Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 395,28 | N° do documento: 007347 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | |
| Credor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.654.861/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente aquisição de insumos para manutenção da Farmácia de Minas-Municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 108,00 | N° do documento: 029853 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 411,30 | N° do documento: 029853 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 830,70 | N° do documento: 029853 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 029853 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 1.446,00 | N° do documento: 029853 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 029853 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PP No 30/2022 E CONTRATO No 187/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 383,40 | N° do documento: 029853 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PP No 30/2022 E CONTRATO No 187/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6567 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/07/2023 | |
| Valor: 362,25 | N° do documento: 090130 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | |
| Credor: GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONTA 21542-2 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.786,93 |