Informações atualizadas em: 16/05/2019 00:30:10

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 41,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 159,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 196,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 165,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: SIDNEI JOSE BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 030.718.786-13
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 283,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: KAREN GUIMARAES HOYER
CPF credor / CNPJ credor: 090.020.686-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: TATIANE APARECIDA DE PAULA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 373.673.548-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: PRISCILA TEIXEIRA ANTUNES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 107.302.886-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: BENITO AUGUSTO MENDES DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 063.594.276-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ROSA MARIA DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 034.641.426-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: REGINA CÉLIA SIQUEIRA MILANI
CPF credor / CNPJ credor: 111.160.358-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: QUESLON VINICIUS GONÇALVES ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 068.566.876-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MAURA NAZARE DE OLIVEIRA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 057.796.986-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.234.486-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: JOSIANE MARIA NAZARE DE PAULA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 099.248.976-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: IZABELA APARECIDA LIMA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 082.310.276-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5901 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ELENI APARECIDA LÚCIO
CPF credor / CNPJ credor: 052.975.266-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: DAIANE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.474.576-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: CLARA QUINTANILHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 142.669.368-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ALINE DE FATIMA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 104.026.686-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ANA MARIA BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 016.073.686-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ZILDA DE FÁTIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 666.516.976-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: TADI MOTA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 962.524.486-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: RITA DE CASSIA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 772.143.586-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: REGIANY DE CASSIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 026.012.486-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: PATRÍCIA ISABEL TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 023.967.246-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5891 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MARIA SEBASTIANA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 249.651.458-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: LEANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 054.202.246-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5889 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: IDALINA RENO SERPA DA VEIGA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 067.400.566-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: CLELIA LUZIA DE SOUZA CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 012.916.156-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: SILMARA PATRICIA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 052.362.816-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MARIA ROSELY NORONHA GRILO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 645.573.086-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: JOSIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 859.875.906-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ROSIANE MARIA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 029.719.236-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: PATRICIA APARECIDA DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.329.476-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MARIA PIEDADE RIBEIRO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 044.936.316-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: JOAO LUIS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.799.356-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.166-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5879 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.686-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5878 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: DULCINEIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.300.586-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5877 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: CELIA APARECIDA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 260.754.468-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ANA PAULA DA SILVA AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 089.505.796-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA VIZOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.586-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 3.324,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 28.739,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: THAIS MARTINS PEREIRA NOVAES
CPF credor / CNPJ credor: 029.023.076-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 5843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ADILSON BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 031.907.406-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ADILSON BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 031.907.406-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 5839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretário

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Número do empenho: 5801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANIZIA MARIA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 737.259.356-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 400,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: EULER DE OLIVEIRA LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 071.540.086-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: GABRIEL CHARLES GOULART DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 015.590.256-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: JOAO BATISTA DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.401.348-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: MARLENE MARTINS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 408.200.419-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: OLIVIA MACHADO MOREIRA 12856026680
CPF credor / CNPJ credor: 25.177.835/0001-42
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19224-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 54,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19224-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 1.421,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SIDNEI JOSE BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 030.718.786-13
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 78,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 154,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 102,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 5653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VENT-LOGOS SISTEMAS LOGICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 31.792.997/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VENT-LOGOS SISTEMAS LOGICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 31.792.997/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 265,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 1.182,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 128,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19417-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 263,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 342,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 3.049,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 743,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 391,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 94,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 388,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 223,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 515,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 513,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 117,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.448,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 79.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PONTO ALTO VEÍCULOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.819.404/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1062 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de veículo para atendimento à saúde municipal Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 1.046,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTOPEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 112,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: HELEN GABRIELE APARECIDA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 085.959.236-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ADILSON BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 031.907.406-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.896,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.060,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.424,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 6.265,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.441,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9.111,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9.838,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 48.461,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 31.680,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 15.573,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.097,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.903,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 115.460,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.043,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.259,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 19,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 3.352,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MARCELO HENRIQUES DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.848.916-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.331,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 487,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19417-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 140,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 152,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 103,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 137,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.766,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 521,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 185,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 231,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 248,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 461,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 121,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: SNAP INFORMATICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.287.226/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 427,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BOTILUVAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.416.449/0001-18
