Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:46
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2022 | |
| Valor: 59,89 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com telefonia, no exercício de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2022 | |
| Valor: 1.508,37 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia, no exercício de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 224,84 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia, no exercício de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2022 | |
| Valor: 813,51 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, no exercício de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2022 | |
| Valor: 177,05 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com postais , no exercício de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 6.234,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 654-1 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 654-1 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CRDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS INDICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 364,66 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, no mês de Dezembro de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 899,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71103-2 | |
| Credor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.768.037/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, móveis para escritório e equipamentos de ar condicionado, destinados as unidades de atendimento do CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 165,13 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: COPASA S/A | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, no exercício de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 2.008,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 654-1 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2022 | |
| Valor: 475,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: MINASFOR LTDA ME | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.879/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Registro de Preços para eventual aquisição de material ,édico hospitalar para uso do CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 1.591,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.630.743/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 252,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: MBM UNIFORMES LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2022 | |
| Valor: 15.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71103-2 | |
| Credor: EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.569.261/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços do CISMIV, que tem como objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 775,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71103-2 | |
| Credor: Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.310.930/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, móveis para escritório e equipamentos de ar condicionado, destinados as unidades de atendimento do CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 3,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 6.808,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 46,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 3.056,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 32,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 1.089,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | |
| Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE/MEDICOS DE REMOÇÕES PRÉ-HOSPITALARES E/ OU INTER HOSPITALAR DE PACIENTES EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO MOVEL (UTI MOVEL), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUSANEXOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 43.505,88 |