Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10043 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 22809 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 11.300,00 | N° do documento: 143301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LIBERAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.944.046/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO ANO DE 2013, CONF. TOMA DE PREÇO 01/2013. MES DE SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 3.588,00 | N° do documento: 11768 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AMNOR - ASSOCIACAO MINEIRA MUN. MICRO REGIAO DO NOROESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PTH-067 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5690 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/02/2014 | |
| Valor: 1.609,87 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.419-6 | |
| Credor: SS CONSTRUTORA LTDA - SOARES E SILVA CONSTRUTORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.841.551/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 472,99 | N° do documento: 11512 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROCHA E BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA HMM-8346 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8704 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 870401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WILLKER SAMUEL DE S.LIMA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.508.420/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTOR DE MUSICOS DA BANDA E DA FANFARRA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 025/2013 E CONTRATO 061/2013. MES DE NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8704 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 870401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: WILLKER SAMUEL DE S.LIMA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.508.420/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTOR DE MUSICOS DA BANDA E DA FANFARRA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 025/2013 E CONTRATO 061/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 22801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 275/01, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 77,00 | N° do documento: 22801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 275/01, 02 E 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 581,00 | N° do documento: 22801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 275/01, 02 E 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10440 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 1.643,85 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASSISTENCIA ALIMENTAR A FAMILIAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10471 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 9.943,29 | N° do documento: 10471 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2181 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINACEIRO NO MES DE JULHO/2013, CONF. CONVENIO E SOLICITACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 483,00 | N° do documento: 11259 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-4802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 11259 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO ESCORT PLACA KEZ-6147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 2.591,00 | N° do documento: 11259 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FORD PAMPA PLACA GMF-1278 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 1.759,00 | N° do documento: 11259 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FORD PAMPA PLACA GMF-1278, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 11259 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-4802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 466,00 | N° do documento: 11259 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO MICRO ONIBUSU PLACA HMM-8346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 369,00 | N° do documento: 11259 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO MICRO ONIBUSU PLACA HMM-8346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 11259 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO ESCORT PLAC KEZ-6147, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11340 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 2.138,00 | N° do documento: 22805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REFORMA DA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 3.572,91 | N° do documento: 11512 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROCHA E BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG-6829, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11725 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 9.387,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VAVÁ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.089.389/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2197 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM EM CURSOS SUPERIORES NA CIDADE DE UNAI-MG, CONF.PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 065/2013. OBS. MES DE SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 4.612,50 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VAVÁ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.089.389/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2197 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM EM CURSOS SUPERIORES NA CIDADE DE UNAI-MG, CONF.PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 065/2013. OBS. MES DE SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 1.176,47 | N° do documento: 11768 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AMNOR - ASSOCIACAO MINEIRA MUN. MICRO REGIAO DO NOROESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA A RESIDUOS SOLIDOS PARA O MUNICIPIO DE ARINOS, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 502,50 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 376,00 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 376,00 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 119,00 | N° do documento: 12132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 12253 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: KDX INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO PROGRAMA CRAS(EQUIPE VOLANTE) DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 12384 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.089-1 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2274 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do IGD Suas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA DO PROGRAMA IGD SUAS DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 12385 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 12409 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFARUAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO PROJETO CRAS DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFARUAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CPPT/SINE DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFARUAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CABO USB) PARA USO EM COMPUTADOR CPPT/SINE DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 56,65 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 12813 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CABO DE MONITOR) PARA USO NO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA E PLANALTO) NA SEDE DO MUNCIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 5,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE BATERIAIS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURA L JOAQUIM RODRIGUES DE ALMEIDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 12813 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO, PRIMAVERA E CENTRO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES. ' | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRICESA ISABEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 15,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CEMEI CRISPIM SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOAQUIM RODRIGUES ALMEIDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12993 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 4.612,50 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VAVÁ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.089.389/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2197 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM EM CURSOS SUPERIORES NA CIDADE DE