Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 4.905,09 | N° do documento: 11704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Histórico: REF. PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTAS EM ATRAZO REFERENTE AOS MESES DE 07, 08 E 09/2008, 02, 03, 04, 05, E 07/2009, 05/2010, 03/2011, E 03, 08, 09, 10, 11, E 12/2012 E TODAS DO MES 01/2013, CONF. TARD N.o 90000373718/2013. MES DE NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 577,85 | N° do documento: 83801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.838.701-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II NO ANO DE 2013, CONF. CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 577,09 | N° do documento: 850342 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: INEZ MOREIRA DE MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 381.001.421-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) NO ANO DE 2013, CONF. CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 615,71 | N° do documento: 84101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: Edvaldo guedes de oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 182.347.041-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2147 | Natureza: 3.3.32.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IMA NO ANO DE 2013, CONF. CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 374,72 | N° do documento: 850346 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANESIA VALADARES CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.199.026-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA NO ANO DE 2013, CONF. CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.765,74 | N° do documento: 850350 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES PIMENTEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.355.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ANO DE 2013, CONF. CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 882,92 | N° do documento: 850343 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES PIMENTEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.355.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ANO DE 2013, CONF. CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 575,25 | N° do documento: 105301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO ANO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 311,00 | N° do documento: 850344 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOANES PAULO CORDEIRO DE BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.874.026-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS PARA FUNCIONAMENTO DE UM TELECENTRO NO ANO DE 2013, CONF. CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 8.125,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANECEIRA E GESTAO ADMINISTRATIVA NO ANO DE 2013, CONF. INEXIBILIDADE 01/2012 E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 11.300,00 | N° do documento: 1433 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LIBERAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.944.046/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO ANO DE 2013, CONF. TOMA DE PREÇO 01/2013. MES DE AGOSTO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 850345 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AREOLINO FERNANDES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.643.636-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DOS CORREIOS NO PERIODO DE 01/02 A 31.12/2013, CONF. CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 619,44 | N° do documento: 375201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOAO MARQUES VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 754.832.386-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I NO PERIDO DE 01/04 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5690 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 9.293,37 | N° do documento: 569001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.419-6 | |
| Credor: SS CONSTRUTORA LTDA - SOARES E SILVA CONSTRUTORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.841.551/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7413 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 850348 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.459.186-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER O SENTENCIADO GETULIO BATISTA BARBOSA DE JESUS, CONF. ORDEM JUDICIAL E CONTRATO DE LOCAÇÃO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7638 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 763801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: GUILHERME SOARES DOURADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.481.761-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CPPT/SINE NO PERIODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7639 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 763901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WALISON PAIVA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.257.236-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTADOR DE VAGAS NO CPPT/SINE NO PERIODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7647 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 764701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: MAIZE DAMACENA BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.281.536-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7648 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 764801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: LUANA ORNELAS CALABRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.510.596-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD NO PERIODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7837 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850339 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LETICIA ALVES CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.884.716-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DO SINE NO PERÍODO DE 09/07 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7843 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850340 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DALILA REZENDE DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.441.706-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA DO SINE NO PERIODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7870 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 896,19 | N° do documento: 850338 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: BRUNA NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.087.846-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA AREA DE SEGURO DESEMPREGO NO SINE/CPPT NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/82013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7871 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 787101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ENIA RODRIGUES COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 754.654.346-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DO SINE/CPPT NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7891 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 789101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: PAULINA NETA ESTACIO SODRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.723.966-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO POSOT DE SAUDE DA FAMILIA( PSF PRIMAVERA) NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7892 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.170,00 | N° do documento: 789201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: DAIANY SANTOS DE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.849.576-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO POSOT DE SAUDE DA FAMILIA( PSF PLANALTO ) NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. OBS. PERÍODO DE 01 A 13.12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7893 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 789301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: NORBERTA ANTONIA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.796.056-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA( PSF VEREDAS ) NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7894 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 789401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CARLA DE ANDRADE CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.496.636-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CPPT/SINE NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7931 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.154,18 | N° do documento: 850341 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA AUGUSTA MENDES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.592.146-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.32.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7932 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 845,08 | N° do documento: 793201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AGENOR CONCEICÃO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.788.618-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2131 | Natureza: 3.3.32.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IEF NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7933 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 668,42 | N° do documento: 793301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LEONARDO PORTO CALEGARIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.640.276-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 850347 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOAQUIM RODRIGUES SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.668.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA A RUA MAJOR SAINT CLAIR, 2180 BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE ARINOS-MG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8110 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 5.900,00 | N° do documento: 811001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA -ME - SILVEIRA EMP. E ENGENHARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.338.061/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO PRESSENCIAL 028/2013 E CONTRATO 67/2013. MES DE DEZEMBROI/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8181 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 13.300,00 | N° do documento: 850376 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EDGAR BATISTA RAMOS NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.334/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIAR URBANO (EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE), PARA O MUNICIPIO DE ARINOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 0302013 E CONTRATO 72/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8182 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 17.850,00 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ASSOC. DOS CARROCEIROS E CAT. URB. E RECICL. DE ARINOS - ASCCURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.307.729/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2129 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL DA USINA DE RECICLAGEM NO PERÍODO DE 01/07 E 31.12/2013, CONF. PREGÃO 035/2013 E CONTRATO 96/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8183 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 16.660,00 | N° do documento: 11401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ASSOC. DOS CARROCEIROS E CAT. URB. E RECICL. DE ARINOS - ASCCURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.307.729/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO COM CARROÇAS DE TRAÇÃO ANIMAL NO PERÍODO DE 01/07 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 035/2013 E CONTRATO 96/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8319 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 536,78 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8327 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.970,00 | N° do documento: 832701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.760-7 | |
| Credor: HELLEN REGIANE RODRIGUES DE ORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.268.936-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2013 E CONTRATO 79/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8330 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: 833001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: ROMENIGUE ONOFRE RODRIGUES DE RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.565.526-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCADOR FISICO NO MUNICIPIO(PROGRAMA SAUDE/NASF PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2013 E CONTRATO 86/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8331 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 2.100,00 | N° do documento: 833101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MILENA SANTANA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.233.156-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NO MUNICIPIO(PROGRAMA SAUDE/NASF PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2013 E CONTRATO 84 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8332 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.680,00 | N° do documento: 833201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MAURO CÉSAR CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.151.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA NO MUNICIPIO(PROGRAMA SAUDE/NASF PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2013 E CONTRATO 81 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8333 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: 833301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: BRUNA LEMOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.118.401-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2013 E CONTRATO 77 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 818,48 | N° do documento: 8574 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.290.941/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN-2770 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8575 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 789,87 | N° do documento: 8574 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.290.941/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA HAY-5826 E HMN-0875 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 231,59 | N° do documento: 8574 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.290.941/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CORSA PLACA JF0-8720 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8577 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 95,56 | N° do documento: 8574 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.290.941/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PRISMA PLACA HBY-2511 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 149,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-9665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 325,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO GOL PLACA HMG-4786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8636 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 11.700,00 | N° do documento: 863601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CLINICA LASOMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.999.451/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PACS E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 058/2013 E CONTRATO 121/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8638 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 2.290,00 | N° do documento: 863801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: RONIARA OLIVEIRA NUNES RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.064.526-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(SAUDE NASF) NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 058/2013 E CONTRATO 125/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8639 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.270,00 | N° do documento: 863901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PAOLLA BERTOLDO JACINTO DE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.726.616-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PR0FISSIONAIS DE NUTRICIONISTA NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 058/2013 E CONTRATO 124/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8641 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 10.745,00 | N° do documento: 864101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MELANIE MALEK MADURERA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.021.556/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 058/2013 E CONTRATO 122/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 763,79 | N° do documento: 8574 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.290.941/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PRISMA PLACA HBY-2511 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 51,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA ATENDER O CRAS DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 129,25 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAHCHE DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 272,10 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAHCHE DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 1.050,80 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAHCHE DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 81,60 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 61,20 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 31,70 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 79,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 202,40 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 172,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 67,80 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 234,64 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JEUS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 10,70 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 10,70 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8859 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES DA REUNIAO DA EQUIPE DA SEC. DE AGROPECUARIA COM ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO CAIÇARA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8945 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 894501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ARGEMIRO ALVES CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.441.558-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA 2234, CENTRO, NESTA CIDADE DE ARINOS-MG, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/08 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO 128/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 33,02 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE BANDEJAS PAPELAO LAMINADO PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 94,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CREME DE MILHO PARA USO DA PASTORAL DA CRIANÇA NO PREPARO DA MULTIMISTURA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A CRIANÇAS CARENTES E COM BAIXO PESO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 16,05 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 3.480,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE LEITE EM PÓ ESPECIAL PARA ALIMENTO COMPLEMENTAR COMO FONTE DE NUTRICAO PARA BRUNA RODRIGUES DA SILVA CRIANÇA COM DIETAS RESTRITAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9741 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 456,42 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 47,95 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 3,17 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 403,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATLETAS DE EQUIPES PARTICIPANTES DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA JUVENTUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 51,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9753 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 1.257,29 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 19,90 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE EBULIDOR DE ALUMINIO PARA CANTINA DO CENTRO DE REFEENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9850 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 54,87 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE SAGARANA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 159,47 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE SAGARANA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 3,65 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE SAGARANA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 162,80 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES DA REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA SELEÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 71,69 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 51,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 1.240,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE LEITE EM PÓ PROGOMIM PARA ASSISTENCIA ALIMENTAR A CRIANÇA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE TEM NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 94,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CREME DE MILHO PARA PREPARO DE MULTIMISTURA PARA ASSISTENCIA ALIMENTAR A CRIANÇAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM DESNUTRIÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9974 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 339,32 | N° do documento: 12102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPOTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 43,18 | N° do documento: 11735 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 123,32 | N° do documento: 11757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 311,47 | N° do documento: 11743 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,29 | N° do documento: 117742 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVATORIA DA ETE NO BAIRRO PRIMAVERA II NA SED DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 258,95 | N° do documento: 117734 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9998 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 850349 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MONICO ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.322.