Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:41
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 51,89 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com telefonia, no exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 546,95 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, no exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 207,78 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: COPASA S/A | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, no exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 1.748,53 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia, no exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 121,33 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia, no exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 538,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: COSECS-MG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição ao COSECS- MG, no exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 538,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: COSECS-MG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição ao COSECS- MG, no exercício de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 86,05 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o PASEP no mês de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 9.433,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: COELHO E DELAGE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.280.744/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 13.713,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: COELHO E DELAGE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.280.744/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 4.154,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: SMR CXLVII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CXLVII LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.592.387/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 4.146,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: CLINICA MEDICA RAQUEL MARCHETTI LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.284.040/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 5.176,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: FISIOHOSPITALAR JLR LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.209.478/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 2.801,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: FERREIRA E MOTTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.901.656/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 1.262,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais médico hospitalar, equipamentos de proteção individual e insumos de saúde atendendo às demandas de emergência em Saúde Pública causadas pelo surto do CORONAVÍRUS nos municípios consorciadosao CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 5.870,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: KAREN SAMILLA SILVA INACIO | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.725.921/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 4.164,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: CENTRO DE MEDICINA DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.073.026/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 5.538,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: CLINICA MEDICA DE NUTROLOGIA E SAUDE OURO PRETO LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.825.675/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 13.340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: FERREIRA E MOTTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.901.656/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 14.509,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: FERREIRA E MOTTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.901.656/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 12.522,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: SMR CXCV SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CXCV LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.745.801/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 20.594,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: FISIOHOSPITALAR JLR LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.209.478/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 17.480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: DANUTA NIQUINI RAMOS E CIA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.558.603/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 449,13 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com telefonia no exercício de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.400.146-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso para a gerente administrativa Viviane Cordeiro de Oliveira, que participou de uma reunião com o Presidente do CISAMAPI em Rio Casca juntamente com a Secretária Executiva. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
| Credor: LABORATORIO FRANCISMAR MOREIRA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.465.668/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES NECESSÁRIOS PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), PARA ATENDER AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 4.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
| Credor: CLINILABOR LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.486.098/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES NECESSÁRIOS PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), PARA ATENDER AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71151-2 | |
| Credor: CLINILABOR LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.486.098/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES NECESSÁRIOS PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), PARA ATENDER AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISAMAPI. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 146.816,49 |