Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 90.886,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.675-3 | |
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de uma quadra poliesportivana Escola Municipal Senador Souza Viana, localizada na Avenida Joaquina do Pompéu no 600, Centro | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 1.143,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: OI MOVEL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados de telefonia móvel referente ao mês de: DEZEMBRO 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 804,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição mensal à CNM referente ao mês de:outubro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 804,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição mensal à CNM referente ao mês de:dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2016 | |
| Valor: 2.432,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de parceria para profissionalização , capacitação, qualificação e ressocialização de presos do sistema de Minas Gerais ref. ao mês de :dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 788,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de processo 0032103-03.2012.8.13.0002/0002.12.003210-3 ref. aos meses de :dezembroi/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2016 | |
| Valor: 17.162,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | |
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresas para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública, prestação de serviços de locação de software, call center conforme procedimento licitatório 70/2014 pregão presencial 05/2014.8/12 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 26/01/2016 | |
| Valor: 17.162,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresas para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública, prestação de serviços de locação de software, call center conforme procedimento licitatório 70/2014 pregão presencial 05/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2016 | |
| Valor: 620,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 354,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa quen se empenha ref. a contratação de profissional especializado na área médica de Neurologia para prestação de serviços na realização de consultas, em atendimento aos pacientes Referente a OUTUBRO / NOVEMBRO e DEZEMBRO 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 1 metro cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 1 metro cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 1 metro cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 1 metro cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 1 metro cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 1.955,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 10 metros cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 1.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 10 metros cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 1.955,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 10 metros cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 10 metros cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 2.185,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal 10 metros cúbico para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a Convênio de Cooperação, regido pela Lei Municipal 2.654/2014 ref. ao mês de:dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 2.352,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | |
| Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente subvenção social a APAE, conforme Lei N.1909/2001, relativo ao mês de:dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais médico-hospitalar para manutenção do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Arminda Mendes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.267.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de rescisão conforme autos :0003597-46.2014.8.13.0002 ref. a 10 parcelas 8 parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/01/2016 | |
| Valor: 3.804,00 | N° do documento: 004873 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação do senhor José Lúcio Rocha e Silva para realizar a prestação de serviços jurídicos na área de direito público municipal, visando examinar e estudar questões jurídicas referente ao mês de:dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 7.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17.237-5 | |
| Credor: Gonçalves Risolis Consultoria e Projetos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.284.637/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação da empresa Gonçalves Risoli Consultoria e Projetos S/C Ltda objetivando a elaboração dos projetos de instalações eletricas e esgotamento sanitário, referente a obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Abaeté/MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 2.544,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.Farmácia da policlinica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2016 | |
| Valor: 219,60 | N° do documento: 007043 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao meses de novembro/dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de reanimador pulmonar para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 19,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos destinados ao tratamento de saúde - PAM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de fraldas geriatricas destinadas para tratamento de saúde, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 2.775,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Tratormáquinas Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados no trator 05. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.000,41 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 13.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Britas Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições brita no zero, pó de brita que serão utilizados na operação tapa buraco. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2016 | |
| Valor: 93.718,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo a folha de pagamento do 13o salário: Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 680,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de dieta indicado para uso enteral ou oral destinados para tratamento de saúde.José Pinto Ferreira Filho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 155,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de nutri reanal destinados para tratamento de saúde.José Alves de Oliveira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 1.539,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais laboratoriais . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 5.780,00 | N° do documento: 851266 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de convênio de esforços entre convenientes para prestar apoio, orientação e abrigo a criança e ao adolescente de ambos os sexos que se encontrarem em situação de risco em sistema de internato. Ref.dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.068,81 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana.comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 381,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais médico-hospitalar para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 3.759,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Derspesa que se empenha ref. a aquisições materiais médico-hospitalar para manutenção dos PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2016 | |
| Valor: 445,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo a folha de pagamento do 13o salário | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 953,86 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Registro de Preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para veiculos da SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 3.622,10 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Registro de Preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para veiculos da SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.995,04 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Registro de Preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para veiculos da SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 195,36 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.D.E eSocial . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.459,79 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.D.E eSocial . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 497,28 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.D.E eSocial . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 355,20 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 547,60 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 452,88 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 973,84 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 177,60 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 281,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos s da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 180,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos s da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 2.679,25 | N° do documento: 854089 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 4.247,68 | N° do documento: 854089 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 142,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos em conservação de estradas. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 5.488,26 | N° do documento: 850169 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Carlos Manoel Jorge de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.615.736-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento do PRECATÓRIO n.o GV-14PV-S/N Alimentar - Credores: CARLOS MANOEL JORGE DE MORAIS e PATRICIA DE FREITAS. OBS; 30 PARCELAS.Ref. a 4a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 2.073,28 | N° do documento: 850170 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Condor Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.109.633/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento do precatório no .GV. 5PV - S/N Comum obs: 24 parcelas 4a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 518,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Simone dos Reis Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.013.356-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de HONORARIOS contratuias que serão destacados do valor principal do Espoólio de Mauro de Araujo OBS 24 parcelas.4a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 3.833,03 | N° do documento: 850172 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Samuel de Araújo Alcantara | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.413.586-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento do PRECATORIO N.o GV-6 PV-S/N - Alimentar. OBS: 20 PARCELAS.4a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 958,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Edimar de Freitas Moreira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.104.146-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de (Honorários Contratuais) 20% do credito principal do PRECATORIO N.o GV-5PV-S/N - Alimentar de SAMUEL DE ARAUJO ALCANTARA. OBS: 20 PARCELAS.4;a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 3.404,59 | N° do documento: 850171 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento do PRECATORIO N.o GV-4PV-S/N - comum. OBS: 10 PARCELAS.4a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 2.464,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Marcelo Lopes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.816.036-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de HONORARIOS ADVOCATICIOS do PRECATORIO N.o GV-1PV-S/N - Alimentar - Espolio de ALDA VIANA DA CUNHA PEREIRA. OBS: 10 Parcelas.4a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 2.464,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Rodrigo da Cunha Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.336.