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO ALVES DE CASTRO No 80, DESTINADO A ATENDER O MORADOR DE RUA SR. SEBASTIAO ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 19/08 31.12/2013 CONFORME CONTRATO 222/20132 E PARECER SOCIAL.. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 12902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SANSAI PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.834.207/0002-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2189 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais e Homenagens | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE RECITAL LITERO MUSICAL DA CARAVANA LITERO MUSICAL NO EVENTO DO VI FESTIVAL DO DISTRITO DE SAGARANA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 509,48 | N° do documento: 12101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,29 | N° do documento: 11736 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 1.429,55 | N° do documento: 11752 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 19.886,58 | N° do documento: 10470 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.626-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2181 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINACEIRO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONF. CONVENIO E SOLICITACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 48,13 | N° do documento: 11762 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPARAÇÕES ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,29 | N° do documento: 11760 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA OLEGARIO MACIEL NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 26,85 | N° do documento: 11761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE JULHO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 105,31 | N° do documento: 11732 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 19,97 | N° do documento: 11744 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,61 | N° do documento: 11759 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPT/SINE . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 47,06 | N° do documento: 11754 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10719 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.700,00 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: LAUZIRACI LOPO DURAES ROSARIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.508.896-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MÓDULOS DE CURSOS DE 40 HORAS MENSAIS, COM MATÉRIA PRIMA EXTRAÍDA DO BURITI, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE 02/09 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO 242/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 33,72 | N° do documento: 11749 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,34 | N° do documento: 11746 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 401,13 | N° do documento: 11758 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 21,62 | N° do documento: 11745 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Abatedouro de Alves | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 168,78 | N° do documento: 11731 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 34,13 | N° do documento: 11737 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) . MES DE REFERENCIA: OUTU BRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 142,57 | N° do documento: 13035 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,04 | N° do documento: 11747 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 19,98 | N° do documento: 11748 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.664,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN IVECO PLACA HMH-2260 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10790 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 218,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN IVECO PLACA HMH-2260 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 286,25 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD PAMPA PLACA GMF-1278, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 169,39 | N° do documento: 117738 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDEDE BASICA DE SAUDE . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 22,27 | N° do documento: 11750 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE IMOVEL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10824 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 4.175,00 | N° do documento: 10902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.759-3 | |
| Credor: MED CENTER ARINOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ELETROENCEFALOGRAMA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE 01/09 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 065/2013 E CONTRATO 132/2013. DEZEMBRO/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10825 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 10.746,00 | N° do documento: 10901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MED CENTER ARINOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) NO PERÍODO DE 01/ 09 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 065/2013 E CONTRATO 132/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10826 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 6.378,66 | N° do documento: 10901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MED CENTER ARINOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) NO PERÍODO DE 01/ 09 A 31.12/2013, CONF. PREGÃO 065/2013 E CONTRATO 132/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,37 | N° do documento: 11740 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,34 | N° do documento: 11741 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA JOSE FERNANDES VALADARES . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,45 | N° do documento: 13036 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2131 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITORIO DO IEF NO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 781,14 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HMN-8202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HLF- 3273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 98,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO DOBLO AMBULANCIA PLACA OMD-9159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 243,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 467,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 244,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HMN-8202 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 184,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-9665, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10891 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 106,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HMN-8202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10995 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 10995 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: CARMITA MENDES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.770.996-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS I NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013 E DECRETO MUNICIPAL 1593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10997 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 10997 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: NAYNARA HEIDE FERNANDES GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.247.776-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPRIENTADORA SOCIAL NO CRAS (EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013 E DECRETO MUNICIPAL 1593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10998 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 10998 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DEINES DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.556.506-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA NO TELECENTRO NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013 E DECRETO MUNICIPAL 1593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11000 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 11000 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: ANA ANSELMA BARBOSA CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.649.311-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, CONTRATO 307/2013 E DECRETO MUNICIPAL 1593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11001 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 11001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: JOSIANE FELIX DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.933.096-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGA NO CREAS NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, CONTRATO 293 /2013 E DECRETO MUNICIPAL 1593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11002 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 11002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: ARIANE DURÃES RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.002.116-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPRIENTADORA SOCIAL NO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, CONTRATO 297 /2013 E DECRETO MUNICIPAL 1593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11005 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 11005 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: MARGARIDA ALVES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.200.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO CRAS NO PERÍODO DE 24/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 309 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11006 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 785,00 | N° do documento: 11006 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: RONALDO CARDOSO DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.563.216-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS NO PERÍODO DE 23/09 E 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, CONTRATO 306 /2013 E DECRETO 1593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 131,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 202,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PRISMA PLACA HBY-2511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 231,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PAMPA PLACA GMF-1278 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.045,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO VAN IVECO PLACA HMH-02260 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HAY-5826 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 86,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VIATURA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA PLACA GTM-2615, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 209,33 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.362.0040.2278 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Implementação do CEFET Arinos e Região. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO ONIBUS ESCOLAR PLACA LBB-6236 A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CAMPUS ARINOS, CONF. C0NVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 155,50 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.362.0040.2278 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Implementação do CEFET Arinos e Região. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645 A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CAMPUS ARINOS, CONF. C0NVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11170 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 11170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: ORIONE MENDES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.397.076-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 19/09 A 31.12/2013 , CONF. PROCESSO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 282/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11171 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 11171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: WENDERSON MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.495.656-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIV DO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 19/09 A 31.12/2013 , CONF. PROCESSO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 290 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11173 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 11173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: MAIK ROMERITO RODRIGUES DE RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.195.456-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 19/09 A 31.12/2013 , CONF. PROCESSO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 284 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11174 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 11174 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: ITALO DINIZ CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.984.286-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 19/09 A 31.12/2013 , CONF. PROCESSO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 286 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11175 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 11175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: RENATO GOMES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.058.426-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 19/09 A 31.12/2013 , CONF. PROCESSO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 287 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11176 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 11176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: DIOGO ESTACIO SODRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.529.156-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES ESP0RTIVAS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 19/09 A 31.12/2013 , CONF. PROCESSO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 288 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11177 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 11177 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: DELANE MAGALHAES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.062.286-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES ESP0RTIVAS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 19/09 A 31.12/2013 , CONF. PROCESSO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 289 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11178 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 11178 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: CAIO BALDEZ BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.358.091-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES ESP0RTIVAS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 19/09 A 31.12/2013 , CONF. PROCESSO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 311 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11179 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 11179 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: HIRLE SOMARIA MORGADO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.532.481-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES ESP0RTIVAS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 19/09 A 31.12/2013 , CONF. PROCESSO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 283 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11189 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 11189 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: ROSANGELA NUNES NERY | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.897.866-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS (EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CON F. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 325/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11191 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 11191 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: REGINA SANTANA VALADARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.775.556-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGA NO CREAS NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CON F. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 295/ /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11192 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 11192 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: GERALDO RESENE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 630.496.946-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAD0R SOCIAL NO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CON F. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 310 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11193 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 11193 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: ELIZANGELA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.579.866-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAD0R SOCIAL NO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CON F. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 302 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11194 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 11194 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: WÂNIA PIMENTEL VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.828.196-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CON F. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 305 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11195 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 778,00 | N° do documento: 11195 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: EUNICE MENDES BARBOSA COUTINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.197.916-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CON F. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 303 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11196 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 11196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: ELAINE DE JESUS PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.939.341-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL SOCIAL NO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CON F. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 308 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11197 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 850145 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: CLEBER CRISTOVAO SOUZA ESTRELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.150.406-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTUTOR DE ARTES E CULTURA NO CRAS PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CON F. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 328 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11198 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 11198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: LUCIENE BARBOSA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.714.026-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE AUXILIAR OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CON F. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 330 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11200 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 11200 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.240.826-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO PERÍODO DE 24/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 329 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11201 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 11201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: JULIANA FONSECA VALADARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.033.376-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGA NO CREAS NO PERÍODO DE 24/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 327 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11202 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 11202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: CRISTIANE BISPO CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.600.566-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGA NO CREAS NO PERÍODO DE 24/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SIMPLIFICADO 003/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 322 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11207 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 11207 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.093-X | |
| Credor: AGDA PIRES SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.502.826-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO PERÍODO DE 23/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 1593/2013 E CONTRATO 331 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11208 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 11208 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.336-X | |
