Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:46
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 550,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o PASEP, no exercício de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 588,68 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de água e esgoto do CISAMAPI, no exercício de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 162,93 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: COPASA S/A | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de água e esgoto do CISAMAPI, no exercício de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.252,65 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia da sede do CISAMAPI, no exercício de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2023 | |
| Valor: 190,07 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia do polo de Rio Casca do CISAMAPI, no exercício de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 112,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: COPYGRAPH SERVIÇOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.541.266/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Registro de preços com objetivo da contratação de empresa para a prestação serviços continuados de outsourcing de impressão, com fornecimento em regime de comodato de máquina copiadora/digitalizadora/impressora (multifuncional), incluindo a prestação de serviços de assistência técnica/manutenção na unidade assistencial do CISAMAPI e no polo na cidade de Rio Casca. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.707.343/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: 1.1.Contratação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), através de um link de internet dedicado full-duplex de 50Mbps para a sede do Cisamapi em Ponte Nova, e internet via fibra com velocidade mínima de 30Mbps para a sede do CISAMAPI em Rio Casca. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 685-1 | |
| Credor: I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.707.343/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: 1.1.Contratação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), através de um link de internet dedicado full-duplex de 50Mbps para a sede do Cisamapi em Ponte Nova, e internet via fibra com velocidade mínima de 30Mbps para a sede do CISAMAPI em Rio Casca. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 258,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: HC COMUNIC PAPELARIA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.352.600/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a futura e eventual aquisição de materiais gráficos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 715,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: COPYGRAPH SERVIÇOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.541.266/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação serviços continuados de outsourcing de impressão, com fornecimento em regime de comodato de máquina copiadora/digitalizadora/impressora (multifuncional), incluindo a prestação de serviços de assistência técnica/manutenção na unidade assistencial do CISAMAPI e no polo na cidade de Rio Casca. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 836,00 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação do SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - stfc, modalidades LOCAL E Longa Distância Nacional (LDN), parachamadas telefonicas do tipo fixos para fixo, e fixo para móvel, incluindo a assinatura mensal para acesso digital de voz- feixe/Link E1; assinaturas para faixa de numeração DDR (discagem direta ramal), bem como suas respectivas instalações, para atender a sede do CISAMAP Ponte Nova e Rio Casca/MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 4.281,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
| Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 3.666,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: ULTRA BONI LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 3.688,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: ULTRA BONI LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 4.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.851.892/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para organização, planejamento e realização do Concurso Público de provas e títulos do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga-CISAMAPI com ingresso por provimento ou remoção, em especial ao auxilio no processamento e julgamento das provas aplicadas, o fornecimento completo de recursos materiais e humanos, e a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas ao processo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 190,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao registro de preços para eventual aquisição de material médico hospitalar para uso do CISAMAPI | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 19.152,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 654-1 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao registro de preços para eventual aquisição dos medicamentos para uso do CISAMAPI e dos municípios consorciados ao CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 385,20 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de despesas com postais no exercicio de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 620,13 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação da prestação de serviços de publicações no Diário Oficial de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 74,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | |
| Credor: RAPHAEL DA SILVA EIRELI | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.598.087/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Valor que se empenha ao reembolso de despesas com locomoção de Ponte Nova à Rio Casca, no mês de Novembro/Dezembro de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 3.723,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
| Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 2.802,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: ALMEIDA NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.584.204/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 3.723,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
| Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 5.305,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
| Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 3.723,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
| Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 2.249,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 682-7 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 5.279,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71250-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 68.854,16 |