Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/07/2014 | |
| Valor: 82,50 | N° do documento: 200773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: OGP - ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BANERs PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7494 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/07/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 200773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: OGP - ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA ENCADERNACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO ANO DE 2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10294 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 200773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: OGP - ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2189 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais e Homenagens | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DE FESTA CULUTAL E TRADICIONAL NO BAIRRO CRISPIM SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13562 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/07/2014 | |
| Valor: 264,00 | N° do documento: 200773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: OGP - ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE BANNER EM LONA PRETA PARA USO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/07/2014 | |
| Valor: 33.920,25 | N° do documento: 153501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01 A 18.12/213, CONF. PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 066/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/07/2014 | |
| Valor: 33.746,20 | N° do documento: 153501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2197 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERÍODO DE 01 A 18.12/2013, CONF. PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 066/20136. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 68.372,95 |