| Credor: KATIA GONCALVES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.224.216-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE NUCLEO NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 20/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 001/2013, DECRETO 1589/2013 E CONTRATO 285 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 41,34 | N° do documento: 13137 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 1.413,46 | N° do documento: 12103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 45,74 | N° do documento: 13136 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 474,23 | N° do documento: 12104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 444,60 | N° do documento: 13135 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,55 | N° do documento: 117739 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2188 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 797,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO CAMINHAO PLACA HMG-6829 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.046,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-8779M, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 264,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO GOL PLACA HIK-3665, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 295,50 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FORD PAMPA PLACA GMF-1278, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PRISMA PLACA HBY-2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 101,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLAC HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 47,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG-5559, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 87,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-0875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 83,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-8779 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 155,50 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HAY-5826, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 225,50 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HAY-5826, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 97,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HAY-5826, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 229,40 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO VAN IVECO PLACA HMH-2260, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HAY-5826, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA PÁ CARREGADEIRA CASE W20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA . . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 325,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA PÁ CARREGADEIRA CASE W20B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11261 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 167,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HNH-0611, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO VAN IVECO PLACA HMH-2260 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.145,50 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG-5559, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 222,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HAY-5826 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 534,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FORD PAMPA PLACA GMF-1278, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 397,20 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLAC HAY-5826, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 315,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275/01 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20,31 | N° do documento: 11756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA OLEGARIO MACIEL NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FORD VERSALES PLACA JFO-2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FORD VERSALES PLACA JFO-2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11543 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 11543 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: RAFAELA PEREIRA MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.954.726-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGA NO CRAS(EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 16/09 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SELETIVO 003/2013, DECRETO 135936/2013 E CONTRATO 294/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11549 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 10904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: GERIVAN NUNES COUTINHO- GETEC ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MEDICO ODONTOLOGICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 398,20 | N° do documento: 11733 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE CRISPIM SANTANA(FUNDAÇÃO CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,32 | N° do documento: 11405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO GETULIO BATISTA BARBOSA DE JESUS, CONF. ORDEM JUDICIAL . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 109,84 | N° do documento: 13034 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 431,27 | N° do documento: 13024 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 403,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 197,15 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 51,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATLETAS NA DISPUTA DA COPA REGIONAL GRANDE SERTAO VEREDAS DE FUTEBOL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 117,75 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 717,90 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 42,02 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO(SALSICHA) PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 129,12 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO(POLPA DE FRUTAS ) PARA ATENDER ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,36 | N° do documento: 13032 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 27,24 | N° do documento: 13025 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPT/SINE . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 36,27 | N° do documento: 13031 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 26,93 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DE REUNIAO DE EQUIPE DA SEC. DE AGROPECUARIA COM MORADORES DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 27,30 | N° do documento: 11406 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11854 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 977,63 | N° do documento: 11854 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIZETH RODRIGUES DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.882.666-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11855 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 11855 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARISE SANTANA VALADARES ARMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.470.291-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO PACS NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONFORME CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11856 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 11856 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL DA MATA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.599.176-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11857 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 11857 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIETA PEREIRA DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.223.336-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS ) NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11858 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 11858 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: KATIUÇA PINHEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.292.666-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS ) NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11859 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 11859 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MARIA ELIZABETE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.966.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11860 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.075,42 | N° do documento: 11860 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: DARLEY JOSE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.673.576-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 1.442,92 | N° do documento: 11751 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 53,26 | N° do documento: 13133 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NA RODOVIA MG 202, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 142,44 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2265 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NO POVOADO DE MORRINHOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 102,83 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2265 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NO POVOADO DE MORRINHOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 74,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEUICULO VAN IVECO PLACA HMH-2260 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 244,00 | N° do documento: 860701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: AUTO PECAS E MECANICA RADIANTE LTDA -ME- AUTO E. RADIANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.616.417/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PRISMA PLACA HBY-2511 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 1.986,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIAL(LEITE EM PO SUPPORT FORTINI) PARA ATENDER FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 5,35 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 96,11 | N° do documento: 11755 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2131 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO VIVEIRO DE MUDAS DO IEF, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11966 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 34,27 | N° do documento: 13026 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 80,82 | N° do documento: 13027 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 27,53 | N° do documento: 13023 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 42,00 | N° do documento: 13028 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 1.240,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL(PROGOMIM) PARA ATENDER FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 43,80 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12013 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 33,40 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE INSETICIDA PARA USO EM JARDINS E PRAÇAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 51,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 16,38 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE INSETICIDA PARA USO EM JARDINS E PRAÇAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 9,16 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CEBOLA) PRA ATE NDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA FAZENDA MENINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 136,72 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS( PRA ATE NDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SAGARANA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 17,79 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA FAZENDA MENINO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 53,94 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE INSETICIDA PARA USO EM JARDINS E PRAÇAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SAGARANA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 7,93 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA FAZENDA MENINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 70,91 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA FAZENDA MENINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 31,01 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA FAZENDA MENINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 57,00 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVICO DA SEC. DE OBRAS NA REGIAO DO PIRATINGA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 100,62 | N° do documento: 13037 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,36 | N° do documento: 13003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,61 | N° do documento: 13004 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 51,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 51,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS EM COZINHA PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 22,31 | N° do documento: 13132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12278 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 1.374,30 | N° do documento: 13131 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 401,13 | N° do documento: 12105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVATORIA DA ET NO BAIRRO PRIMAVERA II . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 100,91 | N° do documento: 13002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVATORIA DA ET NO BAIRRO PRIMAVERA II . MES DE REFERENCIA: NOVEM BRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 21,60 | N° do documento: 13001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Abatedouro de Alves | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,34 | N° do documento: 13006 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12286 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,36 | N° do documento: 11407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 46,06 | N° do documento: 11408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 30,78 | N° do documento: 13030 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 184,20 | N° do documento: 13033 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,33 | N° do documento: 13053 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA JOSE FERNANDES VALADRES . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12291 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 27,19 | N° do documento: 13038 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2131 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITORIO DO IEF NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12297 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 11302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.088-3 | |
| Credor: MARIA DO SOCORRO ESTRELA MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.880.106-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SIMPLIFICADO 03/2013, DECRETO 1 593/2013 E CONTRATO 324/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12298 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 12298 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: JOSENICE GONÇALVES LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.172.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA NO CRAS(EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONF. PROCESSO SIMPLIFICADO0 003/2013, DECRETO 13593/2013 E CONTRATO 332/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 257,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS E, BOTIJAO PARA CANTINA DO PROJETO CRAS(EQUIPE VOLANTE) DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12532 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,51 | N° do documento: 13005 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2188 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA CULTURA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12533 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 3.570,00 | N° do documento: 10902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MEDICLINIC LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.869.373/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAQ(MEDIA COMPLEXIBILIDADE) NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013, CONFORME PREGÃO 031/2013 E CONTRATO 71/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 47,07 | N° do documento: 13054 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2131 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO VIVEIRO DE MUDAS DO IEF, CONFORME CONVENIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ORGÃOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME, PREGÃO 048/2012 E CONTRATO. MES DE AGOSTO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12577 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 1.554,86 | N° do documento: 13134 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12601 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 10903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CALAFIORI E RESENDE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA HOMOLOGAÇÃO DE TFDs E AIHs DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 30/10 A 31.12/2013, CONFORME PREGÃO 076/2013 E CONTRATO 142/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12602 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 4.800,00 | N° do documento: 10903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CALAFIORI E RESENDE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) NO PERÍODO DE 30/10 A 31.12/2013, CONFORME PREGÃO 076/2013 E CONTRATO 142/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12603 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: 10903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: CALAFIORI E RESENDE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) NO PERÍODO DE 30/10 A 31.12/2013, CONFORME PREGÃO 076/2013 E CONTRATO 142/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 30,68 | N° do documento: 11402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 294,03 | N° do documento: 13055 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMEI CRISPIM SANTANA(CRECHE CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,56 | N° do documento: 11404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 13,60 | N° do documento: 11414 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO GETULIO BATISTA BARBOSA DE JESUS, CONF. ORDEM JUDICIAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 12904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO, CONFORME PREGÃO 053/2013 E CONTRATO 116/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 529,01 | N° do documento: 13128 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 39,87 | N° do documento: 13130 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 50,59 | N° do documento: 13129 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,37 | N° do documento: 13142 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO RESIDENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 117,59 | N° do documento: 13052 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013., | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 705,22 | N° do documento: 13047 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,37 | N° do documento: 13051 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,36 | N° do documento: 13050 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA OLEGARIO MACIEL NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,56 | N° do documento: 13046 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPT/SINE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 23,19 | N° do documento: 11403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA, CONFORME CONVENIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 125,20 | N° do documento: 11706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMIIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 13,31 | N° do documento: 11413 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO SEBASTIAO ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 30,74 | N° do documento: 11416 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13174 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850369 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: NATALIA TEIXEIRA DE JESUS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 954.296.891-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 04/10 A 31.12/2013, CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 402/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13176 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 841,52 | N° do documento: 850355 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ADELCINO RODRIGUES DA HORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.487.776-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 /10 A 31.12/2013, CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13177 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 723,15 | N° do documento: 8550379 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: VALDINEI RODRIGUES FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.407.716-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 /10 A 31.12/2013, CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. PERÍODO DE 01 A 29.12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13178 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 632,80 | N° do documento: 850358 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: VALDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.034.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 /10 A 31.12/2013, CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. PERÍODO DE 01 A 28.12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13180 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850378 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: BALTAZAR BERNARDO DE FARIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 796.700.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13181 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850373 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANANIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 921.627.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13182 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850354 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JAILSON GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.782.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13183 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 626,57 | N° do documento: 850352 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOANIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.663.156-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. PERÍODO DE 01 A 27.12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13184 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 673,29 | N° do documento: 850351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.130.836-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. PERÍODO DE 01 A 27.12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13185 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850353 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JUVENILDO PEREIRA MASCARENHAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.028.406-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13186 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850365 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.598.376-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13187 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 655,40 | N° do documento: 850361 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.941.266-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. PERÍODO DE 01 A 29.12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13188 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 632,80 | N° do documento: 850360 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: VALDEIR PEREIRA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.685.516-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. PERÍODO DE 01 A 28.12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13189 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 701,36 | N° do documento: 850364 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DONIZETE CARLOS DURAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.119.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13190 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 350,68 | N° do documento: 850359 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PAULO CESAR RODRIGUES BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.081.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. PERÍODO DE 01 A 15.12/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13191 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850363 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JOSE OSMAR DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.917.016-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13192 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 725,20 | N° do documento: 850362 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ELMA PEREIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.608.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13193 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 768,40 | N° do documento: 850368 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: SEBASTIAO LOPES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.995.056-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13194 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 723,20 | N° do documento: 850367 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ANTONIO SERGIO DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.512.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13195 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850374 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TIAGO MENDES RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.405.226-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13196 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850366 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EDSON PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.413.146-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13197 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 850371 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: NILZA PEREIRA DE AQUINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.787.926-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13198 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 771,44 | N° do documento: 850370 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: LUCINARA BATISTA PINHEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.600.376-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13199 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 701,36 | N° do documento: 850375 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PEDRO EUSTAQUIO B. DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.311.236-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 31.12/2013 , CONFORME LEI N.o 1.207/2008 E CONTRATO 403/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 1.121,79 | N° do documento: 13139 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 47,73 | N° do documento: 13141 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NA RODOVIA MG 202, CONFORME CONVENIO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 30,68 | N° do documento: 13143 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,78 | N° do documento: 13044 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA: NOVEM BRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 154,20 | N° do documento: 11419 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . MES DE REFERENCIA: NOVEM BRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13261 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 24,08 | N° do documento: 13043 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 99,63 | N° do documento: 13049 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE JULHO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 51,35 | N° do documento: 13048 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,50 | N° do documento: 13045 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 51,50 | N° do documento: 10701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DO PROJETO IDADE DE OURO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 81,42 | N° do documento: 11623 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS I(3635.1679) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 135,69 | N° do documento: 11622 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.1281) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,02 | N° do documento: 11415 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO JOSE DAVID PEREIRA DO VALE, CONFORME PARECER SOCIAL. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 45,05 | N° do documento: 11719 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2188 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA CASA DA CULTURA E ARTESANATO DO DISTRITO DE SAGARANA . MES DE REFERENCIA: NOVEM BRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 200,53 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 126,32 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 88,48 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 138,26 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 138,08 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 283,21 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 E HNH-0611, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 131,71 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 67,11 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 114,11 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 138,26 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 121,93 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 115,26 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13425 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 113,50 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13426 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 92,29 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 65,62 | N° do documento: 11624 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CASA DA CIDADANIA(3635.1376) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 100,63 | N° do documento: 11625 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA. (3635.1146) MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 81,20 | N° do documento: 11626 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA. (3635.1146) MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 41,38 | N° do documento: 11701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 24,94 | N° do documento: 13029 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 45,04 | N° do documento: 11639 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR(3635.2598) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13509 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 39,30 | N° do documento: 11644 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA CHEFIA DA GABINETE DO PREFEITO(3635.2532) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 94,03 | N° do documento: 11642 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO(3635.2140) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 217,75 | N° do documento: 11643 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SERVICO DE FAX(3635.2167) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 43,76 | N° do documento: 11606 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA(3635.2169) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO /2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 44,98 | N° do documento: 11621 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE CONTABILIDADE(3635.2186) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 44,98 | N° do documento: 11627 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2151 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. ECONOMICO(3635.2190) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 44,98 | N° do documento: 11628 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO(3635.2191) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 151,16 | N° do documento: 11629 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL(3635.2297) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 45,42 | N° do documento: 11630 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.04.13.392.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA BIB LIOTECA PUBLICA MUNICIPAL(3635.2334) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 44,99 | N° do documento: 11641 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS(3635.2528) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 43,10 | N° do documento: 11631 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS(3635.2531 ) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13549 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 55,09 | N° do documento: 11632 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CHEFIA DA GABINETE DO PREFEITO(3635.2532) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 44,98 | N° do documento: 11633 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE AGROPECUARIA(3635.2536) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 182,39 | N° do documento: 11634 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA(3635.2540) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 55,55 | N° do documento: 11635 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO(3635.2560) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 44,98 | N° do documento: 11636 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.2582) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 52,80 | N° do documento: 11637 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SIAT(3635.25683) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13555 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 44,98 | N° do documento: 116388 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO(3635.2595) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,38 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 45,13 | N° do documento: 13106 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: 13590 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: OZANA FRANCISCA CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.519.220/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA FINAAL DA COPA GRANDE SERTÃO VEREDAS DE FUTEBOL/2013 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 13590 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: OZANA FRANCISCA CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.519.220/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2189 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais e Homenagens | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO I ENCONTRO DE VIOLEIROS DO NOROESTE DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 35,88 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 39,15 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 65,66 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 84,45 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 71,96 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13622 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 43,87 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13623 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 77,54 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13624 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 127,44 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13625 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 72,60 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 88,35 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HAY-5826, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 103,02 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 72,57 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: QPELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 181,80 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 219,77 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 126,87 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 134,38 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13635 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 30,30 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 93,90 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 152,98 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 128,02 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 139,26 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 119,20 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13643 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 127,02 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 59,81 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13645 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 130,29 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13646 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 29,51 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 133,53 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13649 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 778,00 | N° do documento: 13649 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: MARILENE PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.919.476-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS I NO PERÍODO DE 01/11 A 31.12/2013, CONFORME PROCESSO SELETIVO 003/2013 E DECRETO MUNICIPAL 01593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13650 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 13650 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: FABIANI SOARES SILVA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.526.936-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO PERÍODO DE 01/11 A 31.12/2013, CONFORME PROCESSO SELETIVO 003/2013, CONTRATO 291/2013 E DECRETO 1593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13652 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 13652 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: TAISE SOUZA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.011.546-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2275 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS(EQUIPE VOLANTE) NO PERÍODO DE 01/11 A 31.12/2013, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2013, CONTRATO 326/2013 E DECRETO 1593/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 22,31 | N° do documento: 13138 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13664 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 21,63 | N° do documento: 13039 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Abatedouro de Alves | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE AVES. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13665 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 20,36 | N° do documento: 13040 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA RUA MINAS GERAIS. MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13666 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 150,41 | N° do documento: 13041 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA RUA MAJOR SAINT CLAIR . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 212,86 | N° do documento: 13057 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,40 | N° do documento: 13107 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2188 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 71,61 | N° do documento: 13113 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,49 | N° do documento: 13114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2131 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITORIO DO IEF NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 43,54 | N° do documento: 11640 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS II(3635.1060) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 110,56 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 241,19 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HNH-0611 E HLF-3273, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 58,18 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 160,01 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 130,29 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13741 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 204,56 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 200,92 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 336,06 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 146,05 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 179,92 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 98,02 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 103,84 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 94,75 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 67,14 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 113,47 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 74,54 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 106,17 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 82,96 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 77,14 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 58,54 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 361,32 | N° do documento: 11718 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO E CONTRATO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 820,86 | N° do documento: 11721 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 199,56 | N° do documento: 11602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. SOCIAL(3635.2584) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 104,97 | N° do documento: 11607 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO(3635.2544) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 109,20 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 1.103,19 | N° do documento: 13140 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 46,00 | N° do documento: 11410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,43 | N° do documento: 13103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO RESIDENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,38 | N° do documento: 13104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA JOSE FERNANDES VALADARES NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 45,50 | N° do documento: 13056 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13834 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.375,00 | N° do documento: 12401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ESPALHAFATOS AGENCIA DE PUBLICIDADE E NOTICIAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.176.395/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos, Programas e Ações | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada do ramo de publicidade e propaganda para realizar serviços de publicidades de Atos Institucionais de Interesse do Município de Arinos/MG, na rádio terra brasil fm de arinos-mg. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 2.030,00 | N° do documento: 12903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EXTRA FORM. CONTINUO E IMP. GRAFICOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA FORMULARIOS DE NOTAS DE EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 143,71 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 25,12 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DA FUNASA PLACA NXZ-8446, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 78,58 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP -1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 88,05 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D20 PLACA LAI-0908 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 94,40 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D20 PLACA LAI-0908 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 77,59 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D20 PLACA LAI-0908 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 32,21 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D20 PLACA LAI-0908 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 87,98 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D20 PLACA LAI-0908 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 100,96 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13893 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 170,07 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 88,90 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D 20 PLACA LAI-0908,C ONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 81,34 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFL-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 84,11 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFL-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 81,01 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFL-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 69,92 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFL-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 83,99 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFL-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 13911 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: HENRIQUE RIBEIRO CAXITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.721.675/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE JOGADORES NA FINAL DA COPA GRANDE SERTÃO VEREDAS DE FUTEBOL/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 99,99 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 181,77 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 140,83 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 104,72 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 121,26 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 44,98 | N° do documento: 11609 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2392) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 966,78 | N° do documento: 11608 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511 ) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 143,11 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 176,69 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 83,87 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 76,41 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 83,07 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 74,74 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-1615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 76,99 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 264,70 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 138,62 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 210,65 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 77,51 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 1.971,86 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611, HMN-8202 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 125,26 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 159,35 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 625,30 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273, HMN-8202 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 102,78 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HAY-5826, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 127,56 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 151,80 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 112,17 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 233,46 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLFP-3273 EHNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13966 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 115,02 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF- 3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 139,35 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF- 3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 198,28 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HMN-8202 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 157,04 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 77,80 | N° do documento: 11605 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ESPORTES(3635.1188) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13980 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 607,73 | N° do documento: 11722 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 67,26 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D20 DA FUNASA PLACA LAI-0908,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 27,27 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DA FUNASA PLACA NX Z-8446, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 101,90 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14006 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 95,60 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 137,44 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 19,94 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 32,69 | N° do documento: 114409 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA, CONFORME CONVENIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 26,01 | N° do documento: 11420 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO GETULIIO BATISTA BARBOSA DE JESUS, CONFORME ORDEM JUDICIAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,42 | N° do documento: 11411 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,56 | N° do documento: 11412 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 30,74 | N° do documento: 13116 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14179 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 14179 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.094-8 | |
| Credor: LORENA DE JESUS ESTACIO CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.598.016-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 15/10 A 31.12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.416/2013 E CONTRATO 416/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14180 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 14180 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.090-5 | |
| Credor: ALEXANDRE CORREIA PEDRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.180.686-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO NO CRAS II NO PERÍODO DE 30/10 A 31.12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.416/2013 E CONTRATO 417/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14182 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 850119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.092-1 | |
| Credor: MAINA PEREIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.762.736-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR NO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 23/10 A 31.12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.416/2013 E CONTRATO 421 /2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14183 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 624,00 | N° do documento: 14183 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.069-8 | |
| Credor: ROSILMAR CARDOSO DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.021.511-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 01/11 A 31.12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1416/2013 E CONTRATO 414/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 189,47 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 510,92 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HNH-0611,HMN-8202 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 125,50 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 153,65 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 188,47 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14201 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 134,96 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 142,41 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 64,81 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 128,02 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 148,17 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 103,81 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HLF- 3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 137,23 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HLF- 3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 93,63 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 117,84 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 72,11 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 148,97 | N° do documento: 11613 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14240 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 199,86 | N° do documento: 11715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO GALPAO/ RESIDENCIA MUNICIPAL DE SEC. DE OBRAS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 69,18 | N° do documento: 11709 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CEMEI CRIANÇA ESPERANÇA NO DISTRITO DE SAGARANA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 159,76 | N° do documento: 11707 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE SAUDE . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 92,88 | N° do documento: 11711 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 26,07 | N° do documento: 11713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA CASA DA CIDADANIA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14245 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 1.513,55 | N° do documento: 11726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO, PRIMAVERA E CENTRO) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14246 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 29,81 | N° do documento: 11708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA FUNASA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 113,41 | N° do documento: 11725 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14248 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 2.780,38 | N° do documento: 11705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DE PRAÇAS DE ESPORTES MUNICIPAIS . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 694,70 | N° do documento: 11712 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 164,97 | N° do documento: 11710 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA PRAÇA MARIA CARMEM NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 285,75 | N° do documento: 11729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 295,90 | N° do documento: 11730 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 320,85 | N° do documento: 11730 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2033 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVENIO E CONTRATO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 179,36 | N° do documento: 11723 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2147 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 397,27 | N° do documento: 11724 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2131 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DO IEF NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 636,11 | N° do documento: 11717 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 58,69 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 459,21 | N° do documento: 11604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CPPT/SINE(3635.1924) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 16.101,96 | N° do documento: 14284 |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2.394-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Tarifa de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: CONSUMO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITOS DE SAGARANA E VILA BOM JESUS E POVOADO DE MORRINHOS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 142841 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Tarifa de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: CONSUMO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITOS DE SAGARANA E VILA BOM JESUS E POVOADO DE MORRINHOS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14286 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 3.395,37 | N° do documento: 11716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 303,72 | N° do documento: 11702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA, UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAGARANA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 151,63 | N° do documento: 11720 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, LOJA 03. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 4.379,70 | N° do documento: 11704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 56,80 | N° do documento: 11603 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CREAS(3635.1222) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 83,36 | N° do documento: 13147 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 105,83 | N° do documento: 13102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2131 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO VIVEIRO DE MUDAS DO IEF, CONFORME CONVENIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,49 | N° do documento: 13115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA OLEGARIO MACIEL. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 50,37 | N° do documento: 11614 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SERVICO DE FAX(3635.2167) . MES DE REFERENCIA: DEZEMB RO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 1,06 | N° do documento: 11618 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS I(3635.1679) . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 0,20 | N° do documento: 11617 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CPPT/SINE I(3635.1924) . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 33,75 | N° do documento: 11616 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO(3635.2140 ) . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 36,06 | N° do documento: 11615 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL(3635.2297) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 139,06 | N° do documento: 1620 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA(3635.2540) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14340 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 2,02 | N° do documento: 11611 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO(3635.2544 ) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 25,54 | N° do documento: 11619 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. SOCIAL(3635.2584 ) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 97,42 | N° do documento: 11612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511 . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14347 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 14347 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: DANUBIO BAIANO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.971.611-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2213 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO NO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO PERÍODO DE 01/11 A 31.12/2013, CONFORME PROCESSO SIMPLIFICADO 001/2013, DECRETO 1.593/2013 E CONTRATO 319/2013. MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 12904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO, COM ATUAÇÃO EM TODAS AS INSTANCIAS DOS TRIBUNAIS , CONFORME PREGAO 53/2013 E CONTRATO 116/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 70,79 | N° do documento: 11610 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2033 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE(3635.2804) . MES DE REFERENCIA: NOVENBRO/2013. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 51,48 | N° do documento: 13042 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 34,26 | N° do documento: 11417 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL PARA ATENDER O MORADOR DE RUA SEBASTIAO ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONF. PARECER SOCIAL . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 11.760,00 | N° do documento: 850377 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: OSMAR OLIVEIRA DA SILVA LOCAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.763.691/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO PIPA PLACA KCB-9812 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 066/2013 E CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 196,30 | N° do documento: 117689 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JACQUELINE VALADARES MAROCLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.249.221-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUIGI VALADARES SANTANA, ' PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 196,30 | N° do documento: 117683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JACQUELINE VALADARES MAROCLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.249.221-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUIGI VALADARES SANTANA, ' PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 258,20 | N° do documento: 117688 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MARIA LIVIA APARECIDA VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.162.266-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUCAS ISAAC V. CASTRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 258,20 | N° do documento: 117682 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MARIA LIVIA APARECIDA VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.162.266-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUCAS ISAAC V. CASTRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 177,30 | N° do documento: 117675 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: LUZILEIA ALVES DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 982.860.801-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE EDINEZIO ALVES DE CASTRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 693,00 | N° do documento: 117674 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: OTACILIA PEREIRA BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.111.206-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, COMO ACOMPANHANTE DE MANOEL JOSE DE ARAUJO, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 97,30 | N° do documento: 117673 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ANA RODRIGUES DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.781.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 117672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FRANCISCO JOSE BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.304.446-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A UNAÍ/MG, COMO ACOMPANHANTE DE LAUDILINA RODRIGUES FERREIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14425 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 117671 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADIMILSON PEREIRA RESENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.429.541-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DEPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGENS A UNAI-MG, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14426 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 117670 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.705.906-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DEPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGENS A UNAI-MG, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 117669 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SILMA DE OLIVEIRA CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DEPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGENS A UNAI-MG, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 117668 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: GLENISON MOREIRA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.641.786-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DEPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGENS A UNAI-MG, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: 117667 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: EVA MENDES SOARES FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.405.216-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DEPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGENS A UNAI-MG, COMO ACOMPANHANTE DE JOSINA MENDES DE SOUZA, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 117666 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.322.906-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DEPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGENS A UNAI-MG, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 117665 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JUAREZ DE OLIVEIRA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.222.256-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DEPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGENS A UNAI-MG, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 823,66 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 09 A 12.12/2013, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CONF. PROCESSO 68.6776/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PINHEIRO-MG, DIA 07.12/2013, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADOR , CONF. PROCESSO 68.777/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 89,00 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 27.11/2013, PARTICIPAR DE REUNIAO EM VARIOS MINISTERIOS , CONF. PROCESSO 68.778/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 276,40 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 03.12/2013, PARTICIPAR DE REUNIAO EM VARIOS MINISTERIOS , CONF. PROCESSO 68.779 /2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 894,05 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 27 A 30.11/2013, PARTICIPAR DE REUNIAO EM VARIAS SECRETARIAS E ASSEBLEIA LEGISLATIVA, CONF. PROCESSO 68.775 /2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 702,10 | N° do documento: 14488 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14459 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 94,40 | N° do documento: 14488 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14460 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 306,80 | N° do documento: 14488 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 1.349,83 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 14 A 17.12/2013 , PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO , CONF.PROCESSO 68.794/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14463 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 153,51 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 12 E 13 .12/2013, PARTICIPAR DE REUNIOES EM VARIOS MINISTERIOS E CAIXA E. FEDERAL, CONF. PROCESSO 68.795/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 177,30 | N° do documento: 117687 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ANTONIO MARIO BATISTA DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.815.146-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE TALLISSON ALVES BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 177,30 | N° do documento: 117686 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: CHARLES GERALDO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.706.326-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 605,60 | N° do documento: 117684 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ALESSANDRA