Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:41
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 6,52 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços com telecomunicações, no ano de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 72,07 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com energia elétrica no período de 16/02/2017 à 20/03/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 3.658,20 | N° do documento: 900116 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Fornecimento de cartão magnético de vale alimentação e/ou refeição para os funcionários do CISAMAPI, motoristas e auxiliares do SETS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 92,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a procedimentos médicos, realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 844,27 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com energia elétrica no exercício 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 152,65 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com energia elétrica no exercício 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 133,15 | N° do documento: 900130 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o PASEP no mês de dezembro de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias no Diário Oficial do EStado de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 310,12 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com postais no exercício de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 676,77 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com água e esgosto do CISAMAPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 117,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a procedimentos médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 2.112,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de material de consumo médico hospitalar e medicamentos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 10,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de material de consumo médico hospitalar e medicamentos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 49,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Aquisição de material de consumo médico hospitalar e medicamentos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias no Diário Oficial do EStado de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 88,59 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias no Diário Oficial do EStado de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 38,35 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços com telecomunicações, no ano de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 620,13 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias no Diário Oficial do EStado de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias no Diário Oficial do EStado de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 354,36 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias no Diário Oficial do EStado de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 442,95 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias no Diário Oficial do EStado de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 1.287,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a procedimentos médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 6.619,60 | N° do documento: 900129 |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Fornecimento de cartão magnético de vale alimentação e/ou refeição para os funcionários do CISAMAPI, motoristas e auxiliares do SETS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 22.524,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: ALFA IMAGEM LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a procedimentos médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 333,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.527.889/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a procedimentos médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 289,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | |
| Credor: SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.527.889/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a procedimentos médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 1.760,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | |
| Credor: SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.527.889/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a procedimentos médicos realizados no período. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 240,28 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com postais no exercício de 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 519,00 | N° do documento: BOLETO |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: COSECS-MG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de mensalidade ao COSECS -MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2018 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias no Diário Oficial do EStado de Minas Gerais. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 44.327,18 |