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Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.940.740/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 13.792,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ROBSON LUIZ OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 870.174.586-72
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 38,24
Nº do documento: 902092 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 229,44
Nº do documento: 902091 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 1.385,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: Alda de Lourdes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 19.138,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10298-9
Credor: Alda de Lourdes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 45.461,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alda de Lourdes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 1.525,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 1.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 38,24
Nº do documento: 902089 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 59,58
Nº do documento: 902090 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 99,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOAQUIM MURTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 33.068.938/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 42.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.227.473/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.26.782.0022.1092 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equip. p/ Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 50,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 3.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 25,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 38,24
Nº do documento: 851019 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 38,24
Nº do documento: 851018 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 124,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 386,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Mardem Michael Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.580.096-77
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0001.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Cultura, Esportes e Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 180,17
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mardem Michael Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.580.096-77
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0001.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Cultura, Esportes e Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 877,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TULIO MARTINS CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 193.794.306-20
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA AZEVEDO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 143.962.496-83
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 323,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2230 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAPHAEL EMANUELL ALCÂNTARA
CPF credor / CNPJ credor: 144.888.746-14
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: THAINÁ CARVALHO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 139.356.996-03
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: STHEFANY CRISTINA WANDERLEY DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 138.776.716-08
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAPHAELLA APARECIDA SANTOS MELO
CPF credor / CNPJ credor: 155.452.006-14
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAFAEL RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 113.497.616-05
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAFAEL FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 129.830.256-08
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PEDRO DENNER SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.706.826-50
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MATEUS MARTINS TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 135.899.656-30
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIANA SBAMPATO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 144.546.816-60
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUANA LOPES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.232.796-37
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Laura Luiza Aparecida Patrício
CPF credor / CNPJ credor: 082.607.156-27
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: KATIA MARTINS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.569.976-97
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JÚLIA MELO GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 143.740.686-60
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIELA COSTA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 140.160.886-82
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CARLOS EDUARDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 140.481.546-56
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANTONIO VICTOR NUNES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 095.241.246-29
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANNA FLÁVIA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 143.773.936-93
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA PAULA SANTANA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.434.896-04
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ALENARA CRISTINA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 143.973.006-74
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0001.2243 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Cultura, Esportes e Turismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SARAH MACLAINE SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 128.605.126-67
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAPHAELA RIBEIRO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 134.636.936-40
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULA REGINA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.884.146-22
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MYLENE CRISTINA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 018.602.956-06
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MATHEUS CARVALHO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 101.531.036-20
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MATHEUS HENRIQUE ARANTES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 123.801.436-41
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARINA FERNANDES ARAUJO ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 134.288.686-09
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA LUIZA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 099.191.256-01
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA LIMA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 134.568.036-80
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAURA MATOZINHOS CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 102.850.156-05
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JULIA MARIA ENES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 130.359.776-40
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JHENNEFER GABRIELLY PEÇANHA GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 114.747.296-30
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Henrique Melo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 123.924.946-22
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Heitor Antônio Henrique Ferreira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 105.270.826-94
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GUSTAVO LAMOUNIER MELO
CPF credor / CNPJ credor: 160.143.476-66
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Giovanna Karoline Reis Souza
CPF credor / CNPJ credor: 126.313.076-31
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Geovanna Samara Chagas Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.994.266-00
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gabriela Vanderlei Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.788.066-80
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDA SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.341.046-12
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CARLOS JOSE RODRIGUES POPE
CPF credor / CNPJ credor: 148.379.936-05
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 2.143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Odair José Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 53.049.249/0001-58
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 14.313,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: ELLITE CONSTRUÇÕES GERAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.678.933/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0027.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 6.628,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Madeiras Tratadas Aleixo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.958.190/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 130.263.926-93
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mariana Cristina Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 139.990.196-62
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Lucas Augusto Trindade DAlessandro
CPF credor / CNPJ credor: 141.808.016-04
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Bernardo Mendes Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 109.495.046-70
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Dyego Henrique Severino Faria
CPF credor / CNPJ credor: 145.115.966-89
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITOR FONSECA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 157.676.426-56
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO VICTOR CARDOSO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.902.006-07
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Nuno dos Reis Motta de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 115.008.616-50
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MELISSA SANTOS GODOI
CPF credor / CNPJ credor: 126.392.026-85
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 143.715.306-21
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCOS VINICIUS CARDOSO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.901.816-29
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCELA CORREA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 127.406.986-66
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZ FERNANDO RIBEIRO COSTA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.881.706-77
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LETICIA GABRIELA MELO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 144.773.326-61
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: KARILAINY VITÓRIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 150.088.166-08
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ÉLLEN CRISTINA FARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 143.910.016-08
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO MEDEIROS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 143.538.876-37
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO BATISTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 149.920.316-09
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bianca Rosa Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.736-79
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anderson Lucas Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 039.258.056-05
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ALINE OLIVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 143.868.226-31
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 208,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 02.01.03.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Weslley Ribeiro Dias
CPF credor / CNPJ credor: 145.174.226-66
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAMIRA COSTA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 130.941.566-81
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA LUIZA MACHADO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 133.934.236-73
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LANDER VINICIUS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 105.863.476-31
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JONAS DAVI CESARIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.457.136-58
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GUSTAVO ENRIQUE DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.346-00
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIEL VINICIUS DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.376-17
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDA APARECIDA FERREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 145.462.116-86
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ADALBERTO SOARES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 130.483.776-97
Funcional Programática: 02.07.04.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.05.06.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.13.392.0020.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 960,00
Nº do documento: 863931 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jessica Fernanda Lopes Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 394.733.908-90
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19337-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17744-X
Credor: CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.838.265/0001-39
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 13.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 4.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 15,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AGNALDO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Izadora Iara dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 146.188.056-41
