° do documento: 11244 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12699 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 949,31 | N° do documento: 11242 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 72,38 | N° do documento: 11237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 536,36 | N° do documento: 12007 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO CRISPIM SANTANA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 210,88 | N° do documento: 12902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO CRISPIM SANTANA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12712 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 15298-x |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: WILLIAN VALADARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.102.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG , DIAS 13,15,18,20,22,25,27 E 29.10/2014 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME PROCESSO 73.437 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12780 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 201251 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.664.076-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER O SENTENCIADO GETULIO BATISTA BARBOSA DE JESUS NO PERÍODO DE 02/10 A 31.12/2014, CONFORME ORDEM JUDICIAL E CONTRATO DE LOCAÇÃO 069/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 2.693,60 | N° do documento: 665401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 207,33 | N° do documento: 665401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 23,47 | N° do documento: 11247 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 302,33 | N° do documento: 11212 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER(CORETO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 1.250,00 | N° do documento: 93459 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: OSMAR RODRIGUES RAMALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 257.121.526-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 03 A 09.11/2014, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 73.485/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 56,74 | N° do documento: 11527 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 30,24 | N° do documento: 11528 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) . MES DE REFERENCIA: NO VEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8875 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6829 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 54,50 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8590 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/2 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 143,16 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 77,50 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 191,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12849 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12850 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 491,28 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 4.035,00 | N° do documento: 128611 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA PLACA HMH-7955 , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 335,91 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HKQ-9247 , A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9228 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA KEZ-6147 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OWN-5628 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 93,03 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR CORTADOR DE GRAMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL E ESPORTE E DA JUVENTUDE, EM MANUTENÇÃO DO ESTADIO NEGO SI, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 121,12 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA OWN-5619 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
| Valor: 124,00 | N° do documento: 124991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12891 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.328,26 | N° do documento: 128911 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: MARIA EFIGENIA DE HEREDIA E OUTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.128.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 4.074,00 | N° do documento: 128921 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: LORENA DELDUCA HEREDIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.578.406-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12895 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 1.290,00 | N° do documento: 135251 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: PLURIMINAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 25,73 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA PUJ -4991 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 132,56 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 28,21 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9642 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 109,43 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 30,23 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 806,90 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-9112, HLF-8755 E OMF-0456 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8590 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 78,62 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 526,03 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA TA-0 1 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 124761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOBOMBA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 41,80 | N° do documento: 11524 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI ALEGRIA DE APRENDER . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 94,83 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 509,92 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273, HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 75,21 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 124,93 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 526,53 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 454,11 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL NEW HOLLAND ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 617,68 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-8590, OWN-5628, ORC-9228,OWN-5619 E HMN-8779, CONF ORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 155,45 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 194,15 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HMN 4802 E FIAT FIORINO PLACA OQV-9122 , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 31,16 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR CORTADOR DE GRAMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL E ESPORTE E DA JUVENTUDE, EM MANUTENÇÃO DO ESTADIO NEGO SI, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 272,94 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA O MF-0456 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 26,85 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9 626 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 591,30 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456, HKQ-9247 E HLF-8755 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 99,38 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA VALTRA 78 E MF 4283 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 159,43 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 159,18 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA TA-01 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 139,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8590 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 518,57 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5619, ORC -9558, OQM-8590 E HMN-8779 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 281,26 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5628 E OQM-9193 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 60,48 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 114,11 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 388,53 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA E E MOTOR ESTACIONARIO ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 177,44 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA KEZ-6147 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 181,25 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOBOMBA E PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 24,80 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA MOTOBOMBA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 130,80 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 PLACA LAI-0908 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 109,65 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 360,41 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 508,46 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 63,55 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 733,83 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HMQ-2375, HKQ-9247 E OQM-8824 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 313,28 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 759,70 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWP-4077, ORC-8875 E PÁ CARREGADEIRA CHL-740 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 334,24 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OWN-5628 E HMN-8779, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 65,91 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESAS EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-1798 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 434,70 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWP-4077 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 126,29 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 21,89 | N° do documento: 10704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPT/SINE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 73,49 | N° do documento: 12312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.1281) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 61,93 | N° do documento: 11522 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMEI DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 77,95 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO TRÊS MARIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13034 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 213,50 | N° do documento: 130341 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MANOEL EDSON PEREIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.545.646-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A VIÇOSA-MG , DIAS 20 A 24.11/2014, PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO , CONFORME PROCESSO 7 3.575/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 239,32 | N° do documento: 12903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13066 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 14,47 | N° do documento: 11533 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13068 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 55,99 | N° do documento: 11246 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 617,80 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 21,53 | N° do documento: 11208 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Abatedouro de Alves | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 349,36 | N° do documento: 12703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 4283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 127,29 | N° do documento: 11504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13112 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 12,88 | N° do documento: 10706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: NOVEM BRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13113 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 119,28 | N° do documento: 10709 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO, LOJA 03 . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13117 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 320,05 | N° do documento: 12703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 275A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: 12703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA PLACA PMH -6887, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 142,08 | N° do documento: 665401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 390305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.760-7 | |
