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Informações atualizadas em: 27/05/2024 18:30:20

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27508-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.810,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: MARCELO MENDES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: MARCELO MENDES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.028,24
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: MARCELO MENDES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.770,51
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: MARCELO MENDES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANA CRISTINA DE SOUZA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 039.216.596-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 569,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: Zuriel Publicidade e Serviços EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 784,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: PAULO AUGUSTO PEREIRA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.136-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Pro-Ocular LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.035.138/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 22.254.585/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 9.008,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 3.405,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: BOTÂNIO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.981.667/0001-92
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 6.552,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 123,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: BOTÂNIO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.981.667/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ZR Retífica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.203.350/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 6.886,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: TRIAMA BD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.078.678/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 182,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: MANG MAC II
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 257,86
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0008-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 142,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0007-62
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 543,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.520,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 72,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 60,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 796,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 664,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 418,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 59,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.069,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 5.079,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.371,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 514,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 497,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 125,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 626,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 173,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 618,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.364,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 344,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 247,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 954,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS ANTÔNIO DA SILVA MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.528/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Clinica Radiologica Conrad LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 4.050,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Triunfo Auto Eletrica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.865/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 455,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAI
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: NUCLEAR MEDCENTER
CPF credor / CNPJ credor: 65.137.457/0001-98
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 605,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.251,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 674,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DIVISA DIVINÓPOLIS VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.699,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MARIA DA PIEDADE FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 850.216.106-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DIVISA DIVINÓPOLIS VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: DENILSON CARLOS CIRINO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 33.206.237/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ALICE ALVES DA SILVA-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.795.542/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.812,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HOSPITAL SÃO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 18.048.223/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: PINHO BOTELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.779.938/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.103,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Angela Maria Mesquita Silva-Mei
CPF credor / CNPJ credor: 22.150.132/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 389,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 654,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 708,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 32,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 584,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 381,02
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 88,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 269,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 124,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIAO LTDA. BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0007-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 504,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: JULIANA MONTEIRO DE FREITAS SANTOS 05054267654
CPF credor / CNPJ credor: 24.063.499/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 768,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.379,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: Master Clean Higienização Profissional LTDA - ME - Master Clean
CPF credor / CNPJ credor: 19.297.020/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JR GENÉTICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.005/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 522,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: SUELI RODRIGUES PEREIRA 86408615104
CPF credor / CNPJ credor: 22.081.239/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 981,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 160,89
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: COOPERATIVA DOS PRODS R ABAETÉ E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0006-95
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 317,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CEU CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.946.256/0006-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 16,49
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 760,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: RODOCLIMA COM. DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.793.893/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.640,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: RODOCLIMA COM. DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.793.893/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850420 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SAMUEL HENRIQUE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 131.949.946-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS HENRIQUE AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 099.976.566-36
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JAQUELINE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.426-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ELAINE APARECIDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 283,10
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ANTÔNIO LUCAS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.754.946-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.26.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipais. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 774,72
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 266,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUANA APARECIDA ARAUJO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.049.266-36
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 531,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 39.257,28
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 196,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: AMC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.230.513/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Serviços Médicos e Ultrassonografia Corporal S/S
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.613/0001-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.660,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 7.040,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27508-5
Credor: KIVEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.403.694/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 121.760,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27508-5
Credor: KIVEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.403.694/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 5.390,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 16.276,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 5.586,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 636,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BH VIDA COM. E DIST. MAT. MED. HOSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.804.687/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 21,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES VITORINO 75671034604
CPF credor / CNPJ credor: 42.973.793/0001-75
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 4.721,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 10.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: VIDRAÇARIA PEREIRA REIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.515.647/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 7.780,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: RODOEIXO SERV. E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.185.610/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 3.992,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 8.887,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: RODOEIXO SERV. E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.185.610/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 265,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20432-3
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 499,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIAO LTDA. BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0007-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DARLEN DOS ANJOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.844.236-40
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 3.392,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Exames Laboratoriais a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 2.634,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 7,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19942-7
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 17.625,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 32.755,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 20.545,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 2.865,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 3.746,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 15.497,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27149-7
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 650,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.327.858/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 106,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19942-7
Credor: W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 124,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIAO LTDA. BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0007-76
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.457,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 723,52
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19942-7
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 6.319,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ODONTOMEDICA MODERNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.087.578/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 4.813,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.975,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LAURA FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.738.812/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLINICA MAIS SAUDE DE ABAETE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: LOJA ELETRICA ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: .Mastermed Fonseca LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.010.587/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 25.870,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TSF ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.841.216/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ALICE ALVES DA SILVA-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.795.542/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 192,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 192,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.217,94
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 155,94
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.810,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: ARNALDO FRANCISCO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 443.231.156-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 412,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 903.426.666-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 652,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 398,78
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 199,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.508,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.232,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 770,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 5.058,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 7.272,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.134,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.387,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.669,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 6.810,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.280,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.754,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0014.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DA SECRETARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 6.518,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.672,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 10.461,38
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 78.581,61
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 23.631,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11.233,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 4 a 5 anos Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 28.804,16
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 23.220,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 10.921,57
