Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 12.540,00 | |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniais médicos clínico geral, para prestação de serviços no PSF II no bairro São João, no mes de xxxxxxxxx de 2016, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 76.875,00 | |
| Credor: Karla Campos Besckow | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniais médicos, para prestação de serviços de plantonista e sobre aviso na UMS, no mes de xxxxxxxxx de 2016, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 11.400,00 | |
| Credor: Lucila de Jesus Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.911.586-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniais médicos clínico geral, para prestação de serviços no PSF IV no bairro Centro, conf. contrato n 335/2015, no mes de xxxxxxxxx de 2016, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 13.794,00 | |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniais médicos clínico geral, para prestação de serviços no PSF V, zona rural, no mes de xxxxxxxxx de 2016, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 17.305,00 | |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços médicos: plantonista, ultrsson abdominal e médico BIM para atendimento na UMS, no mes de xxxxxxxxx de 2016, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como médica no atendimento a pacientes no PSF IV, referente mes de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 12.540,00 | |
| Credor: Adriana Furtado Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniail médico, para prestação de serviços no PSF I, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2016, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.530,00 | |
| Credor: José Edir Guedes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico especialista em controle de Hanseníase para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 609,67 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 82.307,00 | |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico Ortopodista Plantonista e Sobre Aviso na Unidade Mista de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 315,50 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxx ) no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 7.634,70 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxx ) no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 414,85 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 945,45 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.068,85 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 174,85 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxx ) no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.250,00 | |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniail médico plantonista 12 horas por plantão e sobre aviso, para prestação de serviços na Unidade M. Saúde, conf. contrato n 002/2016, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 2,21 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na farmácia municipal junto a Sec. Municipalç de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 13.920,00 | |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Urologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 9.900,00 | |
| Credor: Maciel Eduardo de Pontes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Neurologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 783,05 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60%- no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 880,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Março/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.760,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Março/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 8.800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Março/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 608,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Março/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 65,00 | |
| Credor: Gustavo Ramiro Silva Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 993.075.961-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 281.803,19 | |||