| Credor: EDER TADEU MARTINS OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.117.456-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 20 E 21.11/2014, PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO E SUPERVISÃO DE ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO 73.60 6/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13156 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 946,02 | N° do documento: 131562 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: ROGERIO RAMOS E SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.076.236-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS NO PERÍODO DE 10/11 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.416/2013 E CONTRATO 425/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13157 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 651,78 | N° do documento: 131571 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: CARLA FERNANDA ALVES CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.712.496-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE D O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD NO PERÍODO DE 03/11 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO 426/2014. OBS. PERÍODO DE 03 A 30.11/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13157 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 131572 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: CARLA FERNANDA ALVES CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.712.496-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE D O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD NO PERÍODO DE 03/11 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO 426/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 15,96 | N° do documento: 11537 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE COMPRAS(3635.2560) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13178 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 22,21 | N° do documento: 12004 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 1.130,96 | N° do documento: 11221 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13181 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,64 | N° do documento: 11510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. SOCIAL. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13182 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,67 | N° do documento: 11518 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 63,96 | N° do documento: 10708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA PRAÇA MARIA CARMEM NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 2.495,78 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA BTA-0645, BWS-8048, JOZ-1138, GVP-1878, KCR-2650,GVJ-9519,GVP-2325, LAF-6248, JTH-3214, GLB-3172, HAN-8443,KDT-1145, JFP-1615, JGC-2718 E LBB-6236 PARA 2.o TURNO DA ELEIÇÃO , CONF. PREGÃO 004/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 344,45 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 , A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 991,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 132021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(FONTE) PARA USO EM COMPUTADOR DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 295,13 | N° do documento: 10710 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13209 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 817,44 | N° do documento: 201260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARCELO PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.919.466-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13226 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 132262 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: IZABEL CRISTINA SOUZA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.000.166-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO 427/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 28,97 | N° do documento: 11251 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI ALEGRIA DE APRENDER. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 21,94 | N° do documento: 11204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO RESIDENCIA DA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 768,00 | N° do documento: 28576 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: INOVAÇÃO MATERIAS OFICIAIS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS NA PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA 01/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 637,31 | N° do documento: 15008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.830-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 397,64 | N° do documento: 15008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.830-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE CONFORME CONVENIO E CONTRATO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13278 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 2.612,40 | N° do documento: 13278 |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2.394-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO, PRIMAVERA E CENTRO) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 10.993,21 | N° do documento: 15008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.830-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 3.219,32 | N° do documento: 13278 |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2.394-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DE PRAÇAS DE ESPORTES MUNICIPAIS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 3.875,12 | N° do documento: 012201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 124,21 | N° do documento: 10711 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE DES. SOCIAL. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 503,60 | N° do documento: 13278 |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2.394-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAGARANA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 504,26 | N° do documento: 15008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.830-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SERRARIA SEDE DA SEC. DE OBRAS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 6.128,79 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. SAUDE DA FAMILIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.546,00 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. SAUDE NASF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.236,80 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. CRAS SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.135,48 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. CREAS SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 195,53 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. SAUDE BUCAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13307 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.033,75 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. SOCIAL IGD. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 968,80 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. SOCIAL PBV-II. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13309 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 134,25 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.09.271.0038.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Fundo da Infância | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. SOCIAL PROJOVEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.665,75 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. SOCIAL PBV-III. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.530,00 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.09.271.0038.2178 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretária de Esportes e da juventude | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. PROJETO SEGUNDO TEMPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 13.286,76 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0038.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13317 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 2.768,00 | N° do documento: 128921 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: LORENA DELDUCA HEREDIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.578.406-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.488,55 | N° do documento: 128911 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: MARIA EFIGENIA DE HEREDIA E OUTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.128.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 306,76 | N° do documento: 11536 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE COMPRAS(3635.2560) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 14,33 | N° do documento: 11534 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 19,10 | N° do documento: 11245 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO MORADOR DE RUA SEBASTIAO ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONF. PARECER SOCIAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 51,35 | N° do documento: 12313 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO(3635.2544) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 48,83 | N° do documento: 11529 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 503,60 | N° do documento: 13278 |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2.394-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 347,26 | N° do documento: 13278 |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2.394-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 878,40 | N° do documento: 134791 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13484 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 23,55 | N° do documento: 11225 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃO DA ADMINISTRACAO NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 25,94 | N° do documento: 12304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: DEZ EMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 306,44 | N° do documento: 10713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 12.766,30 | N° do documento: 134991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CONVALES - CONS. DE SAUDE E DES. DOS VALES DO NOR. DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0013.2088 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Medicos e Ambulatoriais - CISBUNM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA) CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 3.930,00 | N° do documento: 134991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CONVALES - CONS. DE SAUDE E DES. DOS VALES DO NOR. DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0013.2088 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Medicos e Ambulatoriais - CISBUNM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 526,07 | N° do documento: 11233 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO SEDE DA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 1.254,92 | N° do documento: 11243 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13509 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 105,17 | N° do documento: 11238 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 472,06 | N° do documento: 11229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 21,95 | N° do documento: 11217 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA,CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,72 | N° do documento: 11514 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 360,24 | N° do documento: 12008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO CRISPIM SANTANA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: 11250 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 186,78 | N° do documento: 11249 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA FUNDACÃO CRISPIM SANTANA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 39,05 | N° do documento: 10705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA CASA DA CULTURA E ARTESANATO DO DISTRITO DE SAGARANA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 56,99 | N° do documento: 10717 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CEMI CRIANÇA ESPERANÇA NO DISTRITO DE SAGARANA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 50,22 | N° do documento: 10707 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 4.542,10 | N° do documento: 135251 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: PLURIMINAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13530 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 456,00 | N° do documento: 128611 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13533 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 4.438,39 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0038.