Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/04/2023 | |
| Valor: 80.807,36 | N° do documento: 041001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | |
| Credor: Base Construtora & Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagens de águas pluviais em ruas e avenidas nesta cidade, conforme contrato nr 149/2022, referente a xxxx medição. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/04/2023 | |
| Valor: 82.492,34 | N° do documento: 041001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | |
| Credor: Base Construtora & Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagens de águas pluviais em ruas e avenidas nesta cidade, conforme contrato nr 149/2022, referente a xxxx medição. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 564,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME ATA ESTADUAL No199/2021 E PORTARIA No6, REFERENTE AO 8o CICLO DE 2022. CONTA: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 277,27 | N° do documento: 100000 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME ATA ESTADUAL No199/2021 E PORTARIA No6, REFERENTE AO 8o CICLO DE 2022. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 230,32 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 619,80 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 429,70 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 940,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 CONTA: 27170-5 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6456 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 809,23 | N° do documento: 006463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 CONTA: 27170-5 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2023 | |
| Valor: 37.592,58 | N° do documento: 029814 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de instalação de bracos e iluminárias com tecnologia led ,aprovação e projeto junto à CEMIG e emplacamento e cadastramento dos pontos de iluminação pública, conforme especificação na adesão no 212/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2023 | |
| Valor: 8.064,24 | N° do documento: 029814 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente Aquisição e de braços e luminárias galvanizados tubular com tecnologia led, aprovação e projeto junto à CEMIG e emplacamento e cadastramento dos pontos de iluminação pública, conforme especificação na adesão. Contrato no 212/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 1.870,20 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PP No 30/2022 E CONTRATO No 183/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6549 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/04/2023 | |
| Valor: 55.950,01 | N° do documento: 042004 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1068 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação para Administração do Ensino. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Execução da obra de reforma e ampliação do edíficio-sede da Secretaria Municipal de Educação de Formoso/MG. Conforme Tomada de Preço no 209/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 1.884,48 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2023 | |
| Valor: 66,65 | N° do documento: 041220 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 11.440,00 | N° do documento: 020730 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.813.237/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0018.1057 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: EQUIPTO.P/.SALA DE ATEND.À SAUDE DA MULHER-EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Pela despes que se empenha referente á Aquisição de materiais de uso hospitalar para manutenção das atividades da Equipe no atendimento à Saúde da Mulher, através da Emenda Impositiva no 011, do Vereador Neurival Pereira de Andrade, conforme Projeto de Lei no 051/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7198 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 5.690,00 | N° do documento: 020730 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.813.237/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0016.1051 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: EQUIPTO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de equipamentos de uso hospitalar para equipagem do Centro Odontológico, através da Emenda Impositiva no 017, da Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima, conforme Projeto de Lei no 051/2021. Entrega: PSF I e III - Av. Amazonas, 75, Santa Luzia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7718 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 58.800,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: AQUIS.GERADOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL -EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gerador de energia, potência :25kva, trifásico 220V á diesel , destinado à Unidade Mista de Saúde-UMS , através da Emenda Impositiva no 009, do Vereador Matheus de Oliveira Muhl, conforme Projeto de Lei no 051/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7723 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 040415 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7788 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 236,00 | N° do documento: 028374 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 349.184,18 |