Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:41
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2024 | |
| Valor: 37.234,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 654-1 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao registro de preços para eventual aquisição dos medicamentos para us do CISAMAPI e dos municípios consorciados dp CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2024 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: BEETEL TELECOM LTDA - ME | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.197.249/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de instalação e remanejamento de 07 ramais e reparos no pabx. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2024 | |
| Valor: 271,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: LM SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.211.625/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materias de papelaria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2024 | |
| Valor: 10.119,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.766.632/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de papelaria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2024 | |
| Valor: 3.244,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.618.856/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de papelaria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2024 | |
| Valor: 2.388,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA. | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.933.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de papelaria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2024 | |
| Valor: 30.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71265-9 | |
| Credor: BENZER TECNOLOGIA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.158.608/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2043 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FARMACIS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Valor que se empenha pela aquisição de materiais permanentes e de consumo para cumprimento do objeto do Convênio de Saída no 1321003090/2022SESMG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 3.546,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71265-9 | |
| Credor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.519.346/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2043 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FARMACIS | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de materiais permanentes e de consumo para cumprimento do objeto do Convênio de Saída no 1321003090/2022SESMG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 20.850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71265-9 | |
| Credor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.219.256/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2043 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FARMACIS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha pela aquisição de materiais permanentes e de consumo para cumprimento do objeto do Convênio de Saída no 1321003090/2022SESMG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 5.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71265-9 | |
| Credor: RM SOLUCOES & TECNOLOGICAS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.391.367/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2043 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FARMACIS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha pela aquisição de materiais permanentes e de consumo para cumprimento do objeto do Convênio de Saída no 1321003090/2022SESMG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2024 | |
| Valor: 42.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71265-9 | |
| Credor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.808.825/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2043 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FARMACIS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha pela aquisição de materiais permanentes e de consumo para cumprimento do objeto do Convênio de Saída no 1321003090/2022SESMG. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 155.833,59 |