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13534 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.884,98 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0038.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária da SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 8.359,19 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0038.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.486,69 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.271.0038.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria Municipal Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 12.868,59 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.09.271.0038.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria de Obras e Transportes Públicos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 12.073,68 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0038.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 15.924,15 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. AGENTES COMUNITARIOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13540 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.531,88 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. OBS. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 7.963,37 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.898,53 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.271.0038.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciaria da Secretaria Municipal de Assist Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.077,91 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 953,77 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.09.271.0038.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Fundo da Infância | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.750,28 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.09.271.0038.2136 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previd. Secretaria Municipal Agricultura Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.393,69 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0038.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária da SEDETRU | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 4.920,79 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.09.271.0038.2178 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretária de Esportes e da juventude | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 40.653,44 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.271.0038.2197 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13549 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 82.798,00 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2201 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 928,92 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.271.0038.2220 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciaria da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 33,50 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 41,00 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 132021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2198 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACCAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 132021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2198 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACCAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13600 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 136001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: JUSSARA SILVA NERY | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.195.356-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS NO CREAS NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO 424/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13601 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: 136001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CECY MARIA MARTINS BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.702.086-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA SAUDE/NASF NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.417/2013 E CONTRATO 103/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13602 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 136021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: RITA DE CASSIA COSTA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.350.436-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.103/2005, 1104/2005, 1207/2008, 1.309/2010 E CONTRATO 337/2014. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13603 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 946,01 | N° do documento: 201288 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BRUNA NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.087.846-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA ÁREA DE SEGURO DESEMPREGO NO CPPT/SINE NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 189,32 | N° do documento: 10712 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13635 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 932,00 | N° do documento: 136351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13643 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 98,59 | N° do documento: 128911 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: MARIA EFIGENIA DE HEREDIA E OUTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.128.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 392,52 | N° do documento: 13278 |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2.394-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E CONTRATO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13661 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 21,09 | N° do documento: 12303 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511) . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 26,72 | N° do documento: 10714 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.05.10.301.0013.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento e Regulação-SEPRE. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 2.070,00 | N° do documento: 138301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13665 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 1.261,35 | N° do documento: 201284 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BRUNA NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.087.846-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FÉRIAs REGULAMENTARES ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 02.04/2013 A 02.04/2014 A SEREM GOZADAS NO MES DE JANEIRO/2015, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA ÁREA DE SEGURO DESEMPREGO DO CPPT/SINE, CONFORME CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13666 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.636,46 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN-8202, HNH-0611, HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 120,46 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 26,33 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HMH-2999 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 201,64 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 777,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/1 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 24,68 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA GYT-2932 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 127,20 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13673 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 267,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOBOMBA E PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13674 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 2.234,79 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6829, JWM-6687, HMG-6822 E PATROL MOTONIVELADORA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 3.419,59 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874, PÁ CARREGADEIRA, PATROL NEW HOLLAND, CAMINHAO PLACA ORC-8875 E OWP-4077, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 383,09 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 25,44 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA NXZ-8446 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 458,63 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/2 E RETROESCAVADEIRA JCB-214 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 63,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HMN 4802, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 31,80 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13681 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 536,83 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 96,52 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 157,25 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13684 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 76,26 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13685 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 175,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13686 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 172,30 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13687 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 89,74 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA OWN - 5619 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13688 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 91,49 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13689 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 227,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA 5619 E FIAT UNO MILE PLACA OWN-5628, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13690 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 30,53 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13691 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 275,07 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 E OWN-5619 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13692 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 125,61 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13693 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 42,33 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13694 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 