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Izadora Iara dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 146.188.056-41
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 5.858,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Evando Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 6.587,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: 24.027.511 CLAUDIO MANOEL SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.027.511/0001-65
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 6.843,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 602,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 2.573,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.852,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17744-X
Credor: CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.838.265/0001-39
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 4.807,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.05.06.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 2.891,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.04.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 4.186,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Odair José Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 53.049.249/0001-58
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 3.132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 28.567,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 19.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.729,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 13.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 27.227,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 35.345,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 20.050,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 67.613,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.620,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 557,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 406,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.388,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 9.973,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 517,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 258,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 321,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 14.619,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 350,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 23.449,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 434,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 29.972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.035,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.132,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.035,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 394,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 16.607,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.847,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 413,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 31.260,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 12.383,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 160,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.304.0006.2057 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.925,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 117,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.894,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 199,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 9.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 6.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Renato de Souza Patrocinio
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 6.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: PAULO AUGUSTO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 30.708.956/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 6.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARIELLE GONDIM ALMEIDA MOREIRA 07648127695
CPF credor / CNPJ credor: 26.785.398/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 9.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 5.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 9.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Eduardo Labanca Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.931/0001-10
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 7.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 12.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 59.916,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672011-9
Credor: FOMENTAR RECURSOS HUMANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.631.197/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0023.1128 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 5.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 11.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 5.456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 4.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 5.811,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 7.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 5.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.07.04.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 137.828,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 302.172,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 97.108,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 3.948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: BRUNO CESAR S. ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 137.948.036-12
Funcional Programática: 02.08.06.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.196,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELMEX DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.667.694/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.003,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.330,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 74,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.613,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 6.977,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 578,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 7.348,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 5.068,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 444,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: SEBASTIAO PINTO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.579.836-65
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 7,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 31,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 851,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 445,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 1.031,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 577,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 893,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 338,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 1.485,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0022.2093 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 1.191,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AGNALDO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AGNALDO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AGNALDO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 4.463,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 4.735,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLARISSA VITORIA ARAUJO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.532.016-09
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marina Souza Leão
CPF credor / CNPJ credor: 139.756.366-45
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691
CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83
Funcional Programática: 02.01.03.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691
CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83
Funcional Programática: 02.01.03.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: 52.745.961 CLICIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 52.745.961/0001-29
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 154,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.06.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 113.886,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 5.799,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17744-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 702 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 2.897,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 74,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 229,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 241,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 890,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 238,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 268,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 5.738,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: José Francisco Mendes Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 433.296.916-20
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: José Francisco Mendes Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 433.296.916-20
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 67,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 133,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.20.122.0001.2231 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Apoio ao Agronegócio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 71,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 66,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 155,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 293,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 462,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 5.093,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 7.353,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.819,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 5.587,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Crescer Locações e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 16.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45
Funcional Programática: 02.05.06.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 18.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45
Funcional Programática: 02.05.06.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Crescer Locações e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69
Funcional Programática: 02.08.04.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.08.04.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.08.04.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.08.04.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 522,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 6.420,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 6.420,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 302,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 20.748,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 15.016,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 923,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 14.353,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 1.510,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Luiz Carlos Pereira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 091.780.906-87
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: APARECIDA MARIA REIS REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 876.725.616-34
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 162.793.876-15
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUCIMAR SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.776.856-01
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OSMAR BALBINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 870.177.336-49
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 1.149,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 5.548,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 4.332,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 2.642,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 296,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 762,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 233,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 329,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 469,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 5.537,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 1.463,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 4.283,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.06.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 2.375,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.06.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 461,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 286,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 1.479,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 2.971,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.822.500/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 1.000,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 4.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 21.014,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.05.06.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 20.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.05.06.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.269.791/0001-62
