Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 29,70 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A EQUIPE MULTIDICIPLINAR ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). ENTREGAR NA AV. AMAZONAS, QD 42 - SANTA LUZIA A/C DE TAYANNA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 1.520,00 | N° do documento: 114049 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | |
| Credor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de cadeira giratória para atender as necessidades da Equipe de Saúde da Família para o Projeto Saúde em Rede (resolução 8369/2022). Ofício no 930/2023. Conta: 31474-9 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/03/2024 | |
| Valor: 4.218,50 | N° do documento: 029853 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Ofício: 905 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 44,40 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, PARA PALESTRA COM GRUPO DE GESTANTES NO DIA 22/06, NO QUAL SERÁ REALIZADO PALESTRAS COM ORIENTAÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NO QUAL SERÃO ABORDADOS VÁRIOS ASSUNTOS SOBRE O PERÍODO DA GRAVIDEZ. Ofício: 991 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 81,60 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE A REALIZAR-SE NO DIA 24/08. OFÍCIO: 1322/23 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 343,50 | N° do documento: 031505 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (IMA). OFÍCIO: 07/23 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 44,40 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, PARA PALESTRA COM GRUPO DAS GESTANTES PARA O DIA 29/08 NO QUAL SERÃO REALIZADAS PALESTRAS SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR E ABORDAGEM AGOSTO DOURADO, ESTARÃO ENVOLVIDOS TODA EQUIPE DO PSF II. OFÍCIO: 1359/23 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 44,40 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, PARA REUNIÃO COM GRUPO DOS IDOSOS PARA O DIA 28/08, SERÁ ABORDADO TEMA SOBRE PLANTAS MEDICINAIS. ESTARAM ENVOLVIDOS TODA EQUIPE DO PSF II. OFÍCIO: 1360/23 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 5.626,92 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. OFÍCIO: 324/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/03/2024 | |
| Valor: 3.311,66 | N° do documento: 030706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de divida exercício de 2022, decorrente a prestação de serviços mecanicos máquinas( Motoniveladora - Pa Carregadeira e Restroescavadeira) desta Prefeitura Municipal, conforme Decreto no. 1912 de 20 de junho de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5687 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 4.371,05 | N° do documento: 031512 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de divida exercício de 2021, decorrente a prestação de serviços mecanicos e aquisição de peças para veiculos e máquinas desta Prefeitura Municipal, conforme Decreto no. 1935 de 25 de julho de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5752 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 031501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OFÍCIO: 1518/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 031502 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de atendimento primário na Atenção Básica da Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 243,96 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 031501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para a tender a equipe de saúde da família IV, para a ação OUTUBRO ROSA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/10/2023. Ofício: 1632/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6268 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 224,00 | N° do documento: 048526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de fonte de alimentação para a equipe de saúde da família I e III (sala de medicação). Ofício: 1710/2023 Entregar na Av. Amazonas , no 75, Santa Luzia - a/c de Valéria/Glísia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 813,60 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de material descartável/plástico para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro. Ofício: 1656/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6415 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 1.978,20 | N° do documento: 068449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de 10 (dez) toners com chip compatível com impressora XEROX para atender as necessidades da Equipe de Saúde da Família II. Conta: 28180-8 Ofício no 1671/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 132,20 | N° do documento: 030166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente diversos para atender o GEPROL, conforme solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. Entrega: Setor de Compras e Licitação - Prefeitura Municipal de Formoso. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6569 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 202,00 | N° do documento: 031301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do no Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. Ofício: 442/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6644 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 108,00 | N° do documento: 024555 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1803/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6653 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 2.947,00 | N° do documento: 031401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.689.754/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1811/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6750 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2024 | |
| Valor: 26.240,91 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 31.552-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6750 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2024 | |
| Valor: 11.658,64 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 31.552-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6751 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 031404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de refeições completas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6753 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: 031404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de marmitex para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6755 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 525,00 | N° do documento: 031404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de refeições completas para atender as necessidades da Polícia Militar e Polícia Civil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6756 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 3.009,52 | N° do documento: 011242 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.582-0 | |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais de hemograma e beta HCG, para acerto, ambos componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 30.582-0. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6766 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 2.348,52 | N° do documento: 011242 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.582-0 | |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 30.582-0. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6767 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 3.960,00 | N° do documento: 031315 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á serviços de Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa para irrigação das vias urbanas do Distrito de Goiaminas. Ref.: Dezembro/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2024 | |
| Valor: 1.046,00 | N° do documento: 032135 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: RONALDO AUTO CENTER BURITIS - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.075.181/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para o conserto da TORO PLACA: QNR-7112. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2024 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: 032135 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: RONALDO AUTO CENTER BURITIS - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.075.181/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo TORO PLACA: QNR-7112. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 031501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de manutenção elétrica NO ONIBUS HLF-8988, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 1.190,00 | N° do documento: 041746 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do onibus placa: RUH-5H84, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação=SEMED. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7185 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 4.628,00 | N° do documento: 056838 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a a quisição de peças para manutenção do caminhão VW 26.280 PLACA: OXB-5454, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2024 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: 032101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óle lubrifcante 15w40 para manutenção de veículo da Atenção Básica. CONTA: 21.542-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7188 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: 031508 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificandte 15w40 para o veículo VIRTUS PLACA: SHZ6B82, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7209 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 1.010,00 | N° do documento: 031511 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a instalação do ar condicionado na base do SAMU Localizado na praça da Matriz, no 45. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7364 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 3.840,00 | N° do documento: 010683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 225/60 R17 para o veículo Fiat Toro, placa RVY-7C46, manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7365 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 7.020,00 | N° do documento: 041746 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição 06 (seis) pneus 215/75 r15.5 de pneus para o micro-ônibus, placa RUH-5H84, para manutenção das atividades do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria de Educação - SEMED. Ofício no 940/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7366 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2024 | |
| Valor: 4.140,00 | N° do documento: 041746 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 06 (seis) pneus 205/60 R16 para o veículo Chev/Spin, placa SIJ-1F28. manutenção das atividades da Atenção Básica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1650/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7387 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 1.832,57 | N° do documento: 031501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços na troca da porta e do retrovisor da Oroch placa: SHX5B97, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2024 | |
| Valor: 3.100,59 | N° do documento: 031501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de porta e retrovisor para manutenção do veículo da RENAULT/ OROCH PLACA: SHX5B9, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 104.418,84 |