57,24 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13695 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 90,92 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13696 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 92,44 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13697 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 110,19 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13698 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 28,27 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13699 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 177,88 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 253,41 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 99,37 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 589,41 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611, HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 814,62 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 E BTA-0645, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 103,48 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 56,80 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQM- 9578, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13706 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 112,75 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 189,21 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13708 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 95,40 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8590 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13709 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 126,79 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13710 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 146,28 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 111,97 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13712 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 230,04 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQM-9578 , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 79,01 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 227,20 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQM-9578 , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 430,13 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 147,87 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 93,21 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13718 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 32,69 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 95,40 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13720 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 317,36 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13721 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 87,99 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA OWN-5619 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13722 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 136,55 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 63,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13724 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 27,16 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9642 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13725 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 270,87 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 192,21 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13728 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 536,83 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/2, TA-01 E RETROESCAVADEIRA JCB-2 14 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 827,83 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 E BTA-0645, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 385,70 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO PLACA HHF-9626 E VEICULOS PLACA HMN-4802 E OQV-9122 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 81,73 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 127,20 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OWN-5628 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 149,08 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13734 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 507,21 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5619, OQM-9193,OWN- 5628 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 355,05 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5619 OWN-56 28 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 217,52 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6822 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 284,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA CHL-740, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 115,78 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 153,69 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 144,69 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 69,02 | N° do documento: 10716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 152,12 | N° do documento: 10715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 1.250,00 | N° do documento: 93459 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: OSMAR RODRIGUES RAMALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 257.121.526-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.LBERAÇÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 30/11/2014 A 06.01/2015, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E OUTROS, CONF. PROCESSO 73.830/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 1.183,44 | N° do documento: 12701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/4377-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 101,16 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA PLACA HMH-7955 , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 395,91 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 97,21 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13777 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 181,26 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 128,92 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 120,84 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 341,76 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA BTA-0645, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 431,12 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 154,99 | N° do documento: 11213 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 21,93 | N° do documento: 11525 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI ALEGRIA DE APRENDER. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13790 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 58,14 | N° do documento: 11248 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO VIVEIRO DE MUDAS . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 899,00 | N° do documento: 10702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL RIVALINO ALVARO DURAES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 285761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EDIVINO ESTRELA MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.069.461/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA USINA DE BENEFICAMENTO DE ALGODÃO NO DISTRITO DE SAGARANA E SOLDA EM BUEIRO NO BAIRRO BURITI NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.251,00 | N° do documento: 128911 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: MARIA EFIGENIA DE HEREDIA E OUTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.128.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 654,46 | N° do documento: 128921 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: LORENA DELDUCA HEREDIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.578.406-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 138301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 2.400,00 | N° do documento: 500003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: UNESCON - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR CONECTADO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.886.997/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MESARIOS DESTINADOS A DIVESO JOGOS PARA ATENDER SECRETARIA DE ESPORTE E DA JUVENTUDE DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 16108x |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.089-1 | |
| Credor: MARCOS FERNANDO VAZ PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.089.276-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A RIACHINHO-MG, DIA 19.12/2014, LEVAR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR P/BUSCAR ALUNOS INTERNOS DA ESCOLA CAIO MARTINS , CONFORME PROCESSO 73.843 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.119,88 | N° do documento: 138201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL E SALGADOS VARIADOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROJETO IDADE DE OURO SEDIADOS NO CRAS I E II DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.341,45 | N° do documento: 138211 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL E SALGADOS VARIADOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROJETO IDADE DE OURO SEDIADOS NO CRAS I E II DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.000,40 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 518,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 3.103,14 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 472,00 | N° do documento: 138301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 284,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 256,99 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HMQ-2375 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 883,81 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-9112, OMF-0456 E HKQ-9247 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 630,85 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-8755 E OMF-0456 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 572,26 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-9112 E OQM-8824 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 186,96 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HMQ-2375 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 298,20 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HKQ-9247 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 499,04 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-8755 E OMF-0456 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 233,19 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HMQ-2375 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 680,98 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456 E HLF-9112 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.414,41 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HKQ-9247, HLF-8755, OMF-0456, HMQ-2375, OQM-8824 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 193,55 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HMQ-2375 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 101,46 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA BTA-0645, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 221,52 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-8755 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 2.570,26 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456,HKQ-9247, HLF-9112, HMQ-2375 E OQM-8824 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 420,84 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OWN-5628 E OWN-5619, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13847 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.116,69 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWV-2289 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13848 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.877,92 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228, OWN-5628, HMN-8779, OQM-9193, OWN-5619, ORC-9558, ORC-9228, OQM-8590 