Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:41
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 249,04 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, no exercício de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 966,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 721,23 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, no exercício de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/01/2020 | |
| Valor: 49,48 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despeas com telecomunicações, no exercício de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 81,53 | N° do documento: 300293 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuições para o PASEP, no exercício de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 903,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 71084-2 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Colírio Glaucoma | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQIOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO CISAMAPI E COLIRIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, CADASTRADOS NO PROGRAMA DE GLAUCOMA DO CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: ALUMITEL PLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA ME | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 80.742.109/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de Artigos Domésticos e Comerciais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 992,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 2.269,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 92,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 4.348,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 318,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 2.438,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE RAUL SOARES LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.726.781/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS INDICADOS NO ANEXO iI DO EDITAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 28,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: INSTITUTO MOACYR JUNQUEIRA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.007.273/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos especializados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: INSTITUTO MOACYR JUNQUEIRA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.007.273/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos especializados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 6.547,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: INSTITUTO MOACYR JUNQUEIRA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.007.273/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos especializados. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 22.353,60 |