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 17.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.813/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 8.299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.813/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 2.366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 42,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 33,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 680,00
Nº do documento: 850308 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: PAULA VITÓRIA C. GUERSONI
CPF credor / CNPJ credor: 845.935.806-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: HEDY VALDIR VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.034.256-82
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 62,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADILSON BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 031.907.406-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOSE AMAUR NORONHA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 056.587.326-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 17,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 107,00
Nº do documento: 900337 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MADALENA DE LURDES MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 844.698.898-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: GABRIEL CHARLES GOULART DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 015.590.256-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: JRA EXTINTORES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.687.386/0001-54
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 267,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 115,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 106,90
Nº do documento: 851281 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS DOMINGOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 860.619.506-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 264,34
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 048.566.296-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 235,00
Nº do documento: 851278 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA RITA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 088.135.816-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 851277 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA DE FATIMA LIMA GALVAO
CPF credor / CNPJ credor: 860.364.836-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDIR ANTONIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 789.319.088-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 851275 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAURO ROBERTO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 535.041.516-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: 851274 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIAO ROGERIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 185.648.148-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 851273 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉLIA MARIA DE MELO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 684.414.018-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 378,41
Nº do documento: 851272 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BENEDITO REINALDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 962.521.706-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 358,30
Nº do documento: 851271 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELENA MARIA FARIA TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 119.830.696-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 464,68
Nº do documento: 851269 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUZIA APARECIDA DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.441.216-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 851268 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SUELI APARECIDA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 083.583.966-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 225,60
Nº do documento: 851267 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 076.717.406-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 996,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19417-4
Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.393,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTOPEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 98,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 5218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 850309 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 5199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 4.633,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 851076 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 5177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2084 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 851079 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EVERTON TIAGO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.017.906/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: R. A. MANCO SERVIÇOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.058.347/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 5130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 20,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 851270 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 851270 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA CPF 907.032.946-87
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 620,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 157,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 346,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 1.008,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: COOP.REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0014-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 61,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 61,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 61,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 61,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 36,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 31,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 442,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 11,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 383,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 3.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA CPF 907.032.946-87
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 156,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 98,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.679/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 346,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.032,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 1.965,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 417,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 4.040,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 775,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 2.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 794,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 7.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 2.300,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 1.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.679/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 378,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.812,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 188,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 62,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LEANDRO MACHADO DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 511,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 161,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: R & A GARCIA - COMUNICAÇÃO VISUAL - SANDRA REGINA GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 158,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20272-X
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: R. A. MANCO SERVIÇOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.058.347/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 12,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 78,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 19,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 1.043,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2105 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Ajuda Alimen. na Aquis. Cestas Básicas ou Gas p/ Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 1.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2105 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Ajuda Alimen. na Aquis. Cestas Básicas ou Gas p/ Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANTONIO INACIO DA SILVA E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.729.537/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 415,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 900341 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 1.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 1.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.1074 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 299,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 179,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 445,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 236,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 2.028,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 368,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 130,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.144,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 4859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 26,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 4858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 784,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 4857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.783,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 4856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 194,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 4853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 69,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.099,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 1.091,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 8,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 0,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 127,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 0,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.810,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 14,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: HIRLEY BENEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.032.476-10
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 4.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 4846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 6.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 41.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 4844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.670,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 1.433,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 25.669,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 17.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 21.000,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CAMILO TORRES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.404.456-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: LIGIA RESENDE DE NORONHA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 084.162.596-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA DE FATIMA MIRANDA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 570.219.106-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.715,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 15.619,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 11.484,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 196-5
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP
CPF credor / CNPJ credor: 13.761.170/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 12.115,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20269-X
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP
CPF credor / CNPJ credor: 13.761.170/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 4.425,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.350,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 2.642,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Ru