Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/10/2023 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2154 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet banda larga, velocidade máxima de 20 (vinte) Mbps, full, com 100% de Download e 100% de Upload. Relativo ao mês de xx de 20xx | |||||
| Total dos restos a pagar: | 139,90 |