Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 14.080,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22575-4 | |
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de uma quadra poliesportivana Escola Municipal Senador Souza Viana, localizada na Avenida Joaquina do Pompéu no 600, Centro | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 858691 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo 29/12 A 07/01/2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: 855366 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação da empresa ADPM - Administração Pública Para Municípios Ltda, visando a prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda.Ref ao mês de:novembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2019 | |
| Valor: 45.521,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647085-1 | |
| Credor: Rates Construtora Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.813.0021.2105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de melhorias na Praça José Pinto Cardoso, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, conforme especificações técnicas previstas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 442,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 4.822,35 | N° do documento: 855386 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento PRECATORIO GV-7PV-S/N conforme protocolo TJMG 397723201711, sendo 42 parcelas mensais de R$ 4.822,35 e 02 parcelas de R$ 50.000,00 em julho de 2018 e julho de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 1.590,00 | N° do documento: 858698 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para manutenção de aparelhos de raio X e processadoras de revelação, sem fornecimento de peças, conforme especificações constantes no no Anexo I deste Edital.Ref. ao mês de: agosto/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 1.590,00 | N° do documento: 858698 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para manutenção de aparelhos de raio X e processadoras de revelação, sem fornecimento de peças, conforme especificações constantes no no Anexo I deste Edital.Ref. ao mês de outubro/ 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 4.428,00 | N° do documento: 850035 |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos para manutrenção da farmácia de todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Serviço de rastreamento e monitoramento de 10 veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Serviço de rastreamento e monitoramento de 10 veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Serviço de rastreamento e monitoramento de 10 veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Lifesys Informática Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação da licença de uso de software da empresa Lifesys Informática Ltda - EPP, sistema AUTOLAC (sistema de informação laboratorial para cinco computadores) e serviço de locação de sistema de interfaceamento para equipamento automático.Ref. ao mês | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 8.025,00 | N° do documento: 855368 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Fábio Vieira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.260/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de uniformes para atender os alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: 855367 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação dos informativos de utilidade pública através de emissora de rádio com abrangência de cobertura em toda a área urbana e rural deste município.Ref. ao mês de: dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 4.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos médicos hospitalares e odontológicos com fornecimento de peças.PSFs Incremento Pab | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 3.216,28 | N° do documento: 855384 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Sueli Aparecida Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 804.019.616-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 3.537,90 | N° do documento: 855383 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Maria Donizetti de Assunção Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.117.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 2.619,54 | N° do documento: 855385 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Maria Raquel Alves Machado Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 484.746.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 3.398,13 | N° do documento: 855382 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Edna Ferreira de Campos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.875.026-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
| Valor: 946,00 | N° do documento: 854541 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Arenna Informática Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de dois monitores para manutenção das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 532,90 | N° do documento: 850035 |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção da farmácia de todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 1.893,84 | N° do documento: 855380 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Elta Maria da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.729.246-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 3.068,21 | N° do documento: 855381 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Ireni Maria da Gloria Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.558.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 801,35 | N° do documento: 858627 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da upa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 272,60 | N° do documento: 858627 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 118,44 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 152,40 | N° do documento: 858623 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados ao tratamento de saúde (Carla Rodrigues de Oliveira Lopes). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 2.295,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de manutenção em caminhão OWQ 2843 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 2.745,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HMN 7364 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 675,32 | N° do documento: 858623 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 117,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 1.087,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 183,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 6.748,50 | N° do documento: 851849 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Maiorca Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de CESTAS BASICAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 854531 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nas escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 3.505,17 | N° do documento: 855378 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Wanda Lúcia de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.875.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais. Comprovantes em anexo.10 parcelas 0688-2 12468-0 op 013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 111,63 | N° do documento: 858623 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. Isabel Cristina, Baltazar Francisco, Maria das Dores e Claudia Janaina. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 708,11 | N° do documento: 858623 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.Edite Maria,Herculano Carlos e Elizabete Ribeiro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 2.475,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HMN 7500 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 132,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 138,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para lanches da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 852,50 | N° do documento: 858627 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para lanches na UPA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 333,50 | N° do documento: 858627 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para lanches na POLICLINICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 132,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para lanches na Assessoria Juridica - Defensoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: 851841 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para lanches na Assistencia Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 177,50 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para lanches na Sede da Prefeitura de Abaete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 101,50 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para lanches na Praça de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 677,50 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para lanches na Limpeza Pública. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 515,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de Gêneros alimenticios para lanches na Secretaria de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 107,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624008-2 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de medicamentos.Adesão a Ata de compra estadual de medicamentos II | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 336,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisição de fornecimento de materiais médico-hospitalar,para manutenção das UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 1.360,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624008-2 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 1.961,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624008-2 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 420,46 | N° do documento: 850034 |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios pregão 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 168,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de materiais médico-hospitalar,para manutenção das UBS.C/ 624039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 27.339,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71029-0 | |
