Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 139,15 | N° do documento: 021614 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO - IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , SITUADO Á RUA RONCADOR No 546, BAIRRO: BELA VISTA, UNAÍ/MG. REFERENTE AO MÊS XXX. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 110,54 | N° do documento: 021611 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO - IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , SITUADO Á RUA RONCADOR No 546, BAIRRO: BELA VISTA, UNAÍ/MG. REFERENTE AO MÊS XXX. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 101,16 | N° do documento: 021901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. REFERENTE AO MÊSES DE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 879,38 | N° do documento: 012160 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. CONTA: 27170-5 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 347,08 | N° do documento: 021602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . REFERENTE AO MÊS 01/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2024 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 020803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, referente mês de xxxx de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2024 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 020802 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM SAUDE, referente mês de xxxx de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 1.089,50 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 36.597,19 | N° do documento: 022762 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTOS Á CONVALES ATRAVÉS DO CONTRATO No 09/2023. REFERENTE AO MÊS XXX. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA REVITALIZAÇÃO DA PONTE DOS GOIANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 3.777,00 | N° do documento: 072294 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | |
| Credor: Fernando Rosendo Peres Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.290.921/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA USO NO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONTA: 26.874-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 207,00 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. Conta: 28.180-8 Ofício no 575/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 374,50 | N° do documento: 022104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO 'EU AMO GOIAMINAS' NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 286,38 | N° do documento: 012160 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 3o Ciclo de Fornecimento 2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 54,61 | N° do documento: 021601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA , PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 020216 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para a Vigilância/Funasa; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 020204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para o Conselho Tutelar; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 1.592,70 | N° do documento: 020204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) de Formoso-MG; Casa Lar Professor Juarez Rodrigues, PAA(Programa de Aquisição de Alimentos) e CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) em Goiaminas, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 3 e 4o termos aditivos . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 510,00 | N° do documento: 020216 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde UMS; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 975,00 | N° do documento: 020216 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para ESF(Estratégia Saúde da Família)IV - Goiaminas; - ESF( Estratégia Saúde da Família) - I e III- Bairro Santa Luzia; - ESF(Estratégia Saúde da Família) II- Bairro Vila Nova; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato n 111/2022 , 3o termo aditivo e Pregão Presencial no09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 020202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Gararem Municipal; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: 020202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para Ginásio Municipal, pelo período de Maio a Dezembro/2023; Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte , Juventude e Assuntos Distritais. Conforme contrato n 111/2022 3o termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 1.070,08 | N° do documento: 020202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sala de cursos e para a Secretaria de Educação; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 020216 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU; Pelo período de Maio a Dezembro/2023; | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 367,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2024 | |
| Valor: 3.296,50 | N° do documento: 028180 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de Maio-Dezembro/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 6,90 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 319/2023. Local de entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, 25, centro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.875,00 | N° do documento: 114049 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.1015 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúd | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA Á AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 776/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/02/2024 | |
| Valor: 278,10 | N° do documento: 022201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 207/2023. Conta: 24686-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/02/2024 | |
| Valor: 82,00 | N° do documento: 022201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 205/2023. Conta: 24686-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/02/2024 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: 022201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 205/2023. Conta: 24686-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/02/2024 | |
| Valor: 900,30 | N° do documento: 022201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 205/2023. Conta: 24686-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/02/2024 | |
| Valor: 470,40 | N° do documento: 022201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 206/2023. Conta: 24686-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 460,00 | N° do documento: 020216 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: Academia de Saúde e Farmácia de Minas; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Súde. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 020202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Creche Municipal Paraíso Infantil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 1.233,28 | N° do documento: 020202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a sede da Prefeitura Municipal de Formoso e seus anexos e para a sede Administrativa localizada no Distrito de Goiaminas. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 020202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para o destacamento da Sede da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 020202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sede da Delegacia de Polícia Civil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 020202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Biblioteca Pública Municipal. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Assuntos Distritais. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 920,00 | N° do documento: 020202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para as escolas da rede municipal de ensino( Escola Felintro Dias Andrade, Escola Lázaro Xavier Pires e Escola Santo Antônio, Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 453,27 | N° do documento: 012160 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/02/2024 | |
| Valor: 181,71 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 553,75 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de de Assistência Social e Cidadania-SMDSC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 2.870,01 | N° do documento: 011242 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28.180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.520,00 | N° do documento: 114049 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | |
