Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 5.488,26 | N° do documento: 857810 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Carlos Manoel Jorge de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.615.736-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento do PRECATÓRIO n.o GV-14PV-S/N Alimentar - Credores: CARLOS MANOEL JORGE DE MORAIS e PATRICIA DE FREITAS. OBS; 30 PARCELAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/02/2018 | |
| Valor: 31.811,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647067-3 | |
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, para execução da obra de construção de uma quadra poliesportiva no povoado de Patos do Abaeté/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 61.879,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647077-0 | |
| Credor: Rates Construtora Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de melhoria da infraestrutura do Campo de Futebol do Bairro são Pedro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 16.110,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | |
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Contratação de empresas para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública, prestação de serviços de locação de software, call center .Ref. ao mês de: dezembro 2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/02/2018 | |
| Valor: 20.086,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624027-9 | |
| Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, para execução da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 17.499,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647077-0 | |
| Credor: Rates Construtora Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de melhoria da infraestrutura do Campo de Futebol do Bairro são Pedro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 2.061,68 | N° do documento: 857806 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Maria Concebida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.559.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de vasilhas plásticas para manutenção das escolas rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 2.759,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | |
| Credor: Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de medicamentos.Compra estadual de medicamentos - programa SES para municípios MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 8.909,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624008-2 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.Compra Estadual de Medicamentos.Programa SES para Municipios MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 2.842,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | |
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de fornecimento de materiais médico-hospitalar, para manutenção dos Psfs C/c 6240009-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 1.394,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de fornecimento de materiais médico-hospitalar, para manutenção dos Psfs C/c 6240009-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 4.851,67 | N° do documento: 857805 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Valéria Guimarães de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.123.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo.10 parcelas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de consumo odontológicos, que serão utilizados nos PSbucais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 1.041,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de equipamentos odontológicos, que serão utilizados nos PSbucais.HV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Dentemed Equip.Odont.Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de equipamentos odontológicos, que serão utilizados nos PSbucais.HV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 587,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Medic Barbacena Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Despesa que empenha ref. a aquisições de materiais de consumo odontológicos, que serão utilizados nos PSBucais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 1.130,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Despesa que empenha ref. a aquisições de materiais de consumo odontológicos, que serão utilizados nos PSBucais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 1.359,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de consumo odontológicos,que serão utilizados nos PSBucais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Dentemed Equip.Odont.Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais permanentes odontológicos, que serão utilizados nos PSBucais.Heliana Valadares | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2018 | |
| Valor: 336,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de quitandas para o encerramento de atividades no SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2018 | |
| Valor: 84,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021061-7 | |
| Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de quitandas para o encerramento de atividades no Creas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 575,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | |
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref.aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nos Psfs.C/c 62009-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 546,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref.aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nos Psfs.C/c 62009-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 62,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | |
| Credor: Clips Sete Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de pilha alcalina para manutenção dos PSFs.C/c 62009-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de chã para o lanche dos funcionários dos Psfs.C/c 62009-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2018 | |
| Valor: 88,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de gêneros alimenticios para a confecção da merenda do SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 2.368,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | |
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de fornecimento de materiais médico-hospitalar, para manutenção dos PSFs.C/c 624009-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 143,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de fornecimento de materiais médico-hospitalar, para manutenção dos PSFs.C/c 624009-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6530 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.635,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.4003 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Despesas que se empenha ref. a aquisições de materiais de laboratório. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 192,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 190-6 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de refeições para os funcionários em pontuação de GPS da dengue na zona rural. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 297-0 | |
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de fornecimento de materiais médico-hospitalar.C/c 297-0 UPA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 1.140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | |
| Credor: Alves & Franco Comércio de Móveis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.561.391/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de ventiladores para manutenção do Cras/Equipe Volante. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 368,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: M & R Equipamentos e Móveis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de liquidificador industrial para manutenção das escolas rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 1.175,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Alves & Franco Comércio de Móveis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.561.391/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de aparelho de dvd e armário de cozinha para manutenção das escolas rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de pratos plástico para manutenção das escolas rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 704,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de bambolê e colchonete para manutenção das escolas rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 84,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de jarra de vidro e plástico para manutenção das escolas rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6643 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 114,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de colheres e garfo para manutenção das escolas rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6659 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 1.180,85 | N° do documento: 850818 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 1.608,14 | N° do documento: 857808 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Maria Inês Ferreira de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.664.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamentop de ferias premio em função de aposentadoria do servidor supra citado conforrmke relatorio em anexo sendo tres (03) parcelas iguais a partir de 10 de janeiro de 2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 3.752,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Maria Inês Ferreira de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.664.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamentop de ferias premio em função de aposentadoria do servidor supra citado conforrmke relatorio em anexo sendo tres (03) parcelas iguais a partir de 10 de janeiro de 2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2018 | |
| Valor: 482,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de Equipamentos (tiras reagentes de glicemia e aparelhos de glicosímetros). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2018 | |
| Valor: 1.624,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a a taxa de energia das creches municipais referente a DEZEMBRO 2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 202.837,68 |