Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 30 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.422.253/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço SaaS (Software as a Sevice) para oprecionalização da compensação financeira entre Regime Geral de Previdência Social e Regime Própio de Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Relativo ao mês de xx de 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 39 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
Valor: 4.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
Credor: Dvaloni Consultoria Ltda | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.540.416/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestção de serviços especializados na área previdenciária, visando orientar, esclarecer e acompanhar a diretoria executiva em relação aos procedimentos adotados na tomada de decisão referente a gestão de RPPS. Relativo ao mês xx 2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 42 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/03/2023 | |
Valor: 2.366,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
Credor: LUIZ MILLER QUINTINO DE PAULA 07991009602 | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao 1o Termo Aditivo ao Contrato no 05/2021 sobre a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa em procedimentos licitatórios, contratos, editais, análise de recursos e impugnações e procedimentos internos, dentre outras atividades correlatas. Relativo ao mês xx de 202x. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 58 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet banda larga, velocidade máxima de 20 (vinte) Mbps, full, com 100% de Download e 100% de Upload. Relativo ao mês de xx de 20xx |
Total dos restos a pagar: | 7.681,39 |