Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/05/2023 | |
| Valor: 4.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Dvaloni Consultoria Ltda | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.540.416/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestção de serviços especializados na área previdenciária, visando orientar, esclarecer e acompanhar a diretoria executiva em relação aos procedimentos adotados na tomada de decisão referente a gestão de RPPS. Relativo ao mês xx 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 2.366,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: LUIZ MILLER QUINTINO DE PAULA 07991009602 | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao 1o Termo Aditivo ao Contrato no 05/2021 sobre a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa em procedimentos licitatórios, contratos, editais, análise de recursos e impugnações e procedimentos internos, dentre outras atividades correlatas. Relativo ao mês xx de 202x. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/05/2023 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet banda larga, velocidade máxima de 20 (vinte) Mbps, full, com 100% de Download e 100% de Upload. Relativo ao mês de xx de 20xx | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.381,39 |