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 10.343,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 64.938,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.363,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 7.167,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 21.419,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2044 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas da Educação. Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.754,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 9.185,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 17.142,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 5.045,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.186,26
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.754,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.892,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.104,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.754,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.637,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 7.241,97
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.321,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 9.469,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 4.316,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 43.915,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.759,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 34.230,31
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 26.430,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.754,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.021,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 5.236,03
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 14.677,09
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 32.600,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.545,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 4.131,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 42.217,61
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 36.478,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.281,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 5.503,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 16.524,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 112,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Salário Família
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 112,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Salário Família
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 56,47
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Salário Família
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 225,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Salário Família
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.697,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 8.057,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 57,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 141,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.941,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 124,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 1.164,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.051,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 211,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 267,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 2.181,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.390,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 782,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.049,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 3.290,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 469,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.469,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 3.162,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.457,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 2.645,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 64,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FERNANDA MARIA FARAGE OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 049.373.996-32
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.969,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: DENILSON CARLOS CIRINO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 33.206.237/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 67,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 4.368,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 3.586,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 911,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.069,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 34,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19942-7
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 13.455,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GUILHERME ASSUMPÇÃO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 036.200.616-45
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 52,87
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 292,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Ronismar Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 023.767.466-12
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WILSON JOSÉ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.018.325/0001-98
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.459,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.757,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.113,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 247,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 5.835,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 2.360,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.843,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.101,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 434,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 14.203,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 10.630,44
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 2.328,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: MARIA HELENA BARBOSA 05157566603
CPF credor / CNPJ credor: 18.069.680/0001-65
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2.013,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 2.940,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.321,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 138,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SILVANIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 503.366.736-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 850417 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: CÁSSIO MURILO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 705.163.326-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 5.680,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JUNIOR CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 675,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA FERREIRA TELLES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.653.515/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 91,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 4.955,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.536.540/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.494,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: DROGARIA FERREIRA TELLES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.653.515/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 184,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO DE SERVICOS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.497.348/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Clinica Radiologica Conrad LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WILSON JOSÉ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.018.325/0001-98
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WILSON JOSÉ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.018.325/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 213,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 186,03
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 165,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 686,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 413,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 2.250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: IVACI ALVES DA SILVA 75670950682
CPF credor / CNPJ credor: 27.882.785/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0019.2035 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio e Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 310,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.064,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 364,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 824,26
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 608,03
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 765,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 746,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 235,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 503,66
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 122,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 204,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 457,44
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 303,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 173,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 248,72
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 307,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.620,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 595,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
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CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 273,24
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
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CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 240,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
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CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 375,39
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.528,13
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 352,78
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CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.349,92
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 499,41
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CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 303,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 260,26
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CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 535,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 597,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 647,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 200,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 98,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 150,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 95,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 85,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 105,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 55,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 529,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 371,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 326,52
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 363,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 371,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 321,43
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 552,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 326,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 713,46
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 359,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 323,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 581,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 366,43
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 823,72
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 566,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 282,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 417,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 1.020,09
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 536,46
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 242,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 284,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 319,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 228,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 450,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Clinica Radiologica Conrad LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 860,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLÍNICA RADIOLOGIA CONRAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0006-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.061,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19942-7
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.420,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANA CRISTINA DE SOUZA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 039.216.596-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 260,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 350,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: DENILSON CARLOS CIRINO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 33.206.237/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 680,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19942-7
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 870,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.340,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.270,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.326,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.105,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANA CRISTINA DE SOUZA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 039.216.596-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANA CRISTINA DE SOUZA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 039.216.596-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ORAL PRIME CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.353.917/0002-32
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 6.705,44
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 568,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 568,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 45,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19942-7
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 850419 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: ALEX JÚNIO MARTINS DE OLIVEIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 42.446.751/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.630,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 8.612,38
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 124,99
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIAO LTDA. BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0007-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.576,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: UANDER ADÃO PEREIRA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.405/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 870,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.051,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MARCELO MENDES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 852793 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CÁSSIO MURILO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 705.163.326-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Mineração Porto Pará Ltda – ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.427.084/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.154,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: RAIOS BATERIAS E PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 436,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 440,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 901,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 875,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 412,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 571,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.020,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.100,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 449,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 834,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.125,50
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Exames Laboratoriais a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: GRAFICA E EDITORA AQUARIUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 8.100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21191-5
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANGELICA CRISTINA GOMES DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.039/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 665,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.010/0005-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Mineração Porto Pará Ltda – ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.427.084/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 102,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.394,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GERALDO MAGELA LINO DA SILVA E CIA. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.497.581/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.675,00
Nº do documento: 851486 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.071,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 568,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 960,72
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 639,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.781,71
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 206,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 290,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 487,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 612,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.554,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 168,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.259,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21152-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 3.390,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 314,47
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 853,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.376,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.160,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 5.572,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.722,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.118,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 88,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 351,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 274,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 782,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 510,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 320,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.660,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 600,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 2.807,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 358,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 15,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 4.586,39
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 279,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.919,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 512,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: DENILSON CARLOS CIRINO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 33.206.237/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 78,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 505,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 994,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 486,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 311,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 2.664,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 930,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 810,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: GRAFICA E EDITORA AQUARIUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: DENILSON CARLOS CIRINO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 33.206.237/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 260,78
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 302,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JOSÉ MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 500.246.986-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 276,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 1.168,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MATEUS HENRIQUE DE QUEIROZ 16527226616
CPF credor / CNPJ credor: 45.568.932/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALCIDES JOSÉ DE ARAÚJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 054.632.246-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FERNANDA LUIZA MENDES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.166-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLOS ANTONIO AMARAL JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 134.270.046-51
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 39,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 25,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.567.265/0001-27
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 965,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.960,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27114-4
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.1003 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários para Saúde Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
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Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 68,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 957,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 352,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 345,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 736,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 747,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 145,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 878,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 314,47
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.300,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 236,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 716,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.288,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.894,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 345,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 797,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.548,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 997,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.469,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 207,09
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 145,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 675,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: PRATI, DONADUZZI E C&A LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 260,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 195,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 606,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 203,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 68,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 262,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 7,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLARO S/A - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 36,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLARO S/A - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 36,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLARO S/A - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 32,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLARO S/A - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 332,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.010/0005-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: REGINALDO HENRIQUE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 013.766.056-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CESAR GERALDO PEREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 107.440.016-09
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.404,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: TRIAMA BD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.078.678/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.026.356-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 161,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 253,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 111,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 111,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 2.293,48
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 7.554,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 180,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.643,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 2.162,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 24.849,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 5.746,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 18.432,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 8.565,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 9.043,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.537,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 26.786,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 342,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 161,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21191-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 16.795,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2017 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 4.797,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: ESCOLA DE IDIOMAS E ACADEMIA DE GINÁSTICA GO AHEAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.215.460/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2043 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Concessão de Bolsa para Aprimoramento de Língua Estrangeira Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: CECILIA APARECIDA DA COSTA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 565.952.046-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850418 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALINE RAQUEL MESQUITA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.046-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 884,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19942-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26711-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 24,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 199,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 33,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 66,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 33,00
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 33,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 77,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 55,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 237,85
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 33,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 22,00
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 13,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 55,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 13,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4,60
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 33,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 91-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 96,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 179,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 173,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 96,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 96,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 96,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 96,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 96,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 118,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 96,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 118,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 347,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 254,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 19,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 508,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 69,46
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.074,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 197,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 905,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 17,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 17,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 39,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 29,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 35,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 69,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 101,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 114,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 110,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.058,44
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 78,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.021,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 894,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 690,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 346,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 440,43
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 393,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.468,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.141,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 838,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 958,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 4.076,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 9.186,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.158,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3002 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 11.121,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FACEB EDUCAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.099.921/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2049 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Programa de Auxílio Financeiro a Alunos Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 10.929,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2020 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 31.258,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2020 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.631,57
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.797,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2039 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.797,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2039 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.797,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2039 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 7.653,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 8.294,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 997,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 215,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.986,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 20,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 96,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SILVIMAR ALVES PIO
CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SILVIMAR ALVES PