Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 22.242,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 854474 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de relógio de parede para a policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 854396 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Carlos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Locação de imóvel situado na rua 13 de maio, no 218, Centro, nesta cidade de Abaeté/MG, para instalação da Secretaria Municipal de Saúde.Ref. ao mês de dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 204,00 | N° do documento: 850629 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de prestação de serviços de publicações de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 136,00 | N° do documento: 850629 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de prestação de serviços de publicações de atos de exped. adm de pessoal, editais, avisos adjudcações de proc licitatorios, dispensa, enexig e outros atos exigidois por lei ref. a dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 136,00 | N° do documento: 850629 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de prestação de serviços de publicações de expediente adm de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatorio, dispensa, exegibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei, dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 136,00 | N° do documento: 850629 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de prestação de serviços de publicações de anúncio chamada pública. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 854399 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Fernando Vaz da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Locação de imóvel situado na rua Bárbara Carolina, no 93, bairro Amazonas, nesta cidade de Abaeté-MG, para instalação do Programa de Saúde da Família PSF Heliana Valadares, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Ref. dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 215,00 | N° do documento: 854552 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: FAM Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de aquisição de otoscópio para manutenção dos serviços de fonoaudiologia da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 13,06 | N° do documento: 850826 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do prójovem ref. ao mês de dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.726,00 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas desta prefeitura relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 133,21 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas desta prefeitura relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 663,69 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas desta prefeitura relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 803,63 | N° do documento: 854387 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do PAM relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 60,06 | N° do documento: 854387 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do PAM relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 454,70 | N° do documento: 854387 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da Policlinica relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 327,52 | N° do documento: 854387 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas dos PSFs relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.399,55 | N° do documento: 854387 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da secretaria de saúde relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 204,88 | N° do documento: 853413 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas das Creches relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 65,63 | N° do documento: 853413 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas das Creches relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 67,29 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da Praça de Esportes relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 79,35 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da tesouraria relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 73,16 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da contabilidade relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 64,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do Bloco de Vigilância em saúde relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 63,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do Peti relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 113,96 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da S.D.E.Social relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 160,50 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da garagem municipal relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 69,90 | N° do documento: 850825 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da Secretaria do fundo de assistência social relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 79,79 | N° do documento: 850822 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do Conselho Tutelar relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 215,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do Cras relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
| Valor: 1.680,88 | N° do documento: 851662 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Oi | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de serviços prestados da operadora Oi ref. a 13/11/2013 a 13/12/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 5.302,90 | N° do documento: 853450 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Max Copy Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de cópias e impressões nas dependências das Escolas Municipais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 3.181,74 | N° do documento: 854475 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Max Copy Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de cópias e impressões nas dependências da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.363,45 | N° do documento: 006703 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Max Copy Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de cópias e impressões nas dependências da Prefeitura Municipal de Abaeté | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 3.277,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 002.236-1 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica ref. ao mês de NOVEMBRO / 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 29,82 | N° do documento: 850438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da casa onde funciona o bloco de vigilância em saúde.Ref. janeiro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 3.297,75 | N° do documento: 853414 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo a folha de pagamento do mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 17.003,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo a folha de pagamento do mês de dezembro/2013 40% fundeb | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de contribuição mensal ref. a dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 2.352,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | |
| Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4006 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente subvenção social a APAE, conforme Lei N.1909/2001, relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 592,54 | N° do documento: 850820 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Marcelo Duca da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de locação de imóvel destinado a instalação do Cras.Ref. Dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 317,23 | N° do documento: 850821 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Denise da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de locação de imóvel destinado a instalação do Prójovem ref. a dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 542,69 | N° do documento: 854394 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Neide Maria Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de locação de imóvel destinado a instalação do Psf Terezinha Nicoli ref. a dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 629,98 | N° do documento: 853409 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de locação de imóvel destinado a instalação da Creche D.Ina ref. a dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 409,00 | N° do documento: 857233 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Cassiano Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de locação de imóvel destinado a instalação da Secretaria Municipal de D. E.Social ref. a dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 646,80 | N° do documento: 853410 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Anibal Carlos de Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.921.146-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de locação de imóvel destinado a instalação do Programa Mais Educação ref. a dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 6.464,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição do Município a EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Autorização pela Lei Municipal no 2.374, de 30 de junho de 2006.Ref a junho/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 6.779,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição do Município a EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Autorização pela Lei Municipal no 2.374, de 30 de junho de 2006.Ref a julho/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 6.779,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição do Município a EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Autorização pela Lei Municipal no 2.374, de 30 de junho de 2006.Ref a agosto/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 6.779,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição do Município a EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Autorização pela Lei Municipal no 2.374, de 30 de junho de 2006.Ref a setembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 631,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição do Município a EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Autorização pela Lei Municipal no 2.374, de 30 de junho de 2006.Ref a diferença da parcela 05 maio e 06 junho feitoa menor | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 6.779,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição do Município a EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Autorização pela Lei Municipal no 2.374, de 30 de junho de 2006.Ref a outubro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 646,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação do imóvel situado na rua 13 de maio, no 296, centro, para instalação de Agentes de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. ao mês dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 004652 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação do imóvel situado na Três de Maio, no 1042, Centro, nesta cidade de Abaeté/MG, para instalação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme solicitação do Secretário Municipal de Obras e Ubanismo.Ref. dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.132,98 | N° do documento: 850819 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de locação de imóvel destinado a instalação da Secretaria do fundo municipal de assistência social.Ref.dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 410,00 | N° do documento: 854478 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Hospfar Ind.E Com.de Prod. HOSP.Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.Fármacia da policlinica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 854397 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Maria Augusta César de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação do imóvel situado na rua Três de Maio, no 480, Centro, nesta cidade de Abaeté/MG, para instalação do Programa de Saúde da Família - PSF Maria de Lourdes, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.Ref. dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 854535 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de colar cervical para a paciente Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 34,17 | N° do documento: 850437 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento da conta dágua da casa onde funciona o prójovem ref. ao mês dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 38,85 | N° do documento: 850438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dágua ref. ao mês de da secretaria de saúde.Ref. janeiro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 4.312,00 | N° do documento: 004651 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de locação de imóvel para a instalação de uma fábrica de manufaturados de calçados. Ref. a dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 12.277,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de retenção de parcelamento previdênciário nos termos da medida provisória no 589/2012 Ref. a competência março/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 006702 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de de publicações ref. ao mês de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de profissional especializado na área médica de Pediatria para atendimento de consultas médicas a serem realizadas de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde, conforme escala fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 853437 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de suporte de ventilador de parede para a Secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 156,00 | N° do documento: 854468 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 735,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços na função de atendente de serviços postais, para atendimento na agencia de correio comunitária da localidade dos Patos ref. a dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 735,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Andreza Marques de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços na função de atendente de serviços postais, para atendimento na agencia de correio comunitária da localidade de Veredas ref. a dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 735,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Isabel Maria de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços na função de atendente de serviços postais, para atendimento na agencia de correio comunitária da localidade do Paredão ref. a dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.617,00 | N° do documento: 854538 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Tech Med Assistência Técnica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.092.772/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: O objeto da presente licitação é a contratção de empresas a manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de Raio X: VMI, Compacto 500; Neodiagnostic, Medicor; nas processadoras de Raio X LX3 e LX2, Vision Line e um mamógrafo AF-MP, VMI, conforme anexo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 2.553,89 | N° do documento: 857232 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: José Ricardo Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.217.416-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de sentença judicial em decorrência de lei municipal determinando o aumento da remuneração do cargo por ele ocupado e não inserido em seu pagamento.19 parcelas10 parcela ref. dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 56,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para o Cras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 978,20 | N° do documento: 851339 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 850823 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de contribuição social a Vila Vicentina Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté Programa de apoio ao idoso Lei 2619/2013 Ref. dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 745,50 | N° do documento: 854485 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Bar e Restaurante Três Poderes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.987.760/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisições de refeições para os doadores de sangue. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 89,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 283,50 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de cimento para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 84,00 | N° do documento: 854552 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: FAM Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de umidificador para oxigênio para o PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 687,15 | N° do documento: 854559 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.PAM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 870,00 | N° do documento: 854535 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de laboratório para manutenção do laboratório da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 54,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de generos alimentícios para atendimento do cras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 89,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.696,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Serra Azul Embriões Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Zoonose | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de profissional especializado na área médica veterinária para atuar junto a Secretaria Municipal de Saúde.Ref. dezembro/2013, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 853444 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Gás Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.924.440/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 708,72 | N° do documento: 851658 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 620,13 | N° do documento: 851658 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 354,36 | N° do documento: 851658 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: 851658 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para publicação dos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 433,18 | N° do documento: 854535 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.948,68 | N° do documento: 854559 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.025,00 | N° do documento: 851655 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação da empresa Sistema Abaeté de Radiofusão Ltda para prestação de serviço de divulgação de atos oficiais, comunicados, informações e divulgação campanhas, eventos e programas institucionais de interesse público. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 853444 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Gás Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.924.440/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 12.047,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647057-6 | |