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de HONORARIOS ADVOCATICIOS do PRECATORIO N.o GV-1PV-S/N - Alimentar - Espolio de ALDA VIANA DA CUNHA PEREIRA. OBS: 10 Parcelas.4a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 2.464,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Ildeu da Cunha Pereira Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 392.194.536-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de HONORARIOS ADVOCATICIOS do PRECATORIO N.o GV-1PV-S/N - Alimentar - Espolio de ALDA VIANA DA CUNHA PEREIRA. OBS: 10 Parcelas.4a parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 12.960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Britas Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de areia grossa, brita no zero, pó de brita para a operação tapa buraco. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 1.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de laboratório , | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 788,00 | N° do documento: 850308 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Patricia Aparecida Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de oficineira de esportes no SCFV ref. ao mês de:dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Clips Sete Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de refrigerador para manutenção do PSF Maria de Lourdes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 11.834,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de escritorio para manutenção dos PSFs. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2016 | |
| Valor: 10.194,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao recolhimento previdenciario a favor do INSS relatvo a folha de pagamento do 13o salário | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 560,07 | N° do documento: 854088 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 19.434,07 | N° do documento: 850168 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Pancostura S/A Ind.e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.086.781/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Histórico: .Despesa que se empenha referente a pagamento de precatório no GV-3 PV - S/N .OBS 04 parcelas.03 parcelas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 373,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 147,26 | N° do documento: 850174 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 570,43 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 147,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo do bloco de vig. e saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 222,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do bloco de vig. em saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 161,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do bloco de vig. em saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 272,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do bloco de vig. em saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 293,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do bloco de vig. em saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 295,91 | N° do documento: 854087 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 146,00 | N° do documento: 854087 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 209,73 | N° do documento: 854087 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 146,00 | N° do documento: 854087 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 850174 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da secretaria da fazenda . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5347 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 850174 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da secretaria da fazenda . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 850262 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa PWU 5920 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 850262 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa PWU 5920 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 377,30 | N° do documento: 850262 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa PWU 5920 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 229,36 | N° do documento: 850262 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa PWU 5920 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 77,93 | N° do documento: 851272 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria do Fundo de Assistência Social . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 130,74 | N° do documento: 851272 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria do Fundo de Assistência Social . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 116,50 | N° do documento: 851272 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria do Fundo de Assistência Social . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 169,72 | N° do documento: 851272 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria do Fundo de Assistência Social . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 141,25 | N° do documento: 851272 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa OWM 8387 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 3.473,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 4.212,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 3.858,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 2.375,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 75,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 2.478,34 | N° do documento: 854088 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 854088 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.038,06 | N° do documento: 854088 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 661,79 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 496,00 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 248,00 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 831,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.238,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 903,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 528,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.231,57 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.200,99 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 622,05 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 616,12 | N° do documento: 850174 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 9.497,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 4.259 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural dos Patos/Mata Grande/ Abaeté no mês de:novembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 29.935,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 10.168 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural de Veredas/Piteira/Fumo Bravo/Potreiro/ Abaeté no mês de:novembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 9.370,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 4.202 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural do Paredão/Curtume/ Abaeté no mês de:novembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5464 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 9.419,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 4.301 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural do Paredão/Pantanal/ Abaeté no mês de:novembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 16.359,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Nicodemos Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 7.659 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural do Tigre/Veredas/Riacho/Abaeté no mês de:novembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5498 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 171,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HMN 9918 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 11.976,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 5.703 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural de Gonçalves/Estação do Pompéu/ Abaeté no mês de:novembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 19.281,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Antônio de Assis Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 7.591 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural do Porto das Andorinhas/Potreiro/ Abaeté no mês de:novembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5537 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 234,55 | N° do documento: 850174 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5537 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 230,32 | N° do documento: 850174 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5537 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 164,61 | N° do documento: 850174 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5538 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 84,93 | N° do documento: 850158 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HMN 9918 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5538 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 131,76 | N° do documento: 850158 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HMN 9918 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2016 | |
| Valor: 642,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: AUTO CECÍLIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0003-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha refernete ao pagamento da revisão de 16.000 kms no veiculo SAVEIRO PVJ 2087. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 870,00 | N° do documento: 000258 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 002.243-2 | |
| Credor: Gráfica Impacto de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.3014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto de Sinalização de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de adesivos para as placas de trânsito | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2016 | |
| Valor: 3.992,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 297-0 | |
| Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de mateial de Raio X para manutenção na Policlinica. (Emenda Parlamentar C/C 297-0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 3.058,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médico-hospitalar para manutenção dos PSFs. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 570,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Difarmig Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref, a fornecimento de materiais médico-hospitalar para manutenção dos PSFs. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5595 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2016 | |
| Valor: 1.231,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 297-0 | |
| Credor: Almed Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médico-hospitalar para manutenção dos PAM (Emenda Parlamentar). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 4.279,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Almed Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médico-hospitalar para manutenção dos PSFs. PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5602 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 3.712,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Tratormáquinas Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de prestação de serviços (Mão de obra) em máquinas da secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 11.327,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Geraldo Antônio Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 3.654 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural da Estação de Pompéu/ Abaeté no mês de:novembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 13.713,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Maria do Rosário de Almeida Pereira 08084331647 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 4.467 kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural na Linha Santa Cruz/Lagoa referenta ao mês de NOVEMBRO 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 13.222,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a décima segunda parcela do contrato de transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5622 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 36.025,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de procedimentos extras realizadas no mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5659 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 2.479,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nas escolas rurais PDDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 267,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de gêneros Alimentícios que serão utilizados na confecção de lanches no SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5712 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 176,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de gêneros alimentícios que serão utilizados na confecção de cesta básica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 129,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de limpeza que serão utilizados na SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 683,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de limpeza que serão utilizados nos PSFs - PMAQ. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 205,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisições de gêneros de limpeza que serão utilizados nos PSFs - PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2016 | |
| Valor: 103.492,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao recolhimento previdenciário a favor do INSS REF. AO 13o SALÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2016 | |
| Valor: 76.719,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo ao 13o salário. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 10.503,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 15.108,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 5.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 35.505,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 19.922,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 3.152,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 3.218,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.956,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 6.633,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 4.962,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.269,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.400,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 6.176,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 47.636,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 27.289,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 997,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 792,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5777 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 7.495,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 9.434,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 3.125,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 5.612,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 2.574,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 218.326,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 46.425,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 25.293,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: dezembro 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 4.098,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 19.213,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais ref. a dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 9.387,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.116,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 44.669,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5790 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 20.688,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 10.627,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 4.130,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 3.708,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 8.234,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 6.950,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 2.602,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.957,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 57.025,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 44.548,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 20.808,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 32.180,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 38.757,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 50.618,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 22.221,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 8.626,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 20.773,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 67.130,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 15.202,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 20.221,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 2.364,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 2.711,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 2.164,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 16.937,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 12.713,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 2.701,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 4.452,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5817 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 2.913,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.395,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 2.112,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 15.722,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 3.695,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 4.144,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 2.310,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 6.938,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 2.923,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 4.178,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 4.136,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 6.696,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 6.696,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.576,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 16.352,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.116,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 2.376,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.116,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.001,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 49.813,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 1.488,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 299,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustivel para veiculos da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 78.111,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao recolhimento previdenciario a favor do INSS relativo a folha de pagamento de dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 117.478,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao recolhimento previdenciárioa favor do INSS ref. a dezembro/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 99.083,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao recolhimento previdenciário a favor do inss relativo a folha de pagamento de dez/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 445,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao recolhimento previdenciário a favor do inss relativo a folha de pagamento dez/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 500,19 | N° do documento: 850175 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa OQC 2773 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 2.772,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 725,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 850174 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HLF 1329 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 854087 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 49.863,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 20246-0 | |
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contribuição conforme Lei no 2.690/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 618,64 | N° do documento: 854089 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 648,25 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de D.E.Social . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 2.042,40 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de Obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 666,01 | N° do documento: 850173 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 130,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2016 | |
| Valor: 603,98 | N° do documento: 007044 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Sabrina Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.566.776-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estágio de aluno matriculado na Unipac. Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009 ref. 10 de DEZEMBRO de 2015 a 10 de DEZEMBRO 2016 - mês de: 23 dias de DEZEMBRO 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 148.497,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados ref. ao mês de dezembro/2015 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.548.408,24 |