FERREIRA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.845.966-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, COMO ACOMPANHANTE DE JOSE MARCOS FERREIRA CHAVES, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14471 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 248,00 | N° do documento: 117685 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ANTONIO MARCOS LOPES DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.123.566-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERAÇÃO DE TFD PARA VIAGEM A UBERABA-MG, COMO ACOMPANHANTE DE ANTONIO JORGE FERREIRA DE JESUS , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL N.o 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 273,00 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14473 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 92,75 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 87,39 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 106,72 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 104,02 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14484 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 173,74 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 6/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 184,83 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 6/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14488 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 23,60 | N° do documento: 14488 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2265 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 52,49 | N° do documento: 13122 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO GETULIO BATISTA BARBOSA DE JESUS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14492 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 22,21 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9618 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14493 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 9,38 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14494 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 126,29 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 150,02 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 179,19 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA HLF-1877, DE ASSISTENCIA AS ATIVIDADES AGRARIAS/AGRÍCOLAS DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 106,05 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2033 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE PLACA HMN-7929 , CONFORME CONVENIO, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 23,79 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA GYT-3496 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 120,14 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 109,08 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 119,08 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HMN 4802, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 172,50 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 148,62 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 81,53 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA JFP-2615 A SERVICO DA SEC. DE SADUE ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 139,65 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 008/2013 E CONTRATO 056/02013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 68,27 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 92,42 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 161,65 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 110,38 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 22,03 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMM-2013 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 83,26 | N° do documento: 14196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 144,23 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 85,96 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PRISMA PLACA HBY 2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 472,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA RG 140B ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14521 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 146,32 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA JWM-6687 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 177,30 | N° do documento: 850333 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ARISDALIA PIRES DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.303.101-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE GABRIEL VIEIRA DE CARVALHO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14549 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 258,20 | N° do documento: 850337 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA LIVIA APARECIDA VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.162.266-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUCAS ISAAC V. CASTRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 196,30 | N° do documento: 850336 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JACQUELINE VALADARES MAROCLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.249.221-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUIGI VALADARES SANTANA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 196,30 | N° do documento: 850335 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: JACQUELINE VALADARES MAROCLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.249.221-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUIGI VALADARES SANTANA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 258,20 | N° do documento: 850334 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MARIA LIVIA APARECIDA VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.162.266-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUCAS ISAAC V. CASTRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 196,30 | N° do documento: 117690 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JACQUELINE VALADARES MAROCLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.249.221-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUIGI VALADARES SANTANA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 258,20 | N° do documento: 117691 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MARIA LIVIA APARECIDA VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.162.266-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE LUCAS ISAAC V. CASTRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 54,36 | N° do documento: 13111 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,39 | N° do documento: 13110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ELEVATORIA DA ETE NO BAIRRO PRIMAVERA II. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 590,54 | N° do documento: 13112 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,50 | N° do documento: 13109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,87 | N° do documento: 13108 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14697 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 114,50 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA JFP-2615, CONF ORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14698 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA VALTRA 78 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14699 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 137,92 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA TA-01 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 165,66 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA 275/1 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 257,77 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273 E HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OFICINA MECANIDA DA SEC. DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 257,09 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA JWM-6687 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS MANUAISW ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14706 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,13 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HMH-2999 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 916,15 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL HUBWE WACO ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14708 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN 2770, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14709 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 75,92 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 008/2013 E CONTRATO 056/02013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14710 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 474,39 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVIELADORA RG-140B ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 25,02 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA GYT-3932 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14712 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 80,59 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 27,61 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA TA-01 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 163,80 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLAC HLF- 1877 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 244,28 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E4 HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 133,33 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14718 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 87,85 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG- 0932 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 296,48 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14720 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 273,59 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA JWM-6687 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14721 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF-4283 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14722 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 427,92 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6822 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 84,71 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14724 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 68,49 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14725 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 96,10 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HAY-5826, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 101,71 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 124,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14728 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 50,81 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9642 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 276,12 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA HLF-1877, DE ASSISTENCIA AS ATIVIDADES AGRARIAS/AGRÍCOLAS DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 123,38 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 230,14 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6822 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 79,99 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 261,04 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14734 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 198,40 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 119,97 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 100,40 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR GERADOR DA SEC. DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA VALTRA 78 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/3 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 150,62 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL NEW HLLAND ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 75,45 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14741 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 115,26 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 80,23 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 71,18 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessória do GAbinete. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 143,24 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 183,23 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 60,42 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 82,12 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 148,65 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA OQV-9122 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 114,73 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 155,90 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessória do GAbinete. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 84,76 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 26,66 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DA FUNASA PLACA NXZ-8446, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14753 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 70,31 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 92,72 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 143,25 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 350,19 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.362.0040.2278 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Implementação do CEFET Arinos e Região. | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 424,19 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL NEW HOLLND ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 401,60 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6829 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR DE ESTEIRA AD7B DA AMNOR ,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 318,25 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessória do GAbinete. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 159,30 | N° do documento: 14761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA FUNASA DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 10901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.759-3 | |
| Credor: MEDICLINIC LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.869.373/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 23,87 | N° do documento: 13123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPT/SINE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
| Valor: 299,60 | N° do documento: 200198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: KEILA APARECIDA ALVES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.104.846-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.LBERAÇÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A PARACATU-MG, DIAS 09 E 10.01/2014, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DE CARGO DO DELEGADO DE SERVICO MILITAR, CONF. PROCESSO 68.855/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14790 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 10,78 | N° do documento: 11645 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO(3635.2544) . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 289,80 | N° do documento: 11728 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 315,00 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO DIA 18.12/2013, RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A VARIOS MINISTERIOS, CONF. PROCESSO 68.871/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 472,68 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 22 A 24.12/2013, RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 68.872/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 85,47 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UNAI-MG, DIA 19.12/2013, RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, CONFORME PROCESSO 68.871 /2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 128,58 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 22.12/2013, DIA 22.12/2013, RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 68.870/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 134,73 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 64,54 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 88,57 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 322,25 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611, HHF-3273 E HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 140,65 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 280,92 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 E HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 389,89 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273 E HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 9,58 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 264,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA JWM-6687 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA GR 140B ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 500,61 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA GR 140B ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 143,07 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TAYOTA PLACA KDG-0932 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 278,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6822 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14817 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 146,91 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 169,42 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMM-2013, ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 85,75 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMM-2013 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 159,15 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA HLF-1877, DE ASSISTENCIA AS ATIVIDADES AGRARIAS/AGRÍCOLAS DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 68,39 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG--0932 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 99,05 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 123,29 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,71 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 225,07 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 298,71 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.362.0040.2278 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Implementação do CEFET Arinos e Região. | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA BTA-0645, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 28,74 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 99,20 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HAY-5826, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 28,09 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9603 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 179,65 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 401,60 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6822 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 77,81 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 180,82 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6822 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL NEW HOLLAND ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 108,13 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 25,73 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9618 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 47,59 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 136,77 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.14.421.0008.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 008/2013 E CONTRATO 056/02013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN 2770, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 100,40 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 76,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 23,72 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9603 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR DE ESTEIRA AD7B DA AMNOR,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14847 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 96,57 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14848 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 111,76 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14849 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 24,30 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA GYT-3496 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14850 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 134,56 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 272,46 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOBOMBA E PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 185,74 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 251,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.362.0040.2278 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Implementação do CEFET Arinos e Região. | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 , A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 180,72 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 158,40 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 223,39 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA JWM-6687 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 358,93 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6829 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14859 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 148,58 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 281,01 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.362.0040.2278 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Implementação do CEFET Arinos e Região. | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA LBB-6236 , A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 292,89 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.362.0040.2278 | Natureza: 3.3.32.