| Credor: Eletro RG Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.122.0021.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em construção civil para prestar serviços de reforma no Terminal Rodoviário Municipal, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos, anexos ao edital | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 850626 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Grafica Iguaçú Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de cartolina de álvara para os serviços do cadastro | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 853444 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Gás Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.924.440/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.486,40 | N° do documento: 853429 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de construção para construção do muro da creche D.Geralda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 389,34 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de areia para a praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 283,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | |
| Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a paquisição de materiais de escritório para manutenção do pró jovem | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 1.521,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de escritório para manutenção dos PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 194,40 | N° do documento: 853437 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de brinquedos pedagogicos para manutenção das escolas municipais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 497,23 | N° do documento: 853455 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de escritório para manutenção das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 512,20 | N° do documento: 854560 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de locação de van de Abaeté/Iguatama transportando pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 120,40 | N° do documento: 853448 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cartuchos dee impressora para manutenção das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 853444 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Gás Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.924.440/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos da creche Conceição Corgozinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.566,00 | N° do documento: 853425 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Mariana Nicoli de Melo Chaves Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos para manutenção da escolas Chico Cirilo e Senador | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 33,50 | N° do documento: 857241 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de fita para o relogio de ponto desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.371,64 | N° do documento: 854559 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 947,40 | N° do documento: 854559 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.253,30 | N° do documento: 854547 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Almed Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.408,78 | N° do documento: 854477 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: CBS Médico Científica S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: 854552 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: FAM Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de umidificador para oxigenio do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.181,25 | N° do documento: 854535 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 442,00 | N° do documento: 854560 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de van para transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio.Abaeté a Divinópolis | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 156,00 | N° do documento: 854464 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Loja do Darcy Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.128/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref aquisição de blackout para a secretaria de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 853444 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Gás Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.924.440/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creche Conceição Corgozinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.850,00 | N° do documento: 851659 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Atual Cobertura Locação de Barracas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.773.158/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de locação de barracas para a festa de Nossa Senhora do Rosário. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 378,00 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cimento para manutenção dos serviços do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 106,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 3.884,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parceria para profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização de presos do sistema prisional de Minas Gerais ref. a dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.799,50 | N° do documento: 854463 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Organização Jafet Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.889.028/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cobertores e tecidos para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 229,00 | N° do documento: 853430 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: TARUMA ELETRICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.682.283/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de caixa dágua para manutenção da Creche D.Geralda | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.848,20 | N° do documento: 854559 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de fraldas geriatricas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 115,50 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para o lanche dos funcionários do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 79,20 | N° do documento: 850625 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para o lanche dos funcionários de obras na operação tapa buraco. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 33,00 | N° do documento: 850625 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de leite para a confecção da merenda do programa minas olimpico geração esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 52,80 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 865,00 | N° do documento: 850633 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Rivelino Gomes de Sousa - CPF 50459295187 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.913.322/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais esportivos para o campeonato municipal da Praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.160,00 | N° do documento: 854538 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Tech Med Assistência Técnica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.092.772/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos para manutenção da processadora de raio x e mamografia da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 692,00 | N° do documento: 854560 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a 346 Kms rodados transportando pacientes de Abaeté a Divinópolis para hemodiálise | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 742,50 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cimento e cal para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 853444 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Gás Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.924.440/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de gás de cozinha para a confecção da merenda da creche Conceição Corgozinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 142,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino especial | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 82,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 179,91 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de enxadas para manutenção dos serviços da secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 265,80 | N° do documento: 854461 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do PAM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 10,20 | N° do documento: 006695 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.420,00 | N° do documento: 006695 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de sacos de lixo para manutenção da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 155,01 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 15,50 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 15,50 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 8,70 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do ensino especial | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 143,36 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das creches | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 945,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 216,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 850630 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do programa minas olimpico geração esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 120,92 | N° do documento: 854537 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 111,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 21,27 | N° do documento: 850830 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da ação social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 99,44 | N° do documento: 851654 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do programa minas olimpico geração esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 85,08 | N° do documento: 851654 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 56,72 | N° do documento: 851654 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da garagem municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 35,45 | N° do documento: 854544 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 98,40 | N° do documento: 854544 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 58,24 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários da garagem | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 87,36 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários da limpeza urbana | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 107,10 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 297,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção dos PSFs. PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 537,35 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 96,12 | N° do documento: 853439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 44,48 | N° do documento: 853439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.624,55 | N° do documento: 853439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 67,36 | N° do documento: 853439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 975,92 | N° do documento: 853439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 43,68 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 43,68 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 43,68 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 21,84 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de manteiga paro o programa minas olimpico geração esportes.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 29,12 | N° do documento: 851339 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de margarina para o ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 27,80 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da praça de esportes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 33,36 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da limpeza urbana | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 50,13 | N° do documento: 850829 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da ação social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 11,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do creas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 35,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do prójovem. Serviço de convivência e fortalecimeento de vínculos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 33,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimeenticios para a confecção da merenda do ensino especial | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 24,48 | N° do documento: 854556 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 70,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de refrigerantes para a conferência municipal de assistencia social. IGD | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 26,78 | N° do documento: 000050 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do programa minas olimpico geração esportes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,57 | N° do documento: 854556 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 38,40 | N° do documento: 000050 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da praça de esportes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 126,17 | N° do documento: 853441 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 103,92 | N° do documento: 000050 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção desta prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 240,90 | N° do documento: 853441 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 17,38 | N° do documento: 853441 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,76 | N° do documento: 853441 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,76 | N° do documento: 853441 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 179,60 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de lona plástica para cobrir asfalto | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
| Valor: 13.176,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.870-x | |
