Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/12/2023 | |
| Valor: 17.454,33 | N° do documento: 014444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais especializado em consultoria contábil, orçamentária, fiscal e financeira , elaboração de peças, pareceres e defesas para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso-MG.se conforme estabelecido no contrato em questão, em decorrência do processo administrativo de Inexigibilidade de licitação no 004/2021 e Contrato no 94/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/12/2023 | |
| Valor: 33,60 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PP No 30/2022 E CONTRATO No 183/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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| Número do empenho: 7722 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/12/2023 | |
| Valor: 62,00 | N° do documento: 121311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 17.549,93 |