Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:46
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2023 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: THAYS GOMES DA GAMA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.615.647/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/03/2023 | |
| Valor: 858,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: HC COMUNIC PAPELARIA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.352.600/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao registro de preços para futura e eventual confecção de materiais gráficos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 13.316,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 654-1 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao registro de preços para eventual aquisição dos medicamentos para uso do CISAMAPI e dos municípios consorciados ao CISAMAPI. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 14.504,20 |