Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 052833 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: ECO CERRADO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.540.782/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviços de Consultoria Técnica ambiental ( geológicos e estudo do lencol freático e aquífero com entrega de relatório técnico e fotográfico) , serviços condicionantes ambientais descritos no TAC do Inquérito Cível MPMG 0093.15.000088-8, relacionado ao Cemitério Municipal de Formoso/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 661,70 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/06/2023 | |
| Valor: 213,70 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/06/2023 | |
| Valor: 205,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 281,50 | N° do documento: 090130 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 578,76 | N° do documento: 013845 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | |
| Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 CONTA: 27170-5 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PP No 30/2022 E CONTRATO No 183/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/06/2023 | |
| Valor: 241,08 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PP No 30/2022 E CONTRATO No 183/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/06/2023 | |
| Valor: 205,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6584 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 1.096,00 | N° do documento: 061303 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6584 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 1.336,20 | N° do documento: 061303 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7724 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 4.820,00 | N° do documento: 061314 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 15.378,94 |