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13849 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 623,12 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA HLF-9665, OQM-9193, OWN-5619, OWN-5628, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13850 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 696,42 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-8590, ORC-9558, ORC-9228 E OQM-9193 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 34,06 | N° do documento: 11523 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMEI DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 183,04 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 127,20 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 209,53 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 143,10 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 380,05 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 , A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 113,43 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 133,56 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 344,97 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, ORC-9558 E ORC-9228 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 179,67 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 38,16 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 213,09 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 410,95 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611, HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 63,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCORT PLACA KEZ-6147 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 227,24 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 215,82 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 32,85 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 109,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 34,98 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 195,57 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA OQV-9122 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014//2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 125,61 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 55,83 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 71,26 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 426,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8875 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 426,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA OWP-4077 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 815,39 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA JWM-6687, HMG-6822 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 39.503,75 | N° do documento: 214604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 19.12/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2013 CONTRATO 066/2013 E ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 64.639,22 | N° do documento: 214604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 19.12/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2013 CONTRATO 066/2013 E ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 330,05 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PARA CANTINA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13895 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 139831 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA A SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 612,00 | N° do documento: 28576 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: INOVAÇÃO MATERIAS OFICIAIS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 034 E 35/2014 N NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 612,00 | N° do documento: 28576 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: INOVAÇÃO MATERIAS OFICIAIS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS NA PUBLICAÇÃO DO ESTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 09/2014 E AVISO DE RETIFICAÇÃO EXTRATOS DOS EDITAIS DOS PREGÕES 034 E 035/2014 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 293,40 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.298-6 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.366.0021.2211 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOS DE DOCE) PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 117,21 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 96,07 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE PLACA OWN - 5619 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 98,82 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 267,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 133,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 386,08 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA JWM-6687 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 893,61 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456, HLF-9112, HKQ-9247 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 492,06 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OQM-8824 E HLF-8755 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 148,98 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273, CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13919 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 63,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 118,91 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 114,48 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HMN 4802, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 390,28 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 267,95 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779 E SANDERO PLACA ORC-9558 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 176,09 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 252,17 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193 E ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 127,20 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA KEZ-6147 E MOTO PLACA GYT-2932 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 31,80 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 568,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA ORC-8874 E ORC-8875 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 145,01 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 667,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PLACA HMG-6829 E PATROL MOTONIVELADORA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 190,93 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 743,27 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CAMINHAO PLACA HMG-6822, TRATR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 27,51 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 264,26 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-9112 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 224,27 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HKQ-9247 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 163,23 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 176,71 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 235,72 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OQM-8824 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 550,96 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456 E HLF-8755 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 267,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 131,75 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 220,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 269,95 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 93,45 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 174,90 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 343,26 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 , A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 149,68 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 206,06 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 566,92 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456 E HMQ-2375 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 138,84 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/2 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 133,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 485,84 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611, HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 117,09 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 75,49 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 33,17 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 647,52 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-9112 E HKQ-9247 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 399,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 183,78 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 95,40 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8590 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 413,85 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA BTA-0645, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 366,36 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF -0456 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 156,20 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 157,12 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 162,21 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 213,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13966 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 182,63 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 87,90 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 122,30 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.212,23 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456, HLF-9112, HLF-8755 E OQM-8824 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 621,14 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HMQ-2375 E HKQ-9247 , CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 159,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13972 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 324,27 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA TA-01 E 275/2 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13973 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 438,17 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9558, OWN-5619 E OQM-9193 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13974 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 178,08 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 139831 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO CREAS DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 92,63 | N° do documento: 12309 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.1281) . MES DE REFERENCIA: DEZ EMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 4,47 | N° do documento: 12314 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO(3635.2544) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 2.091,52 | N° do documento: 11302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13990 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 12,82 | N° do documento: 11252 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 51,86 | N° do documento: 11253 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA PRAÇA MARIA CARMEM NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 66,76 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13997 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 1.243,50 | N° do documento: 140141 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: Comercial Cirurgica RioClarense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13998 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 96,48 | N° do documento: 12308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14000 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: 12307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 