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Implementação do CEFET Arinos e Região. | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA BTA-0645, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFET, CONF. PARCERIA, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 122,67 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMM-2 013 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 125,50 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOR STHILL UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL , CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 140,12 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PRISMA PLACA HBY 2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 204,16 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2133 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ADUBO PARA USO NO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 565,83 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2280 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ARREIO COMPLETO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 850117 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: DEIJANIR ESTRELA MARTINS - MARTINS REFRIGERAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.268.680/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUENCAO DE BEBEDOURO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 850117 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: DEIJANIR ESTRELA MARTINS - MARTINS REFRIGERAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.268.680/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUENCAO DE BEBEDOURO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO ) NA SEDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 1.372,14 | N° do documento: 13127 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 77,70 | N° do documento: 13126 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2032 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO RODOVIA MG 202, CONFORME CONVENIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 478,29 | N° do documento: 13016 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO E CONTRATO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,71 | N° do documento: 13121 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 40,28 | N° do documento: 13120 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 20,52 | N° do documento: 13119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 76,62 | N° do documento: 13118 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 95,33 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PRISMA PLACA HBY 2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 51,83 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PRISMA PLACA HBY 2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14891 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 109,06 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 008/2013 E CONTRATO 056/02013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 200,57 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PRISMA PLACA HBY 2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14895 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 146,42 | N° do documento: 12924 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.1281) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 113,29 | N° do documento: 12923 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CRAS I(3635.1679) . MES DE REFERENCIA:DEZ EMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 67,30 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,56 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 79,21 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 148,96 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 115,97 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HMN 4802, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 120,31 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS MANUAIS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 35,90 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 86,96 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMM-2013 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 142,82 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PRISMA PLACA HBY 2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 19,56 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HHF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 134,14 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HHF-3673 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 327,24 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH--0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 367,38 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 501,77 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 76,15 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 206,40 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessória do GAbinete. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 50,20 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA FUNASA PLACA LAI-0908,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 132,59 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,96 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14919 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 85,81 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 102,23 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/2 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 154,41 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA HLF-1877, DE ASSISTENCIA AS ATIVIDADES AGRARIAS/AGRÍCOLAS DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 138,32 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 137,05 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 87,90 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 80,87 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2 615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 8.954,00 | N° do documento: 14934 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: LABORATORIO GUIMARAES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.443/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 017/2010, CONTRATO 37/2010 E ADITIVOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 2.675,00 | N° do documento: 14934 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: LABORATORIO GUIMARAES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.443/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 017/2010, CONTRATO 37/2010 E ADITIVOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: 14449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ROBERTO SALES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A UNAI-MG, DIA 19.12/2013, RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR , CONFORME PROCESSO 68.889/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PNEUS) PARA O VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HMN-8202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 106,80 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GARFO DE DENTES PARA USO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM RUAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 304,89 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 13,34 | N° do documento: 13125 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVEL PARA ATENDER O MORADOR DE RUA SEBASTIAO ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 12,89 | N° do documento: 11418 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO GETULIO BATISTA BARBOSA DE JESUS, CONF. ORDEM JUDICIAL . MES DE REFERENCIA: DEZE MBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 19,22 | N° do documento: 13020 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2272 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II . MES DE REFERENCIA: DEZ EMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 148,35 | N° do documento: 13019 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CEMEI CRISPIM SANTANA(CRECHE CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 329,00 | N° do documento: 13021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2131 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DO IEF NO MUNIICPIO, CONFORME CONVENIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 109,15 | N° do documento: 138018 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
| Valor: 397,00 | N° do documento: 661470 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: CECÍLIA DA CONCEIÇÃO ALVES VIEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.065.096-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: 661017 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: MARIA EFIGENIA DE HEREDIA E OUTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.128.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 587,26 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3273,HMN-8202 E HNH-0611, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 212,20 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 93,53 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 221,46 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 124,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN 2770, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 140,18 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HLF-3473 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 509,95 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611, HLF-3273 E HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 440,67 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 151,90 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLCA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 95,91 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 129,83 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 111,01 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14966 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 130,82 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN 2770, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN 2770, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN 2770, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 81,25 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA UNO-2013 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 137,98 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA UNO-2013 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14972 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 118,84 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14973 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 78,74 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14974 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 100,01 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 116,25 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14976 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 131,19 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 89,84 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 187,74 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 107,20 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14980 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 22,17 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 47,71 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14982 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 56,89 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 64,08 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 105,25 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 281,85 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 65,53 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14990 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 105,40 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HAY-5826, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14993 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 26,78 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HLF-9618 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HLF-9618 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 282,62 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 205,46 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14997 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 228,41 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 DA SEC. DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14998 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 136,29 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOBOMBA E PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 102,91 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15000 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 70,06 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 87,45 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 153,76 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 72,51 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 72,64 | N° do documento: 12921 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE GOVERNO(3635.2140) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15006 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 154,57 | N° do documento: 12920 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SERVICO DE FAX(3635.2167) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 12919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE TESOURARIA(3635.2186) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15008 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 12918 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2151 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. ECONOMICO(3635.2190) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 12917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO(3635.2191 ) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 169,05 | N° do documento: 12916 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. EXECUTIVA MUNICIPAL(3635.2297) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 12915 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.04.13.392.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: 12PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 12914 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS(3635.2528) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15013 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 12913 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE OBRAS(3635.2531 ) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 112,92 | N° do documento: 12912 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO(3635.2532) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 12911 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE AGROPECUARIA(36356.2536) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 173,34 | N° do documento: 12910 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA(3635.2540) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 167,84 | N° do documento: 12909 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO(3635.2580) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 12908 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.2582) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 52,10 | N° do documento: 13015 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO SIAT(3635.2583) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 12907 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA PROCURADORIA GERAL(3635.2595) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15024 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 190,35 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOBOMBA E PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 80,63 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HMN 4802, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 113,52 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HMN 4802, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 168,45 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA 0QV-9122 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 33,42 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9626 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 160,64 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MF 275/1 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 175,70 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA PC20B ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15034 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 382,07 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA JWM-6687 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 361,01 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6822 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 194,87 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 116,36 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 101,73 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOYOTA PLACA KDG-0932 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15039 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 78,52 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA HLF-1877, DE ASSISTENCIA AS ATIVIDADES AGRARIAS/AGRÍCOLAS DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 10,60 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9591 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 29,64 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9603 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 225,27 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214 DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15043 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9591 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR CORTADOR DE GRAMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL E ESPORTE E DA JUVENTUDE, EM MANUTENÇÃO DO ESTADIO NEGO SI, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 82,50 | N° do documento: 12922 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA(3635.1146). MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15048 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
| Valor: 591,70 | N° do documento: 671598 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: DAIGMA TELES BERTUNES -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.394.679/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 15056 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: NORALDINO CARLOS DURAES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.570.501-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBRACAO DE TFD PARA VIAGEM A BARRETOS-SP, COMO ACOMPANHANTE DE EDITE CARLOS NERY , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL N.o 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 117677 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.732.006-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERAÇÃO DE TFD PARA VIAGEM A UBERABA-MG, COMO ACOMPANHANTE DE JOSE PEREIRA DE SOUZA, , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL N.o 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 97,30 | N° do documento: 117678 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: DEUSDETH DE ARAUJO GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.538.806-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 177,30 | N° do documento: 15059 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JULIANA PEREIRA BORGES DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.450.486-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE ISABELLE PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 177,30 | N° do documento: 15059 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JULIANA PEREIRA BORGES DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.450.486-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE ISABELLE PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 177,30 | N° do documento: 117681 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOAO VIANA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.151.691-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE JOAO VITOR REIS VIANA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 605,60 | N° do documento: 117679 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SIDNEIA CELESTINO RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.399.796-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, COMO ACOMPANHANTE DE ROBSON MUNIZ SOARES, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
| Valor: 177,30 | N° do documento: 117680 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SHEILA ELIAS TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.416.446-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERACAO DE TFD, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, COMO ACOMPANHANTE DE SHILDES ELIAS TEIXEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL No 1080/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 187,66 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULTO PLACA JFP-=2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 84,60 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PRISMA PLACA HBY 2511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 134,42 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMM-2013 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 120,28 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMM-2013 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 90,40 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMM-2013 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,07 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HMH -2999 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 16,49 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 182,56 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessória do GAbinete. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 141,67 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,25 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMJH-8185,CONFORME CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15090 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA MF 275/1 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 76,66 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 145,48 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15093 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 27,60 | N° do documento: 13117 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 180,82 | N° do documento: 13017 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA PRAÇA MARIA CARMEM NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15095 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 198,90 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 47,90 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 111,32 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
