Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/09/2023 | |
| Valor: 138.628,52 | N° do documento: 090601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.382-8 | |
| Credor: Base Construtora & Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica, em PMF, bem como de recuperação de pavimentação (recapeamento asfáltico), com recusos do Acordo Judicial em decorrência do termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais, conforme Contrato nr. 149/2022, referente a xxxx medição. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/09/2023 | |
| Valor: 78.182,84 | N° do documento: 091801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.382-8 | |
| Credor: Base Construtora & Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica, em PMF, bem como de recuperação de pavimentação (recapeamento asfáltico), com recusos do Acordo Judicial em decorrência do termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais, conforme Contrato nr. 149/2022, referente a xxxx medição. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/09/2023 | |
| Valor: 305,00 | N° do documento: 092602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES -NSI IGG PARA DETECÇÃO DE DENGUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/09/2023 | |
| Valor: 13,20 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 217.129,56 |