| Credor: Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.976.094/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de concurso público . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 353,02 | N° do documento: 858623 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 854531 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref.a aquisições aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nas creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 399,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 2.925,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais diversos (peças) em geral para manutenção de veiculos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5540 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 85,50 | N° do documento: 851841 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da secretaria de ação social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da defensoria pública. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 275,50 | N° do documento: 858627 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da policlinica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 825,00 | N° do documento: 858627 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da UPA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da secretaria de educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 577,50 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da garagem municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 610,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 87,50 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 152,50 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da secretaria de administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 900451 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: Reginaldo Gonçalves Chaves - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.374.971/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de refeições para autoridades da região em reunião com o sr. prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de quitandas para autoridades da região em reunião com o sr. prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5637 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 4.345,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de Materiais Médicos Diversos para manutenção das UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5649 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 78,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624008-2 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 1.230,00 | N° do documento: 855392 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Britas Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de arreia para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 112,85 | N° do documento: 857929 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais diversos para manutenção da fábrica de manilhas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 91,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 2.774,01 | N° do documento: 855379 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Tânia de Barros Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.319.216-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 1.673,10 | N° do documento: 854532 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresa especializada em locação de máquinas copiadoras, para prestação de serviços de cópias, impressões e páginas digitalizadas.Ref. a setembro/2018 Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 1.096,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresa especializada em locação de máquinas copiadoras, para prestação de serviços de cópias, impressões e páginas digitalizadas.Ref. a setembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 576,00 | N° do documento: 857930 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Frazcal Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de mangueira para manutenção da Piscina da Praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Nutrimilk Agropecuária Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.548.732/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.813.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de ração para peixes ornamentais da Praça da Matriz.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 887,50 | N° do documento: 855365 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de lavação e geral nos veiculos da frota municipal.Veiculos da secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 6.748,50 | N° do documento: 851842 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Maiorca Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de cestas básicas de alimentos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
| Valor: 10.707,10 | N° do documento: 0302 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 002.243-2 | |
| Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.26.452.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto de Sinalização de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de placas de sinalização de trânsito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 3.173,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do pré-escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do cesu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 6.441,20 | N° do documento: 857933 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil - Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de materiais de limpeza e tratamento de piscinas, que serão utilizados pela Secretaria de Esportes, Lazer, e Turismo deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 25,60 | N° do documento: 855369 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: 2º Ofício de Notas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados para a secretaria de administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 244,10 | N° do documento: 858623 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde, processo judicuial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios para lanches dos servidores da secretartia de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 2.812,10 | N° do documento: 900449 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 490,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS carne bovina e suina, coxa e sobrecoxa de frango e peito de frango, para preparo de merenda escolar das CEMEIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 336,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS carne bovina e suina, coxa e sobrecoxa de frango e peito de frango, para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS carne bovina e suina, coxa e sobrecoxa de frango e peito de frango, para preparo de merenda escolar da Pré Escola. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS carne bovina e suina, coxa e sobrecoxa de frango e peito de frango, para preparo de merenda escolar do CESU. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 168,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS carne bovina e suina, coxa e sobrecoxa de frango e peito de frango, para preparo de merenda escolar da APAE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 8.932,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços mecanicos diversos em manutenção de veiculos VOLARE HMN 9699. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 84,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 28,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do cesu. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do pré escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 266,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 4.776,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 11,40 | N° do documento: 858666 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 245,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresa para fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal.C/c71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 147,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresa para fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal.C/c71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 98,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresa para fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal.C/c71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresa para fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal.C/c71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 1.984,00 | N° do documento: 855392 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Britas Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de areia e brita para a secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 1.239,75 | N° do documento: 855365 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de lavação e geral Veiculos da secretaria de agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 255,00 | N° do documento: 855362 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de componentes para os veiculos HMN 2771 HMN 2291 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 518,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 851,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref a fornecimento de materiais médico-hospitalar para manutenção das UBS. C/c 624039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 503,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref a fornecimento de materiais médico-hospitalar para manutenção das UBS. C/c 624039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 858667 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Proativa Hospitalar Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de materiais medico hospitlares para manutenção das UBSs. - C/C - 624039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.120,00 | N° do documento: 854545 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços de recapagem de pneus a quente e a frio,noe onibus escolares. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 890,00 | N° do documento: 858703 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: CBS Médico Científica S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de agulhas caneta para doação a paciente:Sofia Rodrigues Braz | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 430,19 | N° do documento: 855363 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em locação de máquinas copiadoras, para prestação de serviços de cópias, impressões para manutenção da secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 589,15 | N° do documento: 858668 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em locação de máquinas copiadoras, para prestação de serviços de cópias, impressões e páginas digitalizadas para manutenção da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 38,40 | N° do documento: 855369 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: 2º Ofício de Notas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados para a secretaria de administração ref. ao mês de novembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6570 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 6.760,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de tiras reagentes.Adesão à compra estadual C/c 624039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 41,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de gêneros alimenticios para a confecção da merenda do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6619 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 855,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624039-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6632 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 1.133,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Minas Med Brasil LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.710.825/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de materiais médico-hospitalar, para manutenção da UPA. C/c 71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
| Valor: 5.549,00 | N° do documento: 858688 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratações de empresa para prestação de serviços de remoção de paciente em ambulância ambulância UTI móvel neonatal com acompanhamento de médico e enfermagem. Monise da Costa Silva | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 91,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. UPA C/c 71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 1.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo OQC 2762 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 2.169,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios pregão 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6797 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios pregão 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6802 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624008-2 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios pregão 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6803 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 85,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624008-2 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios pregão 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 8.120,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios pregão 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 845,00 | N° do documento: 900446 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de cal para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 1.056,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref.aquisição de medicamentos.Adesão a Ata de compra estadual de medicamentos II | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 659,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios pregão 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 601,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de medicamentos.Compra estadual de medicamentos programa SES para municípios pregão 77/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6823 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 3.395,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de materiais de laboratório,C/c 71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 71,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71023-0 | |
| Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de materiais de laboratório. C/c 71023-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 902,00 | N° do documento: 900448 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Veiculos da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 119,50 | N° do documento: 855365 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de lavação e geral nos veiculos da frota municipal.Veiculos da secretaria de agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 6.660,00 | N° do documento: 857932 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HMN 2661. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 758,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 190-6 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados nos veiculos da secretaria do Bloco de vigilância em Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 303,53 | N° do documento: 900452 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a indenização e restituição por se tratar de acidente á servidora vitimada que viajava a trabalho com o Sr. Prefeito. Conforme parecer juridico e recibos em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 3.630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa ref. ao reforço do empenho 3528/008, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos médicos hospitalares e odontológicos com fornecimento de peças. Referente ao mês de: DEZEMBRO 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 1.905,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das creches municipais ref. a dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 72.776,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.813.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das praças municipais ref. a dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 1.294,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das unidades esportivas ref. a dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 3.222,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da secretaria de administração ref. a dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 1.539,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da secretaria de obras ref. a dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 3.440,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.26.452.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica dos povoados ref. a dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 2.523,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das escolas municipais ref. a dezembro/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 507,00 | N° do documento: 900446 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a aquisição de cimento CP III para manutenção do Cemitério Municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 97,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de gêneros alimenticios para a confecção da merenda do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 49,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de gêneros alimenticios para a confecção da merenda do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
| Valor: 338,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1014 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de cimento CP III para manutenção do PSF RURAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6990 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 311,28 | N° do documento: 900452 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a indenização e restituição por se tratar de acidente á servidora vitimada que viajava a trabalho com o Sr. Prefeito. Conforme parecer juridico e recibos em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 2.007,00 | N° do documento: 855365 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de lavação de veículos pertencentes a frota da Limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 1.083,25 | N° do documento: 855365 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de lavação de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 369,00 | N° do documento: 855365 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de lavação de veículos pertencentes a frota daecretaria dee Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 1.570,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Prius Representações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete a prestação de serviços de pesquisa e remessa de publicações de atos processuais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota Municipal, Secretraria mde Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7093 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 2.295,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota Municipal, Secretraria Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
| Valor: 249,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624008-2 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos programa SES para municípios - Farmácia Para Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7097 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 15.929,57 | N° do documento: 855389 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Rates Construtora Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para executar obra de execução de urbanização da Avenida Carlos Geraldo Valadares com fornecimento de materiais e mão de obra, Urbanização da Av. Carlos Valadares. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 412.629,21 |