| Credor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Vigilância em Saúde no âmbito das salas de vacina. Recurso da Resolução SES/MG no 6985. Ofício no 790/2023 Conta: 30675-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.520,00 | N° do documento: 114049 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.711-4 | |
| Credor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) cadeiras giratórias, preta, com assento estofado, material da estrutura, metal e demais especificações contidas no processo em questão, para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Recurso da resolução 7153. Ofício no 791/2023. Conta: 30711-4 Local de entrega: Rua do Comércio, 180, centro. A/C Karine. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 895,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 906/2023. Conta: 30420-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/02/2024 | |
| Valor: 369,10 | N° do documento: 022201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATOVODADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 1.892,60 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de materiais de limpeza para a manutenção das atividades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 425/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 425/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 202,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 437/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 11,00 | N° do documento: 022104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) isqueiros para atender as necessidades da Equipe de Saúde da Família I e III. Ofício no 753/2023. Conta: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 022110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para prestadores da empresa Evidencia Voz e Video, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Governo. Data: 13/07/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: 022104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as ncessidades da Atenção Básica. Recurso de incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária, poto 1481 OB 27/06/2022. Ofício no 1030/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 41,90 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO: 513 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 539 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. OFÍCIO: 17/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 156,50 | N° do documento: 022104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de embalagens diversas para atender as necessidades da Caravana de Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural. Ofício no 1199/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 635,80 | N° do documento: 818608 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 C/C 28.180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 168,10 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA AÇÃO SOCIAL SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO A REALIZAR-SE NO DIA 07/08/2023. OFÍCIO: 1219/23 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2024 | |
| Valor: 957,00 | N° do documento: 020901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: Despesa que empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Ref. 05 meses. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material para limpeza destinados á manutenção das atividades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 612/23 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.088,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família. Conta: 21542-2 Ofício no 1416/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5318 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 286,15 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTERICO PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS (port. no 622). OFÍCIO: 1423/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2024 | |
| Valor: 3.311,66 | N° do documento: 020911 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de divida exercício de 2022, decorrente a prestação de serviços mecanicos máquinas( Motoniveladora - Pa Carregadeira e Restroescavadeira) desta Prefeitura Municipal, conforme Decreto no. 1912 de 20 de junho de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 3.311,66 | N° do documento: 022106 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de divida exercício de 2022, decorrente a prestação de serviços mecanicos máquinas( Motoniveladora - Pa Carregadeira e Restroescavadeira) desta Prefeitura Municipal, conforme Decreto no. 1912 de 20 de junho de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5687 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2024 | |
| Valor: 4.371,05 | N° do documento: 221003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de divida exercício de 2021, decorrente a prestação de serviços mecanicos e aquisição de peças para veiculos e máquinas desta Prefeitura Municipal, conforme Decreto no. 1935 de 25 de julho de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5772 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENH REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. OFÍCIO: 17/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 235,67 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 771,67 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de atendimento primário na Atenção Básica da Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 2.759,00 | N° do documento: 022604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender as necessidades dos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1885/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 2.800,00 | N° do documento: 022604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender as necessidades dos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1885/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 2.580,00 | N° do documento: 022604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender as necessidades dos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1885/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 2.296,00 | N° do documento: 020601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empennha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19. Ofício no 1886/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 1.050,00 | N° do documento: 020601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empennha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19. Ofício no 1886/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 2.930,00 | N° do documento: 020601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empennha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19. Ofício no 1886/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 2.610,00 | N° do documento: 020601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empennha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19. Ofício no 1886/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 444,64 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 309,15 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.488,90 | N° do documento: 100000 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.071,00 | N° do documento: 818608 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 232,95 | N° do documento: 005240 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 109,50 | N° do documento: 021603 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificante para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1580/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6045 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 499,00 | N° do documento: 021613 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se emepnha referente á aquisição de óleo lubrificante 5w30 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2024 | |