| Valor: 190,48 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MES DE REFERENCIA: NOV EMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 914,62 | N° do documento: 15104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 17.598-6 | |
| Credor: CECÍLIA DA CONCEIÇÃO ALVES VIEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.065.096-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 124.740,00 | N° do documento: 15106 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/10 A 30.11/2013, CONFORME PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 066/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 127.074,64 | N° do documento: 15106 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/10 A 30.11/2013, CONFORME PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 066/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 232,50 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA HLF-4887, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.o 008/2013 E CONTRATO 056/02013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 94,18 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15111 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 74,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15112 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 121,06 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15113 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 119,63 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMG 5559 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 008/20013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 17,21 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VERSALLES PLACA JFO 2795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15115 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HAY-5826, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 120,78 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA VIV-0000 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15118 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 102,18 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 126,98 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OI VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PLACA HLF-9665, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 77,53 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 100,38 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15123 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 169,91 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 24,80 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9591 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 26,12 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214 DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 108,35 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA HMQ-0250, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 25,79 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA GYT-2932 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 178,21 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG CLG-835 A SERVICO DA SEC. DE OBRAS , CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN 2770, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 155,62 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MF 275/1 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OFICINA MECANICA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 383,82 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6829 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 156,79 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VECULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 94,60 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VECULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 110,67 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FIAT STRADA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA PLACA HLF-8600, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 0526/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
| Valor: 18.745,69 | N° do documento: 10601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2047 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO AO PASEP SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 13012 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635. 2392) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15162 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 27,21 | N° do documento: 11727 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 29,20 | N° do documento: 13148 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 11,31 | N° do documento: 13011 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR(3635.2584) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 18,44 | N° do documento: 12925 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO(3635.2532) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 35,31 | N° do documento: 13010 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE FAZENDA(3635.2540 ) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 42,13 | N° do documento: 13014 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL(3635,2598) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 1.499,98 | N° do documento: 15173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO E VEREDAS E CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento temporário, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde,conforme pregão 048/2012 e contrato. obs. referente mes de outubro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15181 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 850022 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.256-8 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM ARRUMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO(NATIMORTO), CONFORME PROCESSO 9085/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15182 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 380,00 | N° do documento: 850022 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.256-8 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM ARRUMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CORPO DO ERICA FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 9076 /2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15183 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 459,00 | N° do documento: 850022 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.256-8 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO BRASILIA-DF/ARINOS DO CORPO DO ERICA FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 9076 /2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 94,27 | N° do documento: 13013 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CASA DA CIDADANIA(3635.1376) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 26,90 | N° do documento: 11714 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15191 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 44,74 | N° do documento: 13022 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2188 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA CASA DE CULTURA E ARTESANATO DO DISTRITO DE SAGARANA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15192 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 200225 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: WEBER PEREIRA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.290.836-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO TELECENTRO NO PERÍODO NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.416/2013 E CONTRATO 415/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 6.800,00 | N° do documento: 200226 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: IVONE RODRIGUES DE ALMEIDA CAXITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.709/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO , BANHEIROS QUIMICOS, ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DE CAMARIM PARA SHOW ARTISTICO DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO REVELION/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 813,40 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESUDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. MES DE NOVEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESUDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. MES DE DEZ EMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15201 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: 12301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO VEGETAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.043.119/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AMOSTRAS DE SOLOS DE AREAS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 6.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.221,04 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 714,65 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3.097,50 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 6.324,32 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3.097,50 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 363,75 | N° do documento: 853184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 22.076,29 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 641,44 | N° do documento: 853183 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3.356,12 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.012,36 | N° do documento: 853176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.466,84 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 847,50 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.611,74 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15221 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 853175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 896,19 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.136,90 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 5.315,61 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.063,04 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 349,12 | N° do documento: 853179 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 8.701,25 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.197,53 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Técnica e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 10.258,11 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 506,98 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15235 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 668,13 | N° do documento: 853178 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15235 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 8.711,61 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 6.481,06 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.730,08 | N° do documento: 853174 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.072,28 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 654,13 | N° do documento: 853177 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 32.024,10 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15240 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 8.131,46 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.471,53 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 888,74 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 5.808,45 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15245 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 32.411,51 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15246 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 8.900,32 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 13.430,54 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15248 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.017,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.05.10.301.0013.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento e Regulação-SEPRE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3.162,16 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 701,36 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3.413,36 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 9.003,23 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.922,52 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.218,51 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.926,26 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal da Criança e Adolescência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.597,75 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15261 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Atividades do Setor de Programas Habitacionais e Cidadania. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.06.08.244.0008.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ do Setor Ações Especiais à Mulher e ao Idoso. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 13.351,32 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 853173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.792,38 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2280 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.061,65 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2280 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2151 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2153 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.11.334.0009.2158 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento e Promoção Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 5.271,62 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 678,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.150,23 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor da Juventude e Lazer. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15278 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor da Juventude e Lazer. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.04.14.813.0018.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Prevenção e Combate as Drogas. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 8.125,88 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.186,36 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 13.300,05 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.272.0011.2176 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos Inativos | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 420,37 | N° do documento: 853181 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 37.536,15 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.382,58 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15286 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.121,16 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 673,84 | N° do documento: 853182 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 42.524,10 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 47.923,39 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 124.124,52 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2178 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 21.303,22 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2178 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15291 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 180.393,51 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2178 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15292 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2185 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15293 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 994,03 | N° do documento: 853180 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15293 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 6.921,19 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15294 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2195 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 2.575,30 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15296 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 3.041,89 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15297 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 1.901,18 | N° do documento: 100114 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2188 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 739,50 | N° do documento: 12901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA PARA QUITAÇÃO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA . OBS. PARCELA 2/3. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 184,83 | N° do documento: 11703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2147 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO ,CONFORME CONVENIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 850380 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENCIA QUIMICA EBENEZER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.684.081/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2277 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Exames Laboratoriais, Consultas e Medicamentos a Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS E ALCÓOLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. REFERENCIA. DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15307 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 1.298,95 | N° do documento: 15307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.626-4 | |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARINOS-ACOMAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.469/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2181 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção com a ACOMAR. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO E PROCESSO 68.817/2013. OBS PARCELA 1/2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 301,87 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL MOTONIVELADORA RG 140B ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 104,32 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA HMN 4802, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15313 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRAS ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 106,92 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PLACA JWM-6687 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15315 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 125,50 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 25,73 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA GYT-3496 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15317 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB-214 DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15318 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 27,90 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9603 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15319 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 24,80 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HHF-9642 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 137,58 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA PLACA HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 45,91 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN-8202 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 147,16 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF- 3273, CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 162,41 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15324 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 173,60 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 23,99 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TAYOTA PLACA KDG-0932 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 43,43 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT UNO PLACA HMN-8779, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 127,69 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO NOVO ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 433,19 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611, HMN-8202 E HLF-3273 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 177,10 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , CONFORME PREGÃO 08/2013 E CONTRATO 56/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 6.960,00 | N° do documento: 13009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.329.957/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01.01 A 31.12/2013, CONFORME CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 12904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADCATICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 65,02 | N° do documento: 12906 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2033 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15335 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 773,33 | N° do documento: 12302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: R E A PNEUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.018.847/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PNEUS) PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. OBS. PARCELA 1/3. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 80,01 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN RENAULT PLACA JFP-2615 ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15340 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 68,56 | N° do documento: 13124 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 85,28 | N° do documento: 13144 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 58,99 | N° do documento: 13146 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 671,14 | N° do documento: 13145 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 66,04 | N° do documento: 14903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA ,CONFORME PREGÃO 008/2013 E CONTRATO 056/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
| Valor: 43,83 | N° do documento: 13101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.32.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO(3635.1146) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2013 . | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.673.081,75 |