Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 15/05/2023 | |
| Valor: 102,30 | N° do documento: 051501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5540 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 04/05/2023 | |
| Valor: 20.369,73 | N° do documento: 050401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.179-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/05/2023 | |
| Valor: 87,12 | N° do documento: 099805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Parcela 250 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2023 | |
| Valor: 639,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ANECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA NO PERÍODO DE 30 DIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/05/2023 | |
| Valor: 21.238,00 | N° do documento: 051904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: Pela despesa empanhada referente aquisição de um(1) veículo zero, para estruturação da rede socioassistencial, destinado ao CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Conta: 30.982-6. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/05/2023 | |
| Valor: 103.762,00 | N° do documento: 051901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.982-6 | |
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: Pela despesa empanhada referente aquisição de um(1) veículo zero, para estruturação da rede socioassistencial, destinado ao CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Conta: 30.982-6. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/05/2023 | |
| Valor: 2.592,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2023 | |
| Valor: 458,80 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PP No 30/2022 E CONTRATO No 183/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2023 | |
| Valor: 438,40 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7827 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/05/2023 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 051110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/05/2023 | |
| Valor: 3.622,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.723-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 153.809,35 |