Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 2.141,50 | N° do documento: 400901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.001.891/0003-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.1113 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ROÇADEIRA MANUAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 839,29 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 350,50 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0009.2276 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Materiais e Passagens a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES HABITACIONAIS DA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 61,30 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8324 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 401,65 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 39,20 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZEFERINO(EJA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 475,50 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 267,90 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 435,00 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VASCO BERNARDES DE OLIVEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 268,95 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 630,00 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CIMENTO PARA USO NA OPERACAO TAPA BURACO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 709,00 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CIMENTO DE AREIA PARA USO NA OPERACAO TAPA BURACOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 289,82 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 181,22 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PREGOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 355,00 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2133 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS/MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS N A SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 133,74 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA ATENDER A SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 1.129,61 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREEIRA E PRINCESA ISABEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 221,15 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 4.704,81 | N° do documento: 975101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LOJA DO ZICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.023/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 1.115,00 | N° do documento: 14947 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT PARA USO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 557,50 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT PARA USO EM CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 45,79 | N° do documento: 741101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12523 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 47/2009. OBS. MES DE SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 47/2009. OBS. MES DE OUTU BRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2147 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA IMA, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 47/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 47/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 47/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2147 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IMA , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 47/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DO CPPT/SINE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICI PAL DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12652 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DO POSTO DO INSS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12653 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DO POSTO DO CREAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12654 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2010 E CONTRATO 088/201. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2010 E CONTRATO 88/2010. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DO POSTO DO INSS NO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12659 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DO CPP/SINE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 5.010,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE TV DA SEDE DO MUNICIPIO E DOS DISRTITOS DE SAGARANA E VILA BOM JESUS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 4.280,00 | N° do documento: 52301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 1.670,00 | N° do documento: 52301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 1.670,00 | N° do documento: 52301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 520,00 | N° do documento: 975101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LOJA DO ZICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.023/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA HLF-1877, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 8.940,00 | N° do documento: 50203 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VAVÁ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.089.389/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2197 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA CIDADE DE UNAI-MG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2013 E CONTRATO 065/2013. MES DE NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HMM-83436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14296 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO FIAT UNO PLACA HMM-0875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14307 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDERO CREAS DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL, CONF. PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 47/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O POSTO DO INSS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14309 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL., CONFORME PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CPPT/SINE , CONFORME PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 586,25 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FORD PAMPA PLACA GMF-12778, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 74,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-9665 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 888,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN--0875 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 168,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG-5559, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE EM CASA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 771,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG-5559, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE EM CASA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 663,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FORD ESCORT PLACA KEZ6147, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 020/2009, CONTRATO 47/2009 E ADITIVOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 020/2009, CONTRATO 47/2009 E ADITIVOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA CONFORME CONVENIO, PREGÃO 020/2009, CONTRATO 47/2009 E ADITIVOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 249,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PRISMA PLACA HBY-2511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14406 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 346,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PRISMA PLACA HBY-2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14407 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PRISMA PLACA HBY-2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14408 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 296,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO VAN DAILY PLACA HMH-2260, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-8779 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 478,50 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT LINEA PLACA HMQ-0250, DO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLAQCA HAY-5826, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 106,49 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FORD VERSALES PLACA JFO-2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14457 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 22,50 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO 020/2009, CONTRATO 47/2009 E ADITIVOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 52302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2147 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IMA, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 020/2009 E CONTRATO 047/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 158,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-0875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 237,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 2.155,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VAN RENAULT PLACA JFP-2615 , NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 189,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO ESCORT PLACA KEZ-6147, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 522,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO BASCULANTE PLACA JWM-6687, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PRISMA PLACA HBY-2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIA LINEA PLACA HMQ-0250, DO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 229,50 | N° do documento: 1429601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 2.210,00 | N° do documento: 14947 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE AREIA E CIMENTO PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 6.258,00 | N° do documento: 50203 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VAVÁ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.089.389/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2197 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO PARA UNAI-MG, CONFORME PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 065/2013. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 59.649,67 |