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Oficial Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.26.782.0022.1169 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Novo Terminal Rodoviário do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 21.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.11.03.17.512.0005.2220 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Deposição dos Resíduos Solídos de Itapecer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 494,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.326,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 84.210,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 37.085,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 52.512,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.454,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.706,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 13.314,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.760,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Acyr Junior Pereira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO CESARIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 7.986,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 40.896,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 39.056,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 73.279,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 68.337,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 52.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 8.959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 6.700,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 113,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 183,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 28,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 117,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 864,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 62,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 283,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.12.367.0014.2167 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento à Educação Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 100,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.036,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 14.018,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcos Antonio Nascimento Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 064.578.546-64
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624024-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 335,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 28/03/2024 Valor: 201,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 28/03/2024 Valor: 64,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 34.529,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ASSOCIACAO GRUPO RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.316/0001-54
Funcional Programática: 02.04.05.08.241.0028.2212 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público dos Recursos FMDI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ASSOCIACAO GRUPO RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.316/0001-54
Funcional Programática: 02.04.05.08.241.0028.2212 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público dos Recursos FMDI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 71,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 2.353,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.20.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 22.161,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.03.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 3.213,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.03.04.122.0001.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 4.136,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 256,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 60.171,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 3.724,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 3.103,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 11.816,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18370-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 400,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 1.390,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 58.362,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 23.771,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 20.551,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 52.658,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 2.089,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 10.617,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 812,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 1.805,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.241,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624024-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 747,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624024-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.574,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624024-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 43.934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.697,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.290,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 314,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 486,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 258,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.067,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.287,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 495,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 149,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.140,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 658,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.953,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 706,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 733,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 188,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.042,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.694,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.773,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 7.096,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.442,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 7.329,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.108,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 847,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 11.924,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.259,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 687,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.775,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 363,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 847,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.20.122.0001.2231 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Apoio ao Agronegócio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.315,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.911,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18370-9
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.05.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.197,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.11.02.20.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.412,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.03.04.122.0001.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.105,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 48.182,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.826,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.113,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.03.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 25.441,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.03.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.280,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 380,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.176,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.106,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.541,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 128,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 53.364,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 670,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.219,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 129.192,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 526,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 300,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 22.405,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.841,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 87,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 93,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 313,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 374,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0001.2243 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Cultura, Esportes e Turismo Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 10.219,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 12.624,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 156,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.106,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 14.857,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.496,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 188,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 641,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 27.586,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.324,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.780,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.688,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 71.549,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 52.368,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 309,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 15.051,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 258.530,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.925,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.10.304.0006.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 13.448,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 12.482,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.694,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 23.015,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 878,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.899,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 9.641,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.567,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.460,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 8.224,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.850,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 20.496,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.674,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.817,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.367,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.04.183.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 13.981,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.706,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 847,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0001.2244 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva Gestão Convênios Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.925,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.053,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.949,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.670,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 847,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0001.2243 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Cultura, Esportes e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.621,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0001.2243 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Cultura, Esportes e Turismo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 16.161,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0001.2243 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Cultura, Esportes e Turismo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 10.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 7.624,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 10.446,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.706,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 15.510,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 10.250,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.415,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.558,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 13.156,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.262,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 13.600,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.760,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.371,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.495,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2246 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assesoria Jurídica Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.706,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.925,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.925,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 7.340,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 8.660,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 16.238,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.706,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 12.214,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.03.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 14.849,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 11.885,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.10.03.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 26.338,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.567,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.371,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 95.983,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.706,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 1.925,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 10.323,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.706,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 8.949,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.559,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 8.881,28