59,00 | N° do documento: 140011 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.760-7 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 330,40 | N° do documento: 140011 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.760-7 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 271,40 | N° do documento: 140011 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.760-7 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MARMITEX PARA EQUIPE DA VIGILANICIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 218,30 | N° do documento: 140011 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.760-7 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14008 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 7.800,00 | N° do documento: 140081 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CLINICA LASOMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.999.451/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE PACS NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 058/2013, CONTRATO 121/2013 E ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14013 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 140141 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: Comercial Cirurgica RioClarense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 140141 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: Comercial Cirurgica RioClarense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 377,94 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193 E ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 114,38 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 354,82 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193 E ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 198,24 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 04/82014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 127,20 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 127,20 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 84,17 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 430,67 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273, HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 154,23 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 89,10 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 62,01 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 241,58 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 418,01 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 167,11 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 152,89 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 228,39 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 145,26 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OWQ-4262, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14034 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 133,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 133,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 164,93 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA TA-0 1 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 53,40 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA TA-0 1 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 80,10 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/2 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14039 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 202,57 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 181,40 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 182,36 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA LAI-0908 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 186,90 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615, CONF. PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14043 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 141,54 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 172,96 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 0142014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 124,02 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-9558 ,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 348,40 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9558 E OQM-9193,CONFORME PREGÃO 004/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 314,53 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 04/2014 E CONTRATO 014/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14049 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 758,81 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0038.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14050 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.098,04 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0038.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária da SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 6.454,65 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0038.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.372,02 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.271.0038.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria Municipal Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 10.198,89 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.09.271.0038.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria de Obras e Transportes Públicos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 10.850,45 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.09.271.0038.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 9.926,57 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.695,86 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 6.840,25 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 5.212,35 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.271.0038.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciaria da Secretaria Municipal de Assist Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.643,01 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.369,76 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.09.271.0038.2136 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previd. Secretaria Municipal Agricultura Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 331,13 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0038.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária da SEDETRU | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.599,23 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.09.271.0038.2178 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretária de Esportes e da juventude | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 36.098,79 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.271.0038.2197 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 343,58 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.271.0038.2220 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciaria da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE 13.o DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14066 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 83,75 | N° do documento: 12904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 22,68 | N° do documento: 11402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14068 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 21,74 | N° do documento: 11403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 272,64 | N° do documento: 11535 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE COMPRAS(3635.2560) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14086 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 149,69 | N° do documento: 15008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.830-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DO IEF NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14090 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 6.110,50 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. SAUDE DA FAMILIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.546,00 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. SAUDE NASF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.236,80 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. CRAS SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14093 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.144,84 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. CREAS SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 195,53 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. SAUDE BUCAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14095 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.159,20 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. IGDBF. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 968,80 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. PBV II SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 134,25 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.09.271.0038.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Fundo da Infância | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. PROJOVEM SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.460,40 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.09.271.0038.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. PBV III SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.530,00 | N° do documento: 113301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.09.271.0038.2178 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretária de Esportes e da juventude | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. OBS. PROJETO SEGUNDO TEMPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14176 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.289,80 | N° do documento: 141761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.626-4 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2201 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 13.o SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2014. OBS. SERVIDOR NOEL SOARES PINTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14182 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 41.176,52 | N° do documento: 214604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 30.11/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2013 CONTRATO 066/2013 E ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14183 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 24.938,76 | N° do documento: 141831 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.250-0 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 30.11/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2013 CONTRATO 066/2013 E ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 27.680,00 | N° do documento: 73751 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CASTELO FONSECA ASSESSORIA INSTITUCIONAL- LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.314.236/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADO DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR,RECUPERA,REDUZIR ENCARGOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS Á INSS,ISSQN ICMS, CONFORME PREGÃO 033/2014 E CONTRATO 068/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14187 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 98124 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: RAQUEL CESAR DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.598.856-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PREMIO ARINOS. EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 148784 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA RODRIGUES MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.938.336-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS FINAIS NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 204986 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ALQUIONE CAMPOS DE MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.279.096-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGUNDO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS FINAIS NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 63274 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ELIZABETH NOGUEIRA DA SILVA MARÇAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.960.921-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERCEIRO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS FINAIS NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14191 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 153206 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: IVA APARECIDA BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.515.586-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 54577 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ZELIA VARGAS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.236.836-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERCEIRO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA ENSINO INFANTIL NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 109525 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROSANE FONSECA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 921.635.