Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 92,50 | N° do documento: 860605 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: 30/11/2020 a 12/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 860605 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: 13/12/2020 a 22/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 860605 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 860608 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Periodo 04/12/2020 a 28/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 860608 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Periodo 29/12/2020 a 07/01/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860606 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Periodo 10/12/2020 a 21/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 860606 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Periodo 22/12/2020 a 01/01/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 860603 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. 16/12/2020 a 28/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 860603 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Período 29/12/2020 a 08/01/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 860615 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo 13/12 a 30/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 860615 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. A partir de 31/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 860607 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Periodo 10/12/2020 a 23/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 860607 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Periodo 24/12/2020 a 03/01/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 524,00 | N° do documento: 853888 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Maria Clara Campos Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de locação do imóvel da S.D.E.Social ref. ao mês de: dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 1.029,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de ratreamento e telemetria ref.aos meses de: dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.080,00 | N° do documento: 858312 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de internet na secretaria de administração ref. ao mês: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 19.124,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento da parcela do contrato com a secretaria de saúde ref. ao mês de:dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento da parcela do contrato do transporte ref. ao mês de: dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 519,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Lifesys Informática Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviço prrestado de locação de sistema de informatização laboratorial ref. ao mês de: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 546,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de café para o SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 4.075,25 | N° do documento: 858306 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Maria Helena da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.562.026-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 4.742,43 | N° do documento: 858305 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Olga Aparecida de Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.933.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 79,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | |
| Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21.889-9 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 1.151,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção das UBS.c/C 624.039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 109,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 709,80 | N° do documento: 860629 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários das UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 163,80 | N° do documento: 853881 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 4.399,16 | N° do documento: 858304 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Francisca Elizabete da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.284.606-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 54,60 | N° do documento: 853882 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de café para os funcionários da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 163,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de café para o lanche dos funcionários do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 2.658,56 | N° do documento: 858303 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Joana Simões da Cunha Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.385.816-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 3.704,77 | N° do documento: 858302 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Maria Aparecida de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624023-6 | |
| Credor: Comercial Office Minas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de estantes de aço para manutenção das UBS.c/C 15417-9 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 3.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624026-0 | |
| Credor: Comercial Office Minas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de estantes parede para manutenção das UBS.c/C 624026-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 18.937,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672011-4 | |
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento total dos serviços prestados na pavimentação de alvenaria poliedrica da Rua Baltazar de Freitas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 71,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de detergente para manutenção do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 511,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de detergente para manutenção das UBS. C/c 624.039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 8.362,32 | N° do documento: 858301 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Edna Maria de Almeida Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.934.286-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 10.214,50 | N° do documento: 858308 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Elaine Maria de Almeida Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.559.626-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 492,00 | N° do documento: 858325 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha para aquisição de encadernadora, perfuradora para espiral A4 para uso da Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 558,60 | N° do documento: 860634 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 453,10 | N° do documento: 858328 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Polo Comercial Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para a secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 3.306,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 10.912,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.3004 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Moveis e Equipamentos - - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de micromotor.C/c 6554-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 853891 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Natalia Banhos Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de recarga dos extintores da garagem municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritorio para manutenção das UBS - C/c 624.039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 11.078,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais pedagógicos para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 4.034,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais pedagógicos para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 23,22 | N° do documento: 858317 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais de escritório para manutenção da secretaria de administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 17,45 | N° do documento: 858325 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de grampo para os serviços da contabilidade. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24060-5 | |
| Credor: Loggerais Indústria, Comércio e Distribuidora Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.368.381/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de banquetas para manutenção da policlinica.C/c 24.060-5 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 2.652,06 | N° do documento: 853889 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao Convênio 1411000785/2020 Rua Albertina Candida de jesus.Contrapartida | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 50.625,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71043-5 | |
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao Convênio 1411000785/2020 Rua Albertina Candida de jesus. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 182,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisiçao de medicamentos para uso na UPA. C/c: 22338-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 2.394,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisiçao de material de limpeza para uso nas UBS- C/C 624.039-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 102,60 | N° do documento: 860634 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 293,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | |
| Credor: Leandro Delcimar de Faria ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.401.538/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de generos alimenticios para a Vila Vicentina. Portaria 369 de 29/04/2020.C/c 23.888-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 6.151,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para manutenção da Praça de Esportes.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 6.067,01 | N° do documento: 858307 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: José Eustáquio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.317.486-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.750,00 | N° do documento: 853883 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de bebedouro elétrico para a secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 61,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 293,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | |
| Credor: Leandro Delcimar de Faria ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.401.538/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de linguiça.ENFRENTAMENTO AO COVID-19/ VILA VICENTINA - PORTARIA 369 DE 29/04/2020 - CONTA 23.888-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 5.190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de arquivo para manutenção do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | |
| Credor: Dominus Comércio Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das UBS.Resolução SES 7156/2020 C/c 24047-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 517,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Biolab Sanus Farmacêutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 624.039-2 S/M | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 4.402,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 624.039-2 S/M | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 1.855,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 624.039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 3.582,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 624.039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 19,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de limpeza no SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 110,40 | N° do documento: 858319 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 389,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e utensilios domésticos para manutenção das UBS. C/c 624039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 42,60 | N° do documento: 858327 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 117,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de generos alimenticios para o atendimento a Vila Vicentina.Portaria 369/2020 C/c 23.888-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 34,08 | N° do documento: 858327 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 340,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das UBS.C/c 624039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 497,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do Kit de Natal .SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | |
| Credor: MILENE DE SOUSA REIS 12298044635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.865.780/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de viola caipira . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 5.810,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais hospitalares Res.68232 C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 823,80 | N° do documento: 858328 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Polo Comercial Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para a secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 877,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5511 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 1.813,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Drogafonte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 212,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 2.415,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 344,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 242,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5566 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 751,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais laboratoriais para manutenção da policlinica.C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 4.964,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oxigênio medicianaç para manutenção da Upa. C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 396,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de generos alimenticios atendimento a Vila Vicentina portaria 369/2020.C/c 23.888-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 117,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de generos alimenticios atendimento a Vila Vicentina portaria 369/2020.C/c 23.888-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 1.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios para atendimento a Vila Vicentina .Portaria 369/2020 C/C 23.888-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 1.546,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23222-X | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oxigênio medicinal.C/c 23.222-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5698 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 6.293,40 | N° do documento: 858320 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados nos veiculos da secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5710 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 41.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de generos alimenticios para a confecção de cestas básica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 45.920,00 | N° do documento: 858326 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de generos alimenticios para a confecção de kit merenda escolar- covid 19 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.950,00 | N° do documento: 853886 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Conishi Máquinas e Equipamentos Rodoviários Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.760.309/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de correia transportadora para a usina de asfalto. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 3.018,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a complementação do empenho 358/012 Ref. a dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 52.903,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de precatório Regime Especial ref. a 1% da receita corrente liquida para o exercicio financeiro 2021.Oficio 36.574/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 2.959,80 | N° do documento: 858320 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados nos veiculos da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 76.940,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: DEZEMBRO / 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 126.515,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: DEZEMBRO / 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5817 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 69.975,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: DEZEMBRO / 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 4.376,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: DEZEMBRO / 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 5.977,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: DEZEMBRO / 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 5.620,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: DEZEMBRO / 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 67.867,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: DEZEMBRO / 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 583,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23240-8 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: DEZEMBRO / 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 520,00 | N° do documento: 858313 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Hotel Marks de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.454.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a hospedagem de autoridades em reunião com a administração municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860625 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada no dia 17/12/2020 para Sete Lagoas acompanhando paciente de urgencia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860626 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Valdirene Aparecida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada no dia 15/12/2020 para Sete Lagoas acompanhando paciente de urgencia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860627 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada no dia 15/12/2020 para Sete Lagoas acompanhando paciente de urgencia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860617 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Ana Paula Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada no dia 20/12/2020 para Sete Lagoas acompanhando paciente de urgencia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860620 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada no dia 16/12/2020 para Sete Lagoas acompanhando paciente de urgencia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 860604 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Periodo 29/12/2020 a 08/01/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 860610 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Brunno Presley C e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Ref. ao periodo 04/12/2020 a 21/12/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 860610 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Brunno Presley C e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. Ref. ao periodo 22/12/2020 a 31/12/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 2.316,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de INSS dos prestadores serviços referente ao mês de DEZEMBRO 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 848,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétiva da UBS Terezinha Nicoli ref. a dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 228,44 | N° do documento: 853894 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a indenização e restituição por se tratar de acidente á servidora vitimada que viajava a trabalho com o Sr. Prefeito. Conforme parecer juridico e recibos em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 4.724,61 | N° do documento: 860630 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde. . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 2.063,35 | N° do documento: 853884 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 2.181,88 | N° do documento: 853884 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da agricultura . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.617,88 | N° do documento: 853884 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: 860632 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Vilmar de Sousa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados em reparo de ar condicionado do veiculo PZI 9540 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5848 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 630,00 | N° do documento: 853885 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Renato Márcio ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.788.613/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de placa de aço para inauguração da Campo São José | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5849 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 5.634,70 | N° do documento: 853887 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Tratormáquinas Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados nos veiculos da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 3.145,00 | N° do documento: 853892 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: HEDY LAMAR PEREIRA DAYRELL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.512/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviço de reparo em ar condicionado da patrol 120k | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 5.275,71 | N° do documento: 853890 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de Agricultura . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 491,30 | N° do documento: 855660 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 321,28 | N° do documento: 853890 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da secretaria de governo. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 280,68 | N° do documento: 852213 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa PWR 7559. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 273,80 | N° do documento: 852213 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da secretaria de Ação Social. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 181,61 | N° do documento: 852213 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da secretaria de Ação Social. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.144,57 | N° do documento: 853890 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da secretaria de D.E.Social Social. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 3.587,80 | N° do documento: 853890 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de Obras. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 2.568,10 | N° do documento: 860633 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados nos veiculos da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 4.623,08 | N° do documento: 852216 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços pewstados de passagens a diversas localidades ref. a novembro/dezembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 961,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Sebastião Cândido | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.440.796-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de Rescisão de contrato do servidor acima citado compreendendo todos os direitos trabalhistas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860618 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Marta Helena de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860619 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 852218 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Morada Nova de Minas.Comunidade Terapeutica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 852218 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860624 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Adimar da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860628 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 1.960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | |
| Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de hospedagens Sueli Ribeiro e Dalas .Portaria 369/2020 C/c 23.888-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 852215 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Edimar Luciano Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.580.326-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ajuda de custo no funeral de Iolanda Silva de Oliveira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 852214 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Érika Aparecida Cotta da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.048.006-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ajuda de custo no funeral de Roberto Cotta. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 58,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Sit KF Região Rural 340618 69 EL.Ref. a novembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 1.218,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de fornecimento de refeições para os funcionários do Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 1.171,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de fornecimento de refeições para os vigias das UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 8.642,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de fornecimento de refeições para os funcioários da UPA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 1.611,00 | N° do documento: 858322 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da Limpeza Urbana.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 883,57 | N° do documento: 853884 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 787,57 | N° do documento: 860630 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 147,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 720,20 | N° do documento: 853884 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 494,40 | N° do documento: 860631 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 119,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da defensoria pública ref. a dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 142,00 | N° do documento: 858314 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de:dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 858311 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: José de Ramos Abrantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte acompanhando o sr.prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 2.603,40 | N° do documento: 858315 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: José Eustáquio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.317.486-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 858321 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: R.P. Transportes Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.465.774/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de reboque no veiculo da secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 852,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da UBS Heliana Valadares ref. a janeiro/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5893 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 2.730,00 | N° do documento: 858323 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de lavação de veiculos e outros pertencentes á frota municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 3.530,00 | N° do documento: 858323 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de lavação de veiculos e outros pertencentes á frota municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 3.121,00 | N° do documento: 858323 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de lavação de veiculos e outros pertencentes á frota municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 3.346,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica ref. a dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.265,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica ref. a dezembro/2020.Secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 442,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica ref. a dezembro/2020.Creches municipais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.758,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica ref. a dezembro/2020.Unidades Esportivas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 41,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia eletrica ref. a dezembro / 2020.Campo São José. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.775,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica ref. a dezembro/2020.Secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 802,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica ref. a dezembro/2020.Rodoviária | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 3.354,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica ref. a dezembro/2020.Povoados | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.311,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica ref. a dezembro/2020.Escolas Municipais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 126,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica ref. a dezembro/2020.UBS Heliana Valadares | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 228,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia eletrica da complementação da secretaria de obras ref. aos meses de Fevereiro/2018 set/2019 e outubro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860619 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas.25/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860618 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Marta Helena de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas.24/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 860622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Isaias Rodrigues Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte .TFD Ref. ao periodo 11/12 a 28/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 223,20 | N° do documento: 853893 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: 2º Ofício de Notas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados para a secretaria de administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 860628 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas.29/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 710,00 | N° do documento: 858324 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados nos veiculos da secretaria de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 1.182,10 | N° do documento: 858324 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados nos veiculos da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 1.683,40 | N° do documento: 858324 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados nos veiculos da secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 858310 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Alex da Silva Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Poméu para resolver assuntos de interesse do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 858309 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Júlio César Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 541.275.646-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas e Morada Nova para resolver assuntos de interesse do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 837,73 | N° do documento: 858318 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 183,12 | N° do documento: 858318 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do gabinete . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 488,99 | N° do documento: 858318 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.D.E.Social. . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 3.001,96 | N° do documento: 858318 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S. de Agricultura. . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 2.839,46 | N° do documento: 858318 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S. de Obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 101,07 | N° do documento: 852217 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S. F.Assistência Social . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a complementação do empenho 737/010 ref. a dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 164.396,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de procedimentos extras realizadas no mês de dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 24.053,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados ref. a dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 860,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Av. Dr. Carlos Geraldo Valadares ref. a dezembro/2020 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.054.060,34 |