UNAI-MG, CONFORME PREGÃO 015/20132 E CONTRTO 065/2013. OBS. MES DE OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 717,53 | N° do documento: 12995 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADALTON ALVES DE PAULA ME - D'AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN-4802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 1.176,47 | N° do documento: 11768 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AMNOR - ASSOCIACAO MINEIRA MUN. MICRO REGIAO DO NOROESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E ENTREGA DO 3.o RELATORIO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 1.176,47 | N° do documento: 11768 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AMNOR - ASSOCIACAO MINEIRA MUN. MICRO REGIAO DO NOROESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E ENTREGA DO 2.o RELATORIO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL RIVALINO A. DURAES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTOS REIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA(FORMATAÇÃO) DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOAQUIM RODRIGUES DE ALMEIDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13221 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL RIVALINO A. DURAES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA PROCURADIA GERAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 16,30 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PILHAS ALCALINA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 58,90 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PILHAS ALCALINA E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 272,00 | N° do documento: 13332 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.089-1 | |
| Credor: ADALTO BARBOSA DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.693.712/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AÇÃO DA SEC. DE DES. SOCIAL COM FAMILIAS BENEFICIADAS PARA EXPLICAÇÃO DE NORMAS EXIGIDAS PARA CADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 79,20 | N° do documento: 13382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: HERIK RIBEIRO BALDEZ - MERCADO BALDEZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.115.589/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE FACA DE MESA PARA USO NAS OFICINAS COM FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DO CRAS I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DO CRAS I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13434 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2265 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DO CRAS I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13435 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2265 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DO CRAS I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 41,30 | N° do documento: 13445 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO DO PIB NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DO BANCO TRAVESSIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 7.380,00 | N° do documento: 13483 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: AUTO POSTO SERTAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.803.245/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-8755, HMQ-2375, HLF-9291, HLF-9112, OMF-0456, HKQ-9247, CONF. PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 008/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DA CASA DA CIDADANIA DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DO CRAS I E II DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NA CASA DA CIDADANIA DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13532 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA(FORMATAÇÃO) DE COMPUTADOR DA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 109,60 | N° do documento: 13559 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: HERIK RIBEIRO BALDEZ - MERCADO BALDEZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.115.589/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE SUCO DE ABACAXI PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13561 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 109,60 | N° do documento: 13559 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: HERIK RIBEIRO BALDEZ - MERCADO BALDEZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.115.589/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SUCO DE CAJU) PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 399,08 | N° do documento: 171301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES DE SAL) PARA LANCHE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 18,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 484,85 | N° do documento: 171301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA LANCHE DE ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 1.583,02 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES ALIMENTARES DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2014 | |
| Valor: 913,48 | N° do documento: 22720 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 14036 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RADIO COM. EDUC. E CULTURAL ARINENSE - RADIO UNIÃO FM 87,9 MHZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.292.717/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISÃO DE JOGOS DA COPA GRANDE SERTÃO VEREDAS DE FUTEBOL PELA RADIO UNIÃO FM DE ARINOS-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 639,00 | N° do documento: 14375 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARCOS AURELIO GABRIEL - BAZAR DAS NOVIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.554/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DO CRAS I E II DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14452 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2265 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14453 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 22812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET AO BANCO TRAVESSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14456 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 4.375,00 | N° do documento: 21702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ESPALHAFATOS AGENCIA DE PUBLICIDADE E NOTICIAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.176.395/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos, Programas e Ações | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada do ramo de publicidade e propaganda para realizar serviços de publicidades de Atos Institucionais de Interesse do Município de Arinos/MG, na rádio terra brasil fm de arinos-mg. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: 21401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.298-6 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.366.0021.2186 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14558 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 79,56 | N° do documento: 21401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.298-6 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.366.0021.2186 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MARGARINA) PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14691 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2014 | |
