Informações atualizadas em: 19/06/2019 00:30:10

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2017

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Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 5.000,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 8.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 4.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 11.729,62
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 55,17
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15.722,85
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 68.488,16
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de xxxxxxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 129.454,14
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.680,00
Credor: André Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 863.351.461-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado no P.A. Unidos Venceremos - Zona Rural, para funcionamento do PSF Rural conf apostilamento ao contrato no95/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde no mês de xxxxx2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 5.178,00
Credor: Celio Jacinto de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Avenida Bandeirantes, 916 - Bairro Centro, Buritis-MG, conf. aposilamento ao contrato no 44/2016 destinado à instalação do Conselho Tutelar, ref. ao mês de xxxx/2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 894 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 12.500,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carteira escolar para uso nas escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 914 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 600,00
Credor: Mercado Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 19.174.522/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios e material de segurança para animais apreendidos pelo Setor de Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 7.500,00
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 10.355.041/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de levantamento planimétrico cadastral de 68(Sessenta e Oito) linhas de transporte escolar neste município conf. contrato no69/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1143 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 3.400,00
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e reparação em equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde - UBS/PSF's,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 170,00
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 293,25
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal, ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preço no 014/2016, processo 19/2016 - CONVALES, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 10.740,50
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com compra compartilhada referente ao Pregão de Registro de Preço 014/2016, Processo 19/2016 - CONVALES. Recurso Atenção Básica - BLATB, junto a Sec. Mun. de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1277 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 615,20
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com compra compartilhada referente ao Pregão de Registro de Preço 014/2016, Processo 19/2016 - CONVALES-. Recurso Própio, junto a Sec. Mun. de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1546 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 373,38
Credor: Brasil Informática e Produtos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.618.435/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1652 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 8.433,00
Credor: Nelson da Mota Duraes 58449396115
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.654/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no254/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1825 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 46,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Esportes .

Dados da Anulação
Número do empenho: 1866 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 300,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do aparelho de ultrasson na Casa Saúde da Mulher junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1939 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.967,70
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes XXXX/2017

Dados da Anulação
Número do empenho: 2135 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 412,15
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza pra manutenção das atividades no SIAT junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2382 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 64.241,72
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2502 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.901,20
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da cantina na Administração Municipal .

Dados da Anulação
Número do empenho: 2764 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.760,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo placa HMH-0376 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3107 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 149,47
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, no Laboratório Municipal, Ambulatório, Farmácia, Unidade Mista de Saúde, Centro Odondológico ref. ao mês de xxxxxxx junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3117 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 111,05
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de publicações de atos oficiais em jornais em jornais de grande circulação a nível estadual.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3638 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 740,00
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus destinados a veículo placa OWJ- 0387 da Secretaria Municipal de Agricultura

Dados da Anulação
Número do empenho: 3639 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.480,00
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus destinados a veículo placas GZM-9077, HLF-9211 junto a da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3642 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 350,00
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante e confecção de 02 (duas) placas para veículos junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3666 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 28.564,10
Credor: Polypharma Distribuidora Medico Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.886.006/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades nos consultórios odontológicos das unidades básica de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde.ógicos.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4208 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.319,60
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos com compra compartilhada ref. ao pregão de registro de preço no 14/2018 PROESSO 19/16 - Recurso Farmácia Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4293 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2,90
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para servidores prestando serviços na manutneção de estradas vicinais na regiaõ do Gado Bravo e Taquari junto a Secretria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4403 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 98,00
Credor: LD Moveis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.421.279/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para confcção de armário para ser utilizado no Setor de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4463 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 1.014,00
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo kombi placa: HMN-5895, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no13, roteiro Fazenda Manga- Vau da Benta-São Vicente, conforme solicitação da SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4686 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.422,90
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2017

Dados da Anulação
Número do empenho: 4823 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 350,00
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada rf. serviços de despachante rf. a transfer encia de veículo placa JFP- 6545 - Omega juntoao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4954 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 760,00
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenahda ref. serviços de transporte escolar linha no02 trajeto Faz Taquaril a Vila Cordeiro veículo Kombi placa JPF-5131 conf. 1o TA ao contrato no369/2017 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4955 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 382,25
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha no 24 trajeto fazendas próximas a Barriguda II Veículo Kombi placa JDV-4188 conf. 1o TA ao contrato no395/2017 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4971 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.463,00
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KAV-7167 para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 397/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 5203 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.350,00
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha no18 trajeto Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana veículo ônibus placa CBR 7729 placa CBR-7729 conf. 1o TA ao contrato no392/2017 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5435 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 285,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de confecção de cortinas para manutenção do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Total das anulações: /strong> 404.404,81