Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2024 | |
| Valor: 5.067,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Dvaloni Consultoria Ltda | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.540.416/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente 1o Termo Aditivo ao contrato no 03/2022, sobre prestação de serviços epecializados na área de previdenciária, visando orientar, esclarecer e acompanhar a diretoria executirva em relação aos procedimentos adotados na tomada de decisão referente a gestão de RPPS. Relativo ao mês xx de 202x. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2024 | |
| Valor: 2.460,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: LUIZ MILLER QUINTINO DE PAULA 07991009602 | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente 2o Termo Aditivo ao Contrato no 05/2021, sobre a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa em procedimentos licitatorios, contratos, editais, análise de recursos e impugnações e procedimentos internos, dentre outras atividades correlatas. Relativo ao mês xx de 202x. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2024 | |
| Valor: 179,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de acesso a internet banda larga para o IPREB referente ao mês xx de 2024, | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.707,78 |