| Valor: 142,00 | N° do documento: 14691 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SAULO PERES DE CASTRO - UNAI PISCINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.528.449/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE(PSF VEREDAS, PLANALTO, PRIMAVERA E CENTRO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 458,83 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0038.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 2.369,17 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0038.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária da SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 6.650,00 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0038.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: FPELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 868,80 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0038.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária da SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 2.830,00 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.271.0038.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria Municipal Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 1.116,78 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0038.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária da SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE 13.o SALARIO DE DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 9.942,48 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.09.271.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria de Obras e Transportes Públicos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 9.749,56 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.09.271.0038.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 1.744,07 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. OBS. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 1.146,00 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.09.271.0038.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Fundo Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. OBS. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 6.105,99 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.09.271.0038.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 6.695,50 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.09.271.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria de Obras e Transportes Públicos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 4.129,86 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.09.271.0038.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previd. Secretaria Municipal Agricultura Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14777 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 453,09 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0038.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária da SEDETRU | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 2.622,16 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.09.271.0038.2159 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretária de Esportes e da juventude | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 37.578,61 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.271.0038.2286 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 243,98 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.271.0038.2266 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciaria da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE 13.o SALARIO NO ANO DE 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2014 | |
| Valor: 3.060,00 | N° do documento: 22601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARCIO JOSE LUIZ MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.269.981/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 42,60 | N° do documento: 13229 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JANETE APARECIDA P. DE OLIVEIRA - TERRA BYTE INFORMATICA & CIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.234.985/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 42,00 | N° do documento: 14948 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: MARCOS AURELIO GABRIEL - BAZAR DAS NOVIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.554/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REDE VOLEIBOL PARA ATENDER O CRAS(EQUIPE VOLANTE) DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 356,50 | N° do documento: 14952 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA CANTINA DO CRAS I E II DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 1.048,40 | N° do documento: 21401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.241.0008.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso Básico Variavel II - PBVII | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA MUTIRAO DE RECADASTRAMENTO DE PESSOAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15049 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 3.449,42 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0038.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15050 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 394,00 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.09.271.0038.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciaria da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 7.089,78 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.09.271.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria de Obras e Transportes Públicos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 1.620,00 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.09.271.0038.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previd. Secretaria Municipal Agricultura Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 195,53 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.09.271.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdênciária Secretaria de Obras e Transportes Públicos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 1.544,00 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.271.0038.2266 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciaria da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 79,56 | N° do documento: 21401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 55,60 | N° do documento: 15085 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: HERIK RIBEIRO BALDEZ - MERCADO BALDEZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.115.589/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE BALAS DOCE E OUTROS PARA ATENDER O CRAS (EQUIPE VOLANTE) DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 15089 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER O PROJETO IDADE DE OURO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 826,50 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS POLITICAS SOCIAIS DA CASA DA CIDADANIA(EQUIPE VOLANTE) DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 6,84 | N° do documento: 13559 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: HERIK RIBEIRO BALDEZ - MERCADO BALDEZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.115.589/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2265 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE OELO DE SOJA PARA PARA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FOLIAS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SAGARANA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2014 | |
| Valor: 7.954,60 | N° do documento: 720001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.271.0038.2286 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 22,20 | N° do documento: 171301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2265 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PÃES DE SAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 34,75 | N° do documento: 15195 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: HERIK RIBEIRO BALDEZ - MERCADO BALDEZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.115.589/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA E CENTRO), CONF. CONVENIO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 435,50 | N° do documento: 15196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA CANTINA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO(PSF VEREDAS, PLANALTO, PRIMAVERA E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 234,00 | N° do documento: 21401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE REUNIAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 739,50 | N° do documento: 22802 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA PARA QUITAÇÃO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA . OBS. PARCELA 3 /3. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15309 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: 15347 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 1.825,46 | N° do documento: 21401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15335 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2014 | |
| Valor: 773,33 | N° do documento: 21801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: R E A PNEUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.018.847/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PNEUS) PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. OBS. PARCELA 2/3. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 78,21 | N° do documento: 15347 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15352 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2014 | |
| Valor: 48,14 | N° do documento: 22703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CEMEI CRIANÇA ESPERANÇA NO DISTRITO DE SAGARANA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 222.741,19 |