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGUNDO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14194 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 212822 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROZERLEIADE SOUZA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.670.546-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGUNDO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 118451 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: POLIANA CORDEIRO DE BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.839.696-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRIMEIRO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 883001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARCIA APARECIDA DE MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.637.186-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGUNDO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 77471 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LINDAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 344.272.101-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERCEIRO LUGAR COMO PROFESSORA VENCEDORA NA CATEGORIA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PREMIO ARINOS, EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.259/2009 E COMUNICADO INTERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 88,26 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14204 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: MARIA DO SOCORRO ESTRELA MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.880.106-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS REALIZADAS NOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISSTENCIA SOCIAL SEDIADOS NO CRAS I E II DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 2.580,00 | N° do documento: 11602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: MARCIO JOSE LUIZ MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.269.981/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORMES DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DES. SOCIAL SEDIADOS NO CRAS I E II, CRAS VOLANTE, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14206 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 142061 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: DALILA REZENDE DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.441.706-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO 428/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14207 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 530,93 | N° do documento: 201282 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VALDINEI RODRIGUES FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.407.716-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 09 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO 429/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14208 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 506,80 | N° do documento: 201276 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARIA DO CARMO PEREIRA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.946.646-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO 430 /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14209 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 168,93 | N° do documento: 201285 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CRISTIANE DO NASCIMENTO CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.182.116-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 24 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO 431/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: 201291 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JD INFORMATICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.107.068/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: 142111 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS VINCULADOS AOS DIARIOS ELETRONICOS DA JUSTIÇA E DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 870,00 | N° do documento: 28576 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: INOVAÇÃO MATERIAS OFICIAIS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 034/2014 E CONCORRENCIA PUBLICA 02/2014 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 11,94 | N° do documento: 11532 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O MORADOR DE RUA SEBASTIANO ANTONIO F. DE OLIVEIRA, CONF. PARECER SOCIAL. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 356,71 | N° do documento: 112380 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA JOSE BATISTA RESENDE MATIAS - JM PECAS E ACESSORIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.937.186/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ESCORT PLACA KEZ-6147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 332,19 | N° do documento: 112380 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA JOSE BATISTA RESENDE MATIAS - JM PECAS E ACESSORIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.937.186/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: 140011 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.760-7 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MARMITEX PARA EQUIPE DE CAMPANHA DE COMBATE AO CHAGHAS NO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 241,99 | N° do documento: 112380 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA JOSE BATISTA RESENDE MATIAS - JM PECAS E ACESSORIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.937.186/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF-8755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14221 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.164,69 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA COM FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 357,00 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: TECIDOS UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.297.986/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FORROS DE MESA PARA USO EM ENCONTROS DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DA SEC. DE DE. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.663,20 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA SEDIADOS NO CRAS I E II E CRAS VOLANTE DA SEC. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 391,62 | N° do documento: 112380 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA JOSE BATISTA RESENDE MATIAS - JM PECAS E ACESSORIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.937.186/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 587,86 | N° do documento: 11602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA SEDIADOS NO CRAS I E I E CRAS VOLANTE DA SEC. DE DES. SOCIAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 932,36 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA SEDIADOS NO CREAS DA SEC. DE DES. SOCIAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14229 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 749,00 | N° do documento: 201290 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSE REGINALDO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 921.241.198-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR COM CARROÇAS DE TRAÇÃO ANIMAL EM ATENDEMENTO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 12.456,08 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 6.333,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14235 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.384,91 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 3.269,72 | N° do documento: 853362 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.467,19 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 3.441,94 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14240 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 7.912,12 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0005.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 666,08 | N° do documento: 855358 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 3.175,94 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 29.701,51 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.202,90 | N° do documento: 853353 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.604,84 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14245 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 905,00 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14246 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14248 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.256,78 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.052,61 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.423,44 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 3.915,05 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.218,31 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.344,18 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 859,98 | N° do documento: 853360 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 819,30 | N° do documento: 853357 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 11.357,50 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.152,55 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Técnica e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 666,08 | N° do documento: 853354 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 5.172,42 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14261 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 8.249,98 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 730,32 | N° do documento: 853351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 9.811,16 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 5.458,98 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.922,47 | N° do documento: 853355 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.302,73 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 39.627,98 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 10.765,06 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.957,64 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.541,41 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.006,89 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 979,34 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 961,85 | N° do documento: 853352 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 5.286,74 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 34.630,34 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 11.252,64 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 12.861,30 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 15.431,68 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14278 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.197,91 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.05.10.301.0013.