| Valor: 807,70 | N° do documento: 022201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de limpeza para atender a Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 387/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de compra de materiais de consumo atendendo as demandas da Limpeza Urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) régua para pedreiro, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6215 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 2.100,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 823/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6217 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 827/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 3.541,50 | N° do documento: 021613 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3 C, PARA ATENDER AGRICULTORES FAMILIARES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OFÍCIO: 88/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 499,00 | N° do documento: 022107 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo destinados necessidades da Secretaria Municipal de Administração. (REURB) Ofício no 005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: 021602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empeha referente á aquisição de lubrificante para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 1728/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: 021613 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60AMP PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA: HMO - 2663 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OFÍCIO: 89/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 586606 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) pneus 225/75 R16 para manutenção do caminhão baú QXY2C94 atendendo pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 316/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 7.350,00 | N° do documento: 048526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.711-4 | |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de equipamento/material permanente utilizando recurso da resolução número 7.153/2020 alterada para resolução número 8.263/2022 para ações estratégicas de Vigilância em Saúde atendendo ações de plano de metas quanto a sala de vacinas das equipes de saúde da família I, II, III, e IV, para cumprmento dos indicadores na cobertura vacinal da população preconizado pelo Ministério da Saúde. Ofício: 1734/2023 Entregar na rua do comércio. no 180, a/c | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 2.838,00 | N° do documento: 005240 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Familia. Ofício no 1892/2023. Conta: 21542-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6401 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 575,10 | N° do documento: 068449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 09 (nove) toners para manutenção das impressoras das Equipes Saúde da Família I, III e IV. Conta: 28180-8 Ofício no 1670/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 05 (cinco) caixas de touca descartável para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade pelo período de 60 dias. Ofício: 853/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6431 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 622,93 | N° do documento: 465555 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 156,60 | N° do documento: 001411 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 130,48 | N° do documento: 063519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 364,08 | N° do documento: 063519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 325,80 | N° do documento: 063519 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 2.194,25 | N° do documento: 005240 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 2.009,88 | N° do documento: 006463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 590,80 | N° do documento: 465555 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 109/2023. Ofício: 1751/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6449 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 48,90 | N° do documento: 001162 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 489,06 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 889,28 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6453 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 658,80 | N° do documento: 005112 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 816,00 | N° do documento: 818608 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 10o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1753/2023. Conta: 1542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6461 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 282,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para proteção e segurança para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade durante o período dos meses de dezembro e janeiro/2023. Ofício: 855/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para proteção e segurança para uso diário na Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 761/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6516 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 37,35 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza destinados á manutenção das atividades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 841/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6517 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 329,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para atender a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 770/2023 - 864/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.890,00 | N° do documento: 114049 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) mesa para sala de reunião, tampo em mdp 40mm e demais especificações contidas no processo em questão, para estruturação do Setor de Licitações vinculado à Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6524 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de ferramentas destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 453/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 188,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 762/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 138,00 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hidraúlicos para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 763/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 691,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade durante o período do mês de novembro/2023. Ofício: 756/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6542 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 19.860,35 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28183-2 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de diversos mobiliários em geral destinados a atender as Unidades Básicas de Saúde do município em estruturação da rede da Atenção Básica, através da proposta no 13582.860000/1210-02 portaria 2708. Ofício: 1736/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 8.762,35 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.711-4 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de equipamento/material permanente utilizando recurso da resolução número 7.153/2020 alterada para resolução número 8.263/2022 para ações estratégicas de Vigilância em Saúde atendendo ações de plano de metas quanto a sala de vacinas das equipes de saúde da família I, II, III, e IV, para cumprmento dos indicadores na cobertura vacinal da população preconizado pelo Ministério da Saúde. Ofício: 1733/2023 Entregar na rua do comércio. no 180, a/c d | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6553 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 414,00 | N° do documento: 068449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 06 (seis) tonneres TN3472/TN880, compatível com impressora brother para manutenção das atividades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oício: 882/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6554 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 142,00 | N° do documento: 068449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de unidade de imagem para atender a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 769/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6568 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 5.315,93 | N° do documento: 022601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Consultório Odontológico das Equipes de Saúde da Família I, III e IV (Goiaminas), vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1748/2023. Conta: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6568 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 141,05 | N° do documento: 022601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Consultório Odontológico das Equipes de Saúde da Família I, III e IV (Goiaminas), vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1748/2023. Conta: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6570 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 502,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. Ofício: 441/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6572 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 1.893,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para montagem de kits para distribuição gratuita a famílias em vulnerabilidade social assistidas pelo CRAS. Ofício: 439/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para uso no monumento-escultural "eu amo Goiaminas" atendendo pedido da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6576 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 476,00 | N° do documento: 064514 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de publicações diversas junto ao Diário Oficial da União - DOU. Aviso de licitação tomada de preç no 11/2023 pagina no282. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6576 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 1.020,00 | N° do documento: 064514 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de publicações diversas junto ao Diário Oficial da União - DOU. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6579 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 593,46 | N° do documento: 068449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de toners com chip para manutenção das atividades para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1822/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6580 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: 021603 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bateria 60amp para manutenção do veículo Chev/SPIN, placa QOV9614, atendendo as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1816/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6584 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para construção para uso no monumento-escultural "Eu Amo Goiaminas" atendendo pedido da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6590 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 192,00 | N° do documento: 022602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1792/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6591 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 133,00 | N° do documento: 024555 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1793/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6592 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 710,00 | N° do documento: 100000 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1794/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6594 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.164,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Local de entrega: Praça da Matriz, no 45, centro. Ofício no 1795/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6597 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 7.060,94 | N° do documento: 022604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.689.754/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família. Ofício no 1789/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6607 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 6.034,00 | N° do documento: 022601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.689.754/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1791/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6632 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 126,00 | N° do documento: 010683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de bicos para manutenção dos pneus do trator TL18 da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6633 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 8.955,00 | N° do documento: 010683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a aquisição de peças para manutenção do trator lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6634 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 68,40 | N° do documento: 010683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de limpeza no motor de partida do Trator TL18 da Sec. de Agricultura. CÓD.0123000001885. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6641 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 399,60 | N° do documento: 030395 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21535-X | |
| Credor: Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1805/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6642 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 980,10 | N° do documento: 022602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1809/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6643 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 240,40 | N° do documento: 022603 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1812/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura.Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1807/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6644 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 273,00 | N° do documento: 024555 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1803/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6644 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 024555 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1803/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6644 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 66,60 | N° do documento: 024555 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1803/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6645 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 453,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1801/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6645 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 313,80 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1801/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6647 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 022601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1799/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6647 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 662,00 | N° do documento: 022601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1799/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6649 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 173,00 | N° do documento: 100000 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1800/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6650 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 38,70 | N° do documento: 005240 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1804/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6650 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 69,30 | N° do documento: 005240 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1804/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6651 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 313,20 | N° do documento: 049959 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1810/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6652 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 187,20 | N° do documento: 065896 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1808/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6653 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 7.475,30 | N° do documento: 022604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.689.754/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1811/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 315,00 | N° do documento: 021603 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) cuba de embutir oval infantil em caráter de urgência para uso na Creche Municipal Paraíso Infantil para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento das notificações recebidas pela SRE. Ofício: 836/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6673 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: 021603 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisção de 01 (uma) cuba de embutir oval em caráter de urgência para uso na Escola Minicipal Santo Antônio para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento das notificações recebidas pela SRE. Ofício: 822/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6679 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: 010683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a a aquisição de peças para manutenção de ônibus do Transporte escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6680 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: 021603 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisção de cuba de embutir em caráter de urgência para uso na Escola Minicipal Felintro Dias Andrade para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento das notificações recebidas pela SRE. Ofício: 833/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6681 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 020610 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender a Vigilância Sanitária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6703 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 9.252,75 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 2.617,92 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 800,80 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 755,12 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Infraestrutura- SEINFRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6722 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 473,74 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municpal de Saúde. Conta: 21.542-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6723 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 1.685,60 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6724 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 1.608,30 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestaçaõ de serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Infraestrutura-SEINFRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2024 | |