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 53.430,97
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 19.064,66
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 16.348,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.697,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.615,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6.365,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 17.930,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.782,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.435,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.706,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 2.567,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 5.455,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 3.680,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.993,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.866,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 4.040,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 281.831,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 35.245,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 16.368,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LABORATIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.732.780/0001-41
Funcional Programática: 02.10.03.04.128.0001.2237 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Liberio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 637.784.246-53
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALEF JUNIOR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 126.961.336-70
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: André Faria Batista
CPF credor / CNPJ credor: 039.575.746-09
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 931,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: André Faria Batista
CPF credor / CNPJ credor: 039.575.746-09
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 26.227,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18751-8
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 8.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 10.642,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 972,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 420,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Daniel Zama Santos
CPF credor / CNPJ credor: 024.370.326-06
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 6.657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 7.362,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.465.363/0001-59
Funcional Programática: 02.10.04.04.121.0001.2232 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Mnutenção da Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ESQUADRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 35.703,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 51.614,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 35.527,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.01.03.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 21.435,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALISSON GERALDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.983.037/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 66,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 765,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 58,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 11.968,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 9,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 45,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 0,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 1.890,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 28/03/2024 Valor: 10.478,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 28/03/2024 Valor: 1,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 28/03/2024 Valor: 28,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 3,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 18,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 3,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 13/03/2024 Valor: 10,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 5,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 56,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2024 Data: 13/03/2024 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2024 Data: 13/03/2024 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2024 Data: 28/03/2024 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 17,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 52,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 49,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 203,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 255,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 387,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 586,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2024 Data: 13/03/2024 Valor: 446,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 726,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 436,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 453,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 289,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 464,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 368,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 355,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 316,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 222,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 266,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2024 Data: 28/03/2024 Valor: 373,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 12.544-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2024 Data: 04/03/2024 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 84,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 36,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 64,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 60,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 12,00
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 36,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 60,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2024 Data: 13/03/2024 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 101,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 12,00
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Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 59,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 96,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 24,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 32,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
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Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2024 Data: 28/03/2024 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18751-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18777-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17981-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 22,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 11,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 11,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 44,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 18/03/2024 Valor: 11,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 11,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 11,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 22,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
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Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 36,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 36,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 24,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672011-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17717-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17913-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0001.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 10.760,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 1.283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 1.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 76,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 94,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 82,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 21.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 1.630,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 1.739,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 15.625,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 16.570,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 458,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 17.003,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 778,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.10.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 569,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 143,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 218,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 98,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 87,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 93,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.11.02.20.122.0001.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Apoio ao Agronegócio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 97,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.03.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 558,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 861,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 445,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0001.2241 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 1.031,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 883,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 336,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0001.2238 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Executiva da Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 10.900,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 5.491,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 751,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SEBASTIÃO NASCIMENTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 493.963.826-04
Funcional Programática: 02.04.02.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/03/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 1.351,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 4.255,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Sociedade de Advogados Moreira Braga e Neto Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 03.265.720/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.328,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RAFAEL LOBO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 122.746.256-54
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 137,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.11.01.18.542.0026.2202 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 2.098,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.11.01.18.542.0026.2202 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/03/2024 Valor: 5.934,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.11.01.18.542.0026.2202 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE FORMIGA
CPF credor / CNPJ credor: 16.784.720/0001-25
Funcional Programática: 02.04.03.08.243.0001.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.107,31
Nº do documento: 863932 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.107,31
Nº do documento: 863932 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0001.2233 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Executiva de Planej. e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 2.110,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 1.160,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 514,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 1.464,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.07.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 941,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 235,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 235,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/03/2024 Valor: 178,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04
Funcional Programática: 02.06.03.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/03/2024 Valor: 9.292,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.20.122.0001.2231 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Apoio ao Agronegócio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 92,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2230 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/03/2024 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.06.04.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2242 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Executiva Des. Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 493,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marcio Helio de Deus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0001.2243 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Cultura, Esportes e Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/03/2024 Valor: 771,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.08.01.13.122.0001.2243 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Cultura, Esportes e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/03/2024 Valor: 1.485,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0022.2093 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 1.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.05.06.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.05.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 5.180,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.08.07.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.35.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Serviços de Consultoria
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