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento e Regulação-SEPRE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 6.754,56 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 3.112,91 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 5.883,26 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14286 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.820,21 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.508,03 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.222,78 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal da Criança e Adolescência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 5.077,89 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 842,88 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Atividades do Setor de Programas Habitacionais e Cidadania. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14291 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.006,89 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Atividades do Setor de Programas Habitacionais e Cidadania. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14292 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.06.08.244.0008.2135 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ do Setor Ações Especiais à Mulher e ao Idoso. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14293 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 15.294,15 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14294 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.363,15 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14296 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.006,89 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2140 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14297 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 3.518,57 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 859,98 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 910,96 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.248,53 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.20.608.0030.2168 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ do Setor de Comercialização Agrícola - SECOA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0009.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.572,11 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 6.555,57 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14307 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.461,08 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.04.14.813.0018.2194 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Prevenção e Combate as Drogas. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 9.739,05 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14309 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.534,10 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 10.492,62 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2198 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.208,64 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2198 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14313 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 14.202,42 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.272.0011.2199 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos Inativos | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 780,27 | N° do documento: 853356 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 32.262,62 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14315 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 748,81 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 50.057,32 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14317 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 506,18 | N° do documento: 853359 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14317 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 59.752,52 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14318 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 145.418,87 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2201 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14319 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 30.392,15 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2201 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 256.138,91 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2201 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 687,90 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2201 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 5.411,04 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2212 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 3.491,44 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.122.0022.2217 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Suplementação Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14324 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.122.0022.2217 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Suplementação Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.222,40 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 13.136,50 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES Dezembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 572,45 | N° do documento: 112380 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA JOSE BATISTA RESENDE MATIAS - JM PECAS E ACESSORIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.937.186/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQV-9122 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 322,73 | N° do documento: 112380 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA JOSE BATISTA RESENDE MATIAS - JM PECAS E ACESSORIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.937.186/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-9665, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 143321 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: KDX INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL/SAUDE EM CASA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14335 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 2.091,54 | N° do documento: 201292 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ELMA PEREIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.608.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS E 13.o SALARIO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 09.08/2013 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14336 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 422,31 | N° do documento: 201268 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.886.026-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13.o SALARIO PROPORCIONAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 02.10/2014 A 31.12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008 E CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14338 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 817,47 | N° do documento: 231061 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LUCINARA BATISTA PINHEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.600.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.207/2008E CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.112,60 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2212 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14340 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 3.269,24 | N° do documento: 200115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2212 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 990,00 | N° do documento: 28576 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: INOVAÇÃO MATERIAS OFICIAIS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA 001/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.872,00 | N° do documento: 28576 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: INOVAÇÃO MATERIAS OFICIAIS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS NA PUBLICAÇÃO DO 1.o TERMO ADITIVO CONTRATO 046/2014 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E DA UNIÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 6.438,89 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0038.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.324,92 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0038.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária da SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.997,55 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0038.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.424,70 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.271.0038.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria Municipal Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 11.577,92 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.09.271.0038.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria de Obras e Transportes Públicos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 22.870,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.09.271.0038.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14352 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 2.656,81 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.09.271.0038.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.353,25 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.008,31 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.09.271.0038.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciaria da Secretaria Municipal de Assist Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.09.271.0038.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Fundo da Infância | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.177,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.09.271.0038.2136 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previd. Secretaria Municipal Agricultura Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.295,57 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0038.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária da SEDETRU | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 44.966,05 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.271.0038.2197 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 95.317,14 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2201 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 7.433,88 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.271.0038.2220 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciaria da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14361 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 3.197,71 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.09.271.0038.2178 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretária de Esportes e da juventude | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 844,51 | N° do documento: 12901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER(CORETO). MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14364 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.700,00 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0038.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária da SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 5.723,57 | N° do documento: 135331 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.09.271.0038.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria de Obras e Transportes Públicos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
| Valor: 20.354,36 | N° do documento: 13278 |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2.394-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Tarifa de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: CONSUMO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITOS DE SAGARANA E VILA BOM JESUS E POVOADO DE MORRINHOS. MES DE .REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.644.993,53 |