| Valor: 3.699,54 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6726 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 1.475,38 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6727 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 5.492,20 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6728 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 1.844,28 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas Vicinais e afins, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6729 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 020612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de internação completa para tratamento psiquíatrico, atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Saúde. Acolhida: Sueli Gonçalves Barbosa. Ref. Dezembro/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6738 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 1.033,60 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais usados para o monumento-escultural " Eu Amo Goiaminas" atendendo a Secretaria Municipal De Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6744 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: 000241 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1842/2023 Entregar na Praça da Matriz, no 47 a/c de Laura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6745 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 3.655,99 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 10.562,15 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 8.093,31 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 96,00 | N° do documento: 022105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeiçõess/ marmitex para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 378,00 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições completas para atender as necesidades da Secretaria de Saúde em diversos atendimentos no Distrito de Goiaminas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6782 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços na parte elétrica do veículo FIAT/ FIORINO 1.4 ANO 2018 OLACA: QPX7404. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6783 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia no veículo V/WGOL PLACA:RFF-5I51. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços elétricos no veículo FIAT/ARGO PLACA: SHZ6G89. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6785 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviços de alinhamento e balanceamento no veículo FIAT/ARGO PLACA: SHZ-6B74, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 492,10 | N° do documento: 022107 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços mecânico no veículo FIAT/ TORO PLACA: RTP4B43, atendendo as demandas da Sec. da Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6794 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 855,00 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a manutenção/conservação no veículo FIORINO 1.4 ANO 2018 FLEX PLACA: QPX-7404. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6797 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos no veículo V/WGOL PLACA: RUF-1C45. CONTA: 28.180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6801 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de proteção e segurança para atender a Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Ofício: 927/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: PWH-9771. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 1.040,00 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QOV-9620. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.723-8 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Vigilância Sanitária. Ofício no 1879/2023. Conta: 30723-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 446,00 | N° do documento: 022603 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1797/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6924 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.362,90 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secreataria de Infraestrutura em serviços de manutenção de estradas rurais. Ofício: 492/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6933 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 242,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de ferramenas para atender as necessidades do setor de Limpeza Urbana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6936 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos para para instalação de ventiladores nas salas de aula da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 981/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6937 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 52,20 | N° do documento: 022103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de buchas e parafusos para para instalação de ventiladores nas salas de aula da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 984/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6939 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 139,94 | N° do documento: 020601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 452/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6943 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 5.657,35 | N° do documento: 020602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Atenção Primária na execução, acompanhamento, controle e avaliação para alcance dos indicadores que fazem jus ao incentivo finaceiro do Governo Estadual. Ofício: 1778/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6949 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 520,15 | N° do documento: 022104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para atender a Vigilância em Sáude. Ofício: 1749/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 167,00 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício: 1895/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6951 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 9.690,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28183-2 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de equipamentos/material permanente para atender as Unidades Básicas de Saúde do município em estruturação da rede da Atenção Básica através da proposta no 13582.860000/1210-02 portaria 2708. Ofício: 1890/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2024 | |
| Valor: 632,72 | N° do documento: 022801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de expediente para atender atenção primária na execução, controle e avaliação para alcance dos indicadores que fazem jus ao incentivo financeiro do Governo Estadual. Ofício: 1901/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 4.618,00 | N° do documento: 030166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de papelaria para atender atenção primária na execução, controle e avaliação para alcance dos indicadores que fazem jus ao incentivo financeirodo Governo Estadual. Ofício: 1900/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6955 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 068449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de tonner para manutenção das atividades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 904/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 12.909,30 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de expediente para atender a Atenção Primária na execução, acompanhamento, controle e avaliação para alcance dos indicadores que fazem jus ao incentivo financeiro do Governo Estadual . Ofício: 1899/2023 Entregar na Secretaria de Sáude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 5.516,00 | N° do documento: 041746 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6971 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2024 | |
| Valor: 155.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.022-2 | |
| Credor: LIDON COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.798.658/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1022 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de máquina agrícola 0KM, diesiel, direção hidraúlica com capota de segurança , caixa de ferramentas e demais especificações contidas no processo em questão, em atendimento ao Convênio MAPA no 928040/2022, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, e o Município de Formoso (MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 010683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do Trator Massey 4307, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6978 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2024 | |
| Valor: 4.900,00 | N° do documento: 022301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | |
| Credor: LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.500.306-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de recuperação e reparo da Ponte sobre o Córrego Sabão, na região rural do Surrado, no Município de Formoso, destinadas às áresas de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para Servir", de que trata a Lei Municipal no 646, de 15 de setembro de 2021, por meio da utilização de recursos do FEP. Conta: 6.299-5. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6979 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2024 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 022802 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | |
| Credor: 53.033.927 FLAVIO RODRIGUES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.033.927/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de recuperação e reparo da Passarela sobre o Rio Piratinga, que dá acesso aos povoados rurais do Costa e Logrador, Surrado, Linguiça, Campo de Fora e outras regiões rurais, no Município de Formoso, destinadas às áresas de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para Servir", de que trata a Lei Municipal no 646, de 15 de setembro de 2021, por meio da utilização de recursos do FEP. Conta: 6.299-5. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6980 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 21602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção do condicionado do Pronto atendimento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6993 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 418,56 | N° do documento: 028374 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de materiais gráficos para identificação do local da Base do SAMU, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1923/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6994 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços elétricos para maanutenção no veículo RENAULT/ OROCH PLACA: RNW4H66 ANO 2021/2022. CONTA: 21.542-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7153 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 836,00 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo OROCH PLACA: RNW4H66, atendendo as demandas do Programa Saúde em Casa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7154 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 435,00 | N° do documento: 022101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção no radiador da SPIN PLACA: SIJ1F28, atendendo as demandas da Saúde em Casa. CONTA: 21.542-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de papel contact para atender a Equipe de Saúde Da Família I e III. Entregar na Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7157 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 4.079,60 | N° do documento: 021901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânico para manutenção do veículo Renault/Sandero placa: QNX-C196. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7159 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 61,32 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. Conta: 28.180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2024 | |
| Valor: 300,80 | N° do documento: 021901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á manutenção no veículo Ambulância Fiorino PLaca: QPX-7404, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7182 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 9.860,00 | N° do documento: 022107 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de retifica do motor da Máquina Motoniveladora Cartepilla 120K, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2024 | |
| Valor: 3.096,50 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29262-1 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para montagem de kits para distribuição gratuita a famílias em vulnerabilidade social assitidas pelo CRAS. Estes itens serão comprados em caráter emergencial utilizando um saldo estadual da COVID, Ofício: 465/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7194 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificantes para manutençao dos veículos do pronto atendimento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2024 | |
| Valor: 670,00 | N° do documento: 022102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo para manutenção dos veículos do pronto atendimento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2024 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 021612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de torno e solda no trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7208 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 320,35 | N° do documento: 022601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia no veículo FIAT/CRONOS PLACA: RVY7C46. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 020204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: GLASSINEI PEREIRA DA COSTA 12562749685 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.925.878/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de organização de eventos/festividades de formatura com locação de instrumentos e acessórios em geral, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Economina, Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2024 | |
| Valor: 1.425,00 | N° do documento: 056838 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ-6B74. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7240 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 1.000,56 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7242 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 604,16 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7243 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2024 | |
| Valor: 11.420,64 | N° do documento: 029109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7360 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/02/2024 | |
| Valor: 33.619,65 | N° do documento: 022901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.988-0 | |
| Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação de determinadas salas da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, na região da Coopertinga. (Resolução SEGOV: 12/2023). Conta : 31.998-0. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7363 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/02/2024 | |
| Valor: 45.108,16 | N° do documento: 022901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.964-8 | |
| Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empreza especializada para execução de obras de construção de pista de Cooper/Caminhada e de base com alvenaria e alambrado para instalação de Playgraund na Praça do Pequi, na comunidade Coopertinga, conforme Resolução SEGOV no 21/2022 ( EMENDA TRANSFERENCIA ESPECIAL - DEPUTADO ESTADUAL SAVIO DE SOUZA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7367 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2024 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 010683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo Fiat/ Cronos, placa RVY-7C46, manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ofício no 435/2023. Conta: 27.043-1. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 612.584,32 |