Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 63.500,00 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2015 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 221/2016 - Parcela /240. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 690,43 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica da Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 4.863,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 6.235,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.02.12.365.0071.2035 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 829,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.02.12.367.0071.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Especial - FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 516,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.02.12.367.0071.2036 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Especial - FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.27.812.0076.2087 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 948,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 978,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/03/2023 | Valor: 6.026,00 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 1.341,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/03/2023 | Valor: 499,96 | |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2045 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de transporte - CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Parcela | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 20.290,39 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 17.008,13 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 13.467,02 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 25.679,98 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 15.936,65 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da APAE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 32.919,23 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 20.601,48 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 62.786,37 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 17.492,70 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 29.345,87 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 48.976,42 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 106.809,54 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 51.712,15 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 33.514,06 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do TFD - Bloco Méd. Alta | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/03/2023 | Valor: 14.762,97 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do TFD - Bloco Méd. Alta | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/03/2023 | Valor: 15.750,00 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de Concentrador de Oxigênio para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 616.983,11 | |||