Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/08/2014 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 882001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CIMENTO DE AREIA PARA USO NA OPERACAO TAPA BURACOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/08/2014 | |
| Valor: 3.101,14 | N° do documento: 882001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS/MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JUAREZ VALADARES CARNEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/08/2014 | |
| Valor: 1.302,00 | N° do documento: 882001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2129 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS / MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/08/2014 | |
| Valor: 9.943,29 | N° do documento: 1047201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2181 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINACEIRO NO MES DE AGOSTO /2013, CONF. CONVENIO E SOLICITACAO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 17.346,43 |