| Credor: Eletro RG Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhorias Sanitárias Domiciliares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em construção civil para a construção de 61 módulos sanitários, referente ao programa de melhorias sanitárias domiciliares, de conformidade com o Termo de compromisso no TC/PAC 1005/08, Ministério da Saúde FUNASA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.528,00 | N° do documento: 006694 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peneus destinados a manutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa: HMN 7364 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.528,00 | N° do documento: 006694 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pneus destinados a manutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa: HMN 2661 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 281,23 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do gabinete do prefeito relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.365,00 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de areia para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 17,74 | N° do documento: 857242 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de serviços prestados de certidões para o departamento de tributação . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 850823 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de contribuições ref. ao mês de Ref. Lei no 2.630/2013.Ref dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 945,00 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cimento para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 391,95 | N° do documento: 000044 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de barra de ferro para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 89,10 | N° do documento: 850625 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para o lanche dos funcionários da secretaria de obras durante a operação tapa buraco. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 59,40 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 92,40 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para o lanche dos funcionários do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 361,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 342,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 104,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do telecurso. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 28,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 5.321,89 | N° do documento: 006701 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria da limpeza urbana | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 612,32 | N° do documento: 006701 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da limpeza urbana | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 853444 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Gás Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.924.440/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de gás de cozinha para a confecção da mereenda da creche Conceição Corgozinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 191,55 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.965,57 | N° do documento: 854559 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.17.744-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 12,00 | N° do documento: 854531 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.542,15 | N° do documento: 854532 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.319,50 | N° do documento: 854532 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 640,86 | N° do documento: 854559 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 316,00 | N° do documento: 850635 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Augusto A. da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.334.596-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de serviços prestados de plotangens do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 104,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 728,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 211,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 504,40 | N° do documento: 854559 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de fraldas geriatricas destinadas para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.530,00 | N° do documento: 000052 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de bloco de concreto para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.041,24 | N° do documento: 851651 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de lavação e geral nos veiculos da frota municipal. Veiculos da limpeza urbana | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 56,72 | N° do documento: 851654 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da garagem. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 42,54 | N° do documento: 851654 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 85,08 | N° do documento: 851654 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 35,45 | N° do documento: 851654 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 121,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.010,48 | N° do documento: 853427 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.045,30 | N° do documento: 853427 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 101,10 | N° do documento: 854544 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 35,45 | N° do documento: 854544 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da policlinica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 21,27 | N° do documento: 854544 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.998,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 24,90 | N° do documento: 854557 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 269,75 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 41,50 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 20,75 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 124,50 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 83,00 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 83,00 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 62,25 | N° do documento: 854557 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da policlinica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 124,50 | N° do documento: 854557 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 130,49 | N° do documento: 854537 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 127,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de generos alimenticios para o prójovem. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 35,45 | N° do documento: 851654 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da secretaria do meio ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 37,35 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da secretaria do meio ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 11,12 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da secretaria do meio ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 398,72 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: 853426 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 22,20 | N° do documento: 853426 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 306,80 | N° do documento: 853439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 47,36 | N° do documento: 853439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 150,30 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 66,72 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção desta prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 27,80 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 32,97 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 503,20 | N° do documento: 851339 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.343,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 202,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 29,12 | N° do documento: 851339 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de margarina para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 338,52 | N° do documento: 851339 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 131,04 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 43,68 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 48,58 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 43,68 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 21,84 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários da praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 14,56 | N° do documento: 854554 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 10.192,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HMH 3631 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 300,75 | N° do documento: 854461 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 87,95 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 36,26 | N° do documento: 854461 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 41,78 | N° do documento: 854461 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 25,65 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 23,86 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 18,76 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.420,00 | N° do documento: 006695 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 167,40 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 41,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 408,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: 850828 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de gás para manutenção da secretaria de assistência social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 708,50 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 32,50 | N° do documento: 854558 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de frango para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 104,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 55,45 | N° do documento: 000050 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 28,80 | N° do documento: 000050 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da secretaria do meio ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 864,00 | N° do documento: 000050 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 113,52 | N° do documento: 000050 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção desta prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 854462 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de tonner para imprimir resultados de exames da policlinica municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 44,80 | N° do documento: 857238 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de materiais de eescritorio para manutenção do departamento pessoal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 19,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais diversos para manutenção da vacinação anti-rábica. Vigilância em saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 130,37 | N° do documento: 854551 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de verduras para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 240,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do Apae | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 511,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 255,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | |
| Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de material de escritório para manutenção da secretaria de ação social. IGD SUAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 7.293,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 463,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HLF 1329 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 2.119,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 8.337,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 006704 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de empresa para prestação de serviços especializados de transporte de pessoas de Abaeté a Luz grupo de congado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 195,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5509 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 000044 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cal para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 504,40 | N° do documento: 000044 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.15.813.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de tinta em pó para pinturas de meio fio nas praças municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 000044 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cadeados para a secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.980,00 | N° do documento: 853454 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de dedetização nas escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 104,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 39,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 676,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 32,50 | N° do documento: 854558 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de frango para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 69,86 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de gás de cozinha para a confecção da merenda do pré-escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de gás de cozinha para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 30,30 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 59,40 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de leite para os funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 115,50 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 602,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HLF 5284 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 450,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 104,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 32,50 | N° do documento: 854558 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de frango para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne bovina para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 309,00 | N° do documento: 854473 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Grafica Iguaçú Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços gráficos para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 653,90 | N° do documento: 854560 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5635 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.149,12 | N° do documento: 854548 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 728,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 210,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 123,38 | N° do documento: 854551 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de verduras para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5661 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 104,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5665 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 728,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 32,50 | N° do documento: 854558 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de frango para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne bovina para a confecção da merenda do telecurso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 851338 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Wagner Renato da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5681 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 18,30 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 279,44 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5695 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.044,80 | N° do documento: 853457 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de construção para reparos nas creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 867,92 | N° do documento: 851651 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de lavação e geral nos veiculos da frota municipal.Veiculos da limpeza urbana | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 227,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. Apae | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 125,80 | N° do documento: 854551 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de verduras para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 49,80 | N° do documento: 854557 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 83,00 | N° do documento: 854557 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 83,00 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 24,90 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da secretaria do meio ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 20,75 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do programa mais educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 41,50 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do pré escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 41,50 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 83,00 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 99,60 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da garagem municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 851338 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Wagner Renato da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 4,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 48,30 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 854531 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.17.744-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 586,50 | N° do documento: 854542 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.401,40 | N° do documento: 854547 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Almed Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 908,10 | N° do documento: 854547 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Almed Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 834,10 | N° do documento: 854559 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 854534 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de revelador automatico para filme de raio x para o PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 510,00 | N° do documento: 854534 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de revelador automatico para filme de raio x para o laboratorio da policlinica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.895,00 | N° do documento: 853447 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Pneumac Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de recapagem de pneus dos veiculos da secretaria de educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.380,00 | N° do documento: 006699 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Pneumac Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de recapagem de pneu do trator new holland. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 53,98 | N° do documento: 853457 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de chuveiro para manutenção da creche D.Alvarina | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.252,85 | N° do documento: 854532 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 948,40 | N° do documento: 854532 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção da poiliclinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de gás de cozinha para a confecção da merenda do pré-escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de gás de cozinha para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 209,58 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 104,79 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5849 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 92,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de consumo para manutenção dos PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,40 | N° do documento: 854461 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 209,88 | N° do documento: 850630 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de milho de pipoca para o brincarte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 228,30 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de gêneros alimentícios para o brincarte/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 43,68 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 16,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de gêneros alimentícios para o prójovem | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 66,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 6.977,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.400,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.759,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 613,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 4.084,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da S.D.e.Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 5.076,00 | N° do documento: 000050 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de refrigerantes para o brincarte/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 351,80 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de materiais de construção em geral que serão utilizados para manutenção dos serviços funerários. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 229,59 | N° do documento: 851649 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de gêneros alimentícios para o brincarte/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 32,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para o prójovem. SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 32,50 | N° do documento: 854558 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de frango para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 708,50 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 104,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do telecurso Cesu Dona Lulu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 853446 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 399,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do telecurso Cesu D.Lulu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 211,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 126,29 | N° do documento: 854551 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de verduras para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 513,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: 857239 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de gás de cozinha para manutenção da garagem municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 788,89 | N° do documento: 853429 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisições de materiais de construção em geral que serão utilizados para pequenos reparos na Escola Municipal Senador Sousa Viana | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 4,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 33,30 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 851338 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Wagner Renato da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 8.025,00 | N° do documento: 854480 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares Ltda - Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.17.744-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 425,00 | N° do documento: 853432 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças da escola municipal Irmã Maria de Lourdes. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.608,82 | N° do documento: 854548 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino especial | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de carne para manutenção do prójovem. SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 323,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 142,50 | N° do documento: 854555 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de carne para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 614,81 | N° do documento: 853453 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais diversos para reparos em escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 268,50 | N° do documento: 853435 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de reator eletrônico para reparos nas escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 940,90 | N° do documento: 000044 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de tinta em pó para pinturas de meio fio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 178,00 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de lona plástica para cobrir asfalto. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do telecurso . Cesu D.Lulu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 853452 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cartuchos para as escolas Chico Cirilo e Irmã Maria de lourdes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 139,72 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 69,86 | N° do documento: 854472 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de gás de cozinha para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de gás de cozinha para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de gás de cozinha para a confecção da merenda do pré escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 384,23 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 28,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 44,30 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 468,00 | N° do documento: 853457 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de reator eletrônico para reparos em escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 626,62 | N° do documento: 853430 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: TARUMA ELETRICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.682.283/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais diversos para reparos nas escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 778,00 | N° do documento: 850626 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Grafica Iguaçú Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de contratação de empresas especializadas em serviços de impressão gráfica para a secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 199,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 8.910,08 | N° do documento: 854486 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde para manutenção do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 2.270,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 315,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de fatias de bolo para o prójovem. SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de bolo gelado para o peti. SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 853434 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Wagner Renato da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 853434 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Wagner Renato da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 450,50 | N° do documento: 853432 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 229,50 | N° do documento: 853432 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 384,23 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de gás de cozinha para a confecção da merenda do ensino especial. Apae | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de gás de cozinha para a confecção da merenda do pré-escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 854549 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de marmitex para os funcionários da V Conferência Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 88,00 | N° do documento: 854549 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de marmitex para os funcionários da V Conferência Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 851653 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de marmitex para os funcionários da praça de esportes nos finais de semana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 59,40 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 92,40 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para o lanche dos funcionários do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 89,10 | N° do documento: 850625 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para os funcionários da operação tapa buraco. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de leite para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 968,00 | N° do documento: 853428 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção de computadores, para atender as necessidades das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 851656 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção de computadores do setor de compras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 851656 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção de computadores do controle interno. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 850827 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção de computadores da ação social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 345,00 | N° do documento: 853428 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de HD 500gb para a Escola Municipal Senador Sousa Viana | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6194 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.629,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 72,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do telecurso cesu D.Lulu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 207,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.530,00 | N° do documento: 000052 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a bloco de concreto para manutenção dos serviços funerários. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 570,00 | N° do documento: 851659 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Atual Cobertura Locação de Barracas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.773.158/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de barracas para feira de artesanato do Balaio Mineiro nos dias 17/18 e 19/10/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.510,50 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne bovina para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne bovina para a confecção da merenda do Telecurso Cesu D.LULU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 142,50 | N° do documento: 854555 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de carne para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 532,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 853434 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Wagner Renato da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 208,00 | N° do documento: 853434 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Wagner Renato da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 6,80 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 853434 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Wagner Renato da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 450,50 | N° do documento: 853432 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 120,43 | N° do documento: 853432 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 42,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de frango para o prójovem. SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 16.989,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 16.614-6 | |
| Credor: Base Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.030.027/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.031.0016.3015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de uma Unidade de Farmácia de Minas, compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 44,80 | N° do documento: 854483 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cartucho para a impressora do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 109,00 | N° do documento: 854471 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gradativa Comercial Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de cadeira para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 564,20 | N° do documento: 854542 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de materiais hospitalares para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.401,40 | N° do documento: 854547 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Almed Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de materiais hospitalares para manutenção do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 1.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção dos PSFs. PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 854482 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 510,00 | N° do documento: 854534 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de revelador automático para filme de raio x da policlinica municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.172,00 | N° do documento: 854479 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de filme para raio x para o laboratorio da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 730,60 | N° do documento: 854560 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 58,00 | N° do documento: 850631 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de tonner para a impressora da defensoria pública. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 103,75 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de cafée para o lanche dos funcionários das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.611,50 | N° do documento: 854550 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Farmaconn Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 954,90 | N° do documento: 854550 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Farmaconn Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.17.744-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 854531 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.17.744-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.991,00 | N° do documento: 854481 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Labinbraz Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.008.682/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais laboratoriais para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.024,40 | N° do documento: 854533 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de dieta semi-elementar destinados para tratamento de saúde.Carlos Alexandre e Davi de Castro Pereira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.634,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do telecurso Cesu D.Lulu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne bovina para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 142,50 | N° do documento: 854555 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de carne para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 522,50 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 392,16 | N° do documento: 854533 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.Claudio Henrique Oliveira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 422,00 | N° do documento: 000044 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de padrão bifásico a favor da rede na Rua Teodoreto de Paiva, 45 Bairro Simão da Cunha . Conforme BO M 0956-2013-0004043 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.458,40 | N° do documento: 006696 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de serviços contínuos de Provisão de Internet sem limite de tráfego por IP Dedicado para atender a Prefeitura Municipal de Abaeté e seus respectivos departamentos, conforme especificações constantes do Anexo I. Ref. setembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: 850634 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Cofermapa Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisições de materiais diversos para manutenção dos serviços de solda da garagem municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 88,00 | N° do documento: 854466 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: ARTTEMPER BOX DE ABAETÉ LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.472.660/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de vidro temperado para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6455 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 94,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para preparo da merenda escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6459 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 226,70 | N° do documento: 853426 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 53,60 | N° do documento: 853426 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 44,40 | N° do documento: 853426 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 639,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do programa mais educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.998,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 17,24 | N° do documento: 854537 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6489 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 133,75 | N° do documento: 854544 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 669,84 | N° do documento: 853427 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6493 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 686,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6494 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 461,50 | N° do documento: 854461 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 30,76 | N° do documento: 854461 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da secretaria de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6496 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 229,00 | N° do documento: 854461 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 18,76 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 18,76 | N° do documento: 006695 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 252,90 | N° do documento: 851339 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 29,12 | N° do documento: 851339 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de margarina para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 127,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 41,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 44,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do pré escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 59,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6523 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 12,72 | N° do documento: 854470 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 2.358,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 39,22 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6530 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 849,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 154,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de revisão no veiculo OQC 2762 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6540 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 178,00 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de lona plástica para cobrir asfalto. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.024,00 | N° do documento: 006698 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de óleos lubrificantes, que serão utilizados pela frota de veículos desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.944,80 | N° do documento: 000048 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de óleos lubrificantes e fluidos que serão utilizados pela frota de veículos desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 774,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 74,68 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do Cesu. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 212,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda da Apae | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 13,60 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6592 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 310,00 | N° do documento: 853425 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Mariana Nicoli de Melo Chaves Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de placa mãe para o comutador da E.M.Chico Cirilo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do Cesu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.558,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6609 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 380,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 285,00 | N° do documento: 854555 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de carne para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.458,40 | N° do documento: 006696 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de serviços contínuos de Provisão de Internet sem limite de tráfego por IP Dedicado para atender a Prefeitura Municipal de Abaeté e seus respectivos departamentos.Ref. outubro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 901,00 | N° do documento: 853432 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 548,25 | N° do documento: 853432 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6646 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 489,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de materiais diversos para as escolas rurais. PDDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 461,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de materiais diversos para as escolas rurais. PDDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 1.510,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de materiais escolares para as escolas rurais. PDDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 1.463,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de materiais escolares para as escolas rurais. PDDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6665 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 984,50 | N° do documento: 854467 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de lavação e geral nos veiculos da frota municipal.Veiculos da secretaria de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 936,60 | N° do documento: 851651 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados de lavação e geral nos veiculos da frota municipal.Veiculos da Secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6675 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.220,00 | N° do documento: 000043 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: SBS Sociedade Brasileira de Sinalizações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.565.422/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisição de tintas para a secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: 850628 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a serviços prestados de divulgação de leilão de imóveis no periodo 04/11 a 10/11/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.380,54 | N° do documento: 854548 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.211,50 | N° do documento: 854540 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de remoção de paciente em ambulância UTI móvel e ambulânica Neonatal com acompanhamento de médico e enfermagem. Nelson de Sousa Benevides | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: 854469 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Centro de Imagem Martins e Godoy Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.785.345/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de ressonância magnética de crânio de Bruno Duarte Lima | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 129,35 | N° do documento: 854551 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de verduras para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 107,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de verduras para o pró jovem.SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 647,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 79,20 | N° do documento: 850625 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisição de leite para os funcionarios da operação tapa buraco. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.584,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 132,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de leite para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 52,80 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de leite para os funcionarios da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 92,40 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para os funcionarios do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6724 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.219,19 | N° do documento: 853451 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Veiculos da secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Materiais de Construção WR Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.519/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de escada versátil para o combate a dengue. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 209,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a fornecimento de carne bovina para o prójovem. SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 294,50 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 43,34 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 131,10 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 43,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.527,00 | N° do documento: 854533 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.Davi Castro Peira e Jean Wambastin Silva Souza | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 927,98 | N° do documento: 853429 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais diversos para a pintura das escolas rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 4.367,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 6.268,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 7.779,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 2.407,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da S.D.E.Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 130,60 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 10,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 142,50 | N° do documento: 854555 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de carne para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 323,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do cesu. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 579,50 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 104,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de carne bovina para o pró jovem.SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 3.204,75 | N° do documento: 854540 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Registro de Preços visando futuras e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços de remoção de paciente em ambulância UTI .Paulo Henrique de Oliveira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.190,25 | N° do documento: 854540 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Registro de Preços visando futuras e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços de remoção de paciente em ambulância UTI .Hélida Cardoso dos Reis | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 964,00 | N° do documento: 000054 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota Municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.299,00 | N° do documento: 854539 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a contratação de empresa para fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6847 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 157,00 | N° do documento: 854541 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisições de materiais médico-hospitalar para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 2.004,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Almed Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisições de materiais médico-hospitalar para manutenção dos PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 908,10 | N° do documento: 854547 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Almed Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de aquisições de materiais médico-hospitalar para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 161,70 | N° do documento: 854550 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Farmaconn Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 5.544,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 88,50 | N° do documento: 854531 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 995,00 | N° do documento: 854486 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 510,00 | N° do documento: 854534 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de revelador automático para o laboratório de raio x da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 138,60 | N° do documento: 854545 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de material médico-hospitalar para manutenção da Policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 166,40 | N° do documento: 854545 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de material médico-hospitalar para manutenção do PAM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 368,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de material médico-hospitalar para manutenção doS PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 104,79 | N° do documento: 853442 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás de cozinha destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.228,00 | N° do documento: 854539 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de oxigênio gás cilindro para manutenção do PAM.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: 854465 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Raytel Telemática Engenharia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.423.339/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cúpula do sinalizador do veiculo HMH 3631. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 851648 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Canuto de Oliveira Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro para a secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: 851648 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Canuto de Oliveira Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro para a secretaria de administração.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: 854487 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Canuto de Oliveira Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro para a secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 853456 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Canuto de Oliveira Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro para a secretaria de educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 105,90 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 18,30 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 8,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 63,34 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 142,50 | N° do documento: 854555 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de carne para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 104,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para o pró jovem.SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 418,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 389,50 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 66,50 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do CESU | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 853443 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Elmo Anderson de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de carne para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 151,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | |
| Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de aparelho de som portátil para o Peti. IGD Suas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 188,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | |
| Credor: Lívia Cristina dos Santos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cadeira secretaria para a Secretaria do fundo de ass.social . IGD Suas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 327,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | |
| Credor: Gradativa Comercial Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cadeira para a Secretaria do fundo de assist. social.IGD Suas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
| Valor: 880,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | |
| Credor: Lívia Cristina dos Santos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de forno elétrico para manutenção do Peti.IGD Suas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | |
| Credor: Gradativa Comercial Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de refrigerador para manutenção do Peti.IGD Suas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | |
| Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de prestação de serviços no funeral de Paulo Henrique de Oliveira. Conforme Laudo Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 851653 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de fornecimento de marmitex para os funcionários durante a realização do brincarte/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 851653 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de fornecimento de marmitex para os funcionários da praça de esportes durante os finais de semana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.264,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 207,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 73,25 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do Cesu. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 283,53 | N° do documento: 854551 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de verduras para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 406,00 | N° do documento: 851653 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de confecção de bolo para o brincarte/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 981,83 | N° do documento: 853435 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. auisições de materiais elétricos, hidráulicos para reparos em escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 242,12 | N° do documento: 854548 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 3.954,60 | N° do documento: 854540 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Registro de Preços visando futuras e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços de remoção de paciente em ambulância UTI móvel e ambulânica Neonatal com acompanhamento de médico e enfermagem.João de Oliveira Campos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 799,20 | N° do documento: 000048 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de lubrificantes, que serão utilizados pela frota de veículos desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.024,00 | N° do documento: 006698 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de lubrificantes, que serão utilizados pela frota de veículos desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.044,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HLF 5599 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 24,90 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da defensoria pública. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 481,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção dos PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 358,25 | N° do documento: 854461 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7101 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 25,65 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das creches. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 107,58 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 81,93 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 18,76 | N° do documento: 853445 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7111 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 49,80 | N° do documento: 854557 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7113 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 24,90 | N° do documento: 854557 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da secretaria de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 33,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do Prójovem.SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 33,20 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do pré-escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 33,20 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7123 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 41,50 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 83,00 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 66,40 | N° do documento: 851646 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da garagem municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 163,39 | N° do documento: 854537 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de generos alimenticios para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 127,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de gêneros alimentícios para o pró jovem.SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 216,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do programa mais educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.980,00 | N° do documento: 853458 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 414,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 5.503,61 | N° do documento: 000047 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Locação de parte do imóvel registrado no C.R.I. sob o no 17.293 do livro 2-BH, fls 218, constituído pelo quarteirão formado atualmente pelas ruas Frei Orlando, Frei Teófilo, Jader Moura e Oscar Viana.Ref. dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.751,80 | N° do documento: 000046 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Locação de parte do imóvel registrado no C.R.I. sob o no 17.293 do livro 2-BH, fls 218, constituído pelo quarteirão formado atualmente pelas ruas Frei Orlando, Frei Teófilo, Jader Moura e Oscar Viana.Ref. dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.751,80 | N° do documento: 000045 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Locação de parte do imóvel registrado no C.R.I. sob o no 17.293 do livro 2-BH, fls 218, constituído pelo quarteirão formado atualmente pelas ruas Frei Orlando, Frei Teófilo, Jader Moura e Oscar Viana.Ref. dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 29,12 | N° do documento: 853439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de margarina para o lanche dos funcionários do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.801,50 | N° do documento: 854539 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho ref.aquisição de oxigênio hospitalar medicinal para manutenção do pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 373,29 | N° do documento: 853439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 188,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de refrigerantes para os PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 129,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 64,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda do pré escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 321,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 88,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 35,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 88,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção dos PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 1.040,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | |
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de gêneros alimentícios para a confecção de cesta básica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 850631 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de pen drive para a secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 81,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de verduras para o pró jovem. SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 74,27 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do Cesu. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 216,36 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 103,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do programa mais educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 566,54 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.880,92 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 134,58 | N° do documento: 854551 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de verduras para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 853424 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para instalação, monitoração e manutenção de sistema de vigilância eletrônica, mediante a instalação de sensores de movimento interligadas à central de monitoramento.Escolas municipais.setembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 854516 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para instalação, monitoração e manutenção de sistema de vigilância eletrônica, mediante a instalação de sensores de movimento interligadas à central de monitoramento.Secretaria de saúde. Nov/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7276 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 853424 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para instalação, monitoração e manutenção de sistema de vigilância eletrônica, mediante a instalação de sensores de movimento interligadas à central de monitoramento. Escolas municipais nov/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 14,30 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 18,30 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 131,44 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 110,50 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 39,00 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 103,00 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 853449 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de propaganda para a contração de professores para as escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 395,00 | N° do documento: 854536 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Carmo Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de revisão no veiculo OPQ 8697 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 4.100,00 | N° do documento: 006693 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículos e máquinas da frota municipal. patrol 140s e 140zb | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.513,00 | N° do documento: 851652 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Marcelo Mendes Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos - Zona Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a serviços prestados nos poços artesianos do Povoado dos Patos e Fumo Bravo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.387,24 | N° do documento: 853431 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa:HLF 5283 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 915,00 | N° do documento: 000043 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: SBS Sociedade Brasileira de Sinalizações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.565.422/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de tintas para demarcação viária sinalização de ruas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 48,40 | N° do documento: 857243 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: 2º Ofício de Notas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de 05 rec. de firmas e 05 autenticações para a secretaria de administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7361 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 6.779,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição do Município a EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Autorização pela Lei Municipal no 2.374, de 30 de junho de 2006.Ref. a novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7361 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 6.779,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição do Município a EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Autorização pela Lei Municipal no 2.374, de 30 de junho de 2006.Ref. a dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 5.365,00 | N° do documento: 006697 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de 51 horas de serviços de motoniveladora e 133 horas de serviços de retroescadeira . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: 854551 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de verduras para a confecção das refeições do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 105,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 77,54 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do Cesu. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7367 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 222,86 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7368 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 757,10 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.933,90 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de gás de cozinha para manutenção do psf Heliana Valadares | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 774,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: José Francisco de Lima - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Zoonose | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais diversos para a confecção de gaiolas para a zoonoses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 161,00 | N° do documento: 000044 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de luvas de raspa para os funcionários da secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7425 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 167,16 | N° do documento: 853429 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de construção para reparos na Escola Municipal Irmã Maria de Lourdes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.016,00 | N° do documento: 854476 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Recapagem Alex Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de pneus novos para o veiculo HMH 6723 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 495,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais laboratoriais para manutenção do banco de sangue. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 131,44 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 41,20 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 89,20 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 101,00 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7441 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 115,50 | N° do documento: 854546 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de leite para o PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7442 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 643,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 465,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de leite para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 123,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de leite para a confecção da merenda do pré-escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 205,79 | N° do documento: 854548 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 249,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda . - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de prestação de serviço em confecção de fotos das atividades dos PSFs. PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7455 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 643,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7459 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 118,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HMN 9918 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7493 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 24.398,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 9.884 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural de Potreiro/Piteira/Fumo Bravo/Veredas /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7494 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 11.931,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Maria do Rosário de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 4.679 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural de Santa Cruz/Lagoa /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 9.654,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Geraldo Antônio Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 3.671 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural de Estação de Pompéuo /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7496 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 5.460,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 2.730 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural da Machadinha/Paredão/Porto das Andorinhas /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7497 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 9.053,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 5.357 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural de Gonçalves/Estação de Pompéu /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7498 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 6.414,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 4.934 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural do Paredão/Pantanal /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 125,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de suportes para os televisores de 20 polegadas dos PSBucal . PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 31,28 | N° do documento: 854548 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 768,00 | N° do documento: 851650 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Frazcal Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho ref. s aquisições de materiais de limpeza e tratamento de piscinas, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo deste Municipio, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 44,30 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 18,30 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7540 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 18,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 88,10 | N° do documento: 853438 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.769,55 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 112,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 679,59 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 40,89 | N° do documento: 853436 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do Cesu. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 506,53 | N° do documento: 006693 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa:Patrol 140s | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 589,30 | N° do documento: 853431 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa:HLF 5282 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 876,79 | N° do documento: 854553 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa:HMH 6723 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7555 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.615,27 | N° do documento: 000053 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa:HMN 7500 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 000048 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de lubrificantes para os veiculos da frota municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7558 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 5.494,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Maria Arminda dos Santos de Noronha - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 3.350 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural do Paredão/Curtume /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 508,00 | N° do documento: 850632 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Recapagem Alex Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de pneus para o veiculo HLF 1443 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7560 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 508,00 | N° do documento: 850632 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Recapagem Alex Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de pneus para o veiculo HLF 1327. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7561 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 1.016,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | |
| Credor: Recapagem Alex Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisições de pneus para o veiculo HMN 8188 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Garzon e Pimenta Comércio de Colchões Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.655.347/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cochões para os PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 17.612,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Antônio de Assis Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 8.212 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural do Potreiro/Porto das Andorinhas /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 1.608,00 | N° do documento: 854509 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 8.008,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 4260 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural de Patos /Mata grande /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 459,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de revisão no veiculo OQC 2782 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7573 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 760,81 | N° do documento: 854548 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 659,00 | N° do documento: 854543 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.PAM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 188,67 | N° do documento: 857240 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa:TRATOR MF 03 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7595 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.712,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 523,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa OQC 2773 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 1.060,00 | N° do documento: 000054 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: 854541 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção dos PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção dos PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 580,48 | N° do documento: 000053 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa:HLF 2616 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 34,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção dos PSFs. PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 832,14 | N° do documento: 854534 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de material laboratorial para manutenção da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7624 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 53,40 | N° do documento: 854532 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de material hospitalar para manutenção do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7627 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 533,62 | N° do documento: 854553 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa:HMG 5359 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 249,90 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de construção para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 735,00 | N° do documento: 000044 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de construção para manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 3.427,00 | N° do documento: 336700 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: empenho ref. aquisição de pisca pisca e manqueira iluminada para a ornamentação da praça da prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.104,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 14.034,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Nicodemos Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente a 7.915 Kms rodados transportando alunos do ensino fundamental da zona rural do Tigre/Veredas/Riacho /Abaeté no período de novembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 249,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa hlf 1329 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.054,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7681 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 428,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HLF 5599 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.258,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de D.E.Social . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7683 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 318,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HMN 8188 Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7684 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 121,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HMN 9918 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7685 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 58,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HMG 0093. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7686 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 8.704,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7687 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 7.759,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Registro de Preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis - gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel S10, abastecimento na bomba, que serão utilizados para atender as necessidades das unidades administrativas e órgãos desta P | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 542,10 | N° do documento: 854560 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a transporte de pacientes de Abaeté a Sete Lgoas para tratamento fora do domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7698 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.521,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7699 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 253,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.D.E.Social. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 251,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 77,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HLF 1329 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 89,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo hmg 0093 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.261,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 622,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 177,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HLF 5599 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 854532 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de equipo para transfusão pediatrico para a agência transfusional | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 165,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HMN 8188 Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 177,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HMN 9918 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7718 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 321,60 | N° do documento: 854560 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de locação de onibus transportando pacientes a Pompéu no programa Ver Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 615,00 | N° do documento: 854536 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Carmo Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de revisão no veiculo OQD 7871 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 854531 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.farmácia da policlinica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 772,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Dental Amaral LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais odontologicos para manutenção dos psbucais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 186,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários dos PSFs. PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 24,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da dengue. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 315,40 | N° do documento: 853440 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 913,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | |
| Credor: Café Negrin Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para a confecção de cesta basica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7856 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 264,42 | N° do documento: 857236 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de luminarias com lâmpadas a vapor na Rua Antônio José Pereira,1355 .Bairro Bela Vista | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 34,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de gás de cozinha para o bloco de vigilância em saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.289,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados nos veiculos da secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 475,20 | N° do documento: 000049 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Macal Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de madeira roxinho para a reforma da carreta de trator. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 668,00 | N° do documento: 000048 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo de motor para os veiculos da frota municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 16,95 | N° do documento: 000044 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de cadeado latão para manutenção da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 455,00 | N° do documento: 854543 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.Pam | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 495,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais laboratorias para manutenção do banco de sangue. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | |
| Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de prestação de serviços do funeral de Cleidimar Jesus de Souza. Conforme laudo social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 30.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de procedimentos extras realizadas em dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 112,44 | N° do documento: 854398 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Eustaquio Lucas Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.814.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 562,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais diversos para instalação de internet e tvs nos PSFs.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de reevisão no veiculo OQC 2762 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 2.148,30 | N° do documento: 853433 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 151,20 | N° do documento: 854530 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da secretaria de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 198,45 | N° do documento: 850833 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da assist.social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 232,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de marmitex para os funcionários da equipe volante. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 464,00 | N° do documento: 851653 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | |
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de marmitex para os funcionários da praça de esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 773,10 | N° do documento: 853433 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 109,80 | N° do documento: 853433 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 522,00 | N° do documento: 000051 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da garagem municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 81,00 | N° do documento: 000051 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da praça de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 330,75 | N° do documento: 000051 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários desta prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 209,25 | N° do documento: 850833 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários do peti.SCFV | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 162,00 | N° do documento: 853433 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de pães para a confecção da merenda do ensino especial. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 517,50 | N° do documento: 853433 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de pães para a confecção da merenda do pré escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 368,55 | N° do documento: 854530 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da policlinica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 558,00 | N° do documento: 854530 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários do PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 170,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da casa da dengue. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 40,50 | N° do documento: 850833 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários do pró jovem. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 66,15 | N° do documento: 850833 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários do creas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7919 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 94,50 | N° do documento: 850833 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários do cras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 314,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de frango para a confecção da merenda do pré-escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 990,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 850627 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de gravação de carimbos . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 107,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 851340 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: Marlucio Ferreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.o 01/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 132,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do programa mais educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 243,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de verduras para a confecção da merenda do pré-escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.373,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | |
| Credor: José Martinho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de verduras destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 853423 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Hugo Leonardo Almeida Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.461.966-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Pará de Minas levando a secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 853411 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Pará de Minas para participar de reunião na SRE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 854388 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 854501 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reemboso de despesas de viagens a Sete Lagoas curso do PMAQ e Sus. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 854502 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Gilberto Aparecido Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.927.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reemboso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar curso do Sus. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 854503 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Aricelma Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.439.116-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Pompéu acompanhando paciente no programa Ver Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 854504 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Iara Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.065.566-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Pompéu acompanhando paciente no programa Ver Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 854505 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Lauri Ferreira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.599.756-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Pompéu acompanhando paciente no programa Ver Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 854506 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Andréia Carolina do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.741.806-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Pompéu acompanhando paciente no programa Ver Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 40,74 | N° do documento: 854548 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
| Valor: 765,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários do Pam. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 854508 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Lorena da Silva e Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.507.316-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Pompéu levando pacientes no programa Ver Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 854507 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Joicy Eugênia Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.325.856-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Pompéu levando pacientes no programa Ver Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 854500 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Vanessa Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.110.126-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Pompéu levando pacientes no programa Ver Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 857,25 | N° do documento: 000051 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários da limpeza urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 353,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HMN 9918 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 1.857,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 656,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.D.E.Social . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 307,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HLF 5599 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 881,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 2.604,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 3.892,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 43,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HLF 1329 . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 4.085,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: 854395 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Clinica Equilibrio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.730.010/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de serviços prestados de plantão médico no PAM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 758,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | |
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 600,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 004656 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do crea de levantamento da área das casas populares. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 004656 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do crea de levantamento da área da construção da creche do bairro São João | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7972 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 324,00 | N° do documento: 000041 |
Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | |
| Credor: João Paulo Louzada de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.885.886-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Histórico: Empenho referente a concessão de ajuda financeira a estudantes do Município, no transporte escolar, pelo PAE - Programa de Apoio ao Estudante, autorizado pela Lei Municipal No 2427/2007 ref. a 02 a 07/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 854390 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 854393 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 854392 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Geraldo Magela Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7980 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 854389 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Rosélia Maria de Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.729.996-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas acompanhando pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 214,66 | N° do documento: 853408 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de dágua ref. ao mês de dezembro/2013.Creche | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 524,50 | N° do documento: 004653 |
Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | |
| Credor: Doralicy da Silva e Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.199.416-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do auxilio funeral de acordo com o Art 82 da Lei Municipal no 1.660/97. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 20,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica da horta ref. dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 247,52 | N° do documento: 853413 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas das escolas Municipais relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 595,82 | N° do documento: 853413 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da S.Educação relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8034 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 79,30 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do cadastro relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 157,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do creas relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
| Valor: 63,51 | N° do documento: 850622 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da Fábrica de manilhas relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 62,21 | N° do documento: 853413 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do pré escolar relativo ao mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 166,80 | N° do documento: 854519 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Antônio Campos de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.618.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 854516 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para instalação, monitoração e manutenção de sistema de vigilância eletrônica, mediante a instalação de sensores de movimento interligadas à central de monitoramento secretaria de saúde.Dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 853424 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para instalação, monitoração e manutenção de sistema de vigilância eletrônica, mediante a instalação de sensores de movimento interligadas à central de monitoramento.Escolas municipais ref. dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 854516 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de bateria para manutenção do PSF Terezinha Nicoli. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 854523 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 854524 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Osvaldo César Coimbra | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 854525 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 854520 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 854521 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Valter Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 854528 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Rosélia Maria de Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.729.996-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Belo9 Horizonte no dia 25/12 e 28/12 em Sete Lagoas acompanhando pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 227,19 | N° do documento: 850824 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Everaldo Carlos Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.884.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de reembolso de despesas de viagens a Brasilia para participar de conferência nacional de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 114,50 | N° do documento: 854530 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de quitandas para os funcionários dos PSFs no horário trabalhador.PMAQ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 156,00 | N° do documento: 854530 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de biscoito de queijo para os funcionários durante a campanha de vacinação. Recurso vigilância em saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 221,85 | N° do documento: 853433 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pães para o lanche dos funcionários do curso PNAIC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 20.830,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Relativo ao mês de dezembro de 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 71.225,63 | N° do documento: 854720 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento previdenciario a favor do inss relativo a folha de pagamento de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 62.975,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento previdenciario a favor do inss relativo a folha de pagamento do mês de dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 97.607,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento previdenciario a favor do INSS relativo a folha de pagamento dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
| Valor: 3.420,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição do Município a EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Autorização pela Lei Municipal no 2.374, de 30 de junho de 2006.Ref. a diferença paga a menor junho a dez/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 109,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de seguro obrigatório dos veiculos OQM 8589 e OQM 8588.Ref. a 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de seguro obrigatório do veiculo OWM 8387. ref. a 2013. Conselho tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
| Valor: 89,00 | N° do documento: 854517 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de taxa de certificado SATR relativo a renovação cadastral pessoa juridica 2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | |
| Credor: Carla Juliana de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.384.086-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de honorários advocaticios do processo no 0002.09.1938-4 do credor Dr. Paulo Henrique de Abreu | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8088 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 10.748,68 | N° do documento: 850439 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dágua ref. a dezembro/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2014 | |
| Valor: 324,00 | N° do documento: 006705 |
Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | |
| Credor: Nayara Cristina de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.618.006-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Histórico: Empenho referente a concessão de ajuda financeira a estudantes do Município, no transporte escolar, pelo PAE - Programa de Apoio ao Estudante, autorizado pela Lei Municipal No 2427/2007 ref. a 02 a 07/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8090 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | |
| Credor: Undime-União N.dos Dirigentes M.Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de convênio que estabelece parceria entre partes, com finalidade de contribuir para melhoria da educação básica no estado de MG em especial oferecendo suporte técnico-pedagógico na gestação educação no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
| Valor: 3.400,00 | N° do documento: 850832 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | |
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4012 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de convênio de esforços entre convenientes para prestar apoio, orientação e abrigo a criança e ao adolescente de ambos os sexos que se encontrarem em situação de risco em sistema de internato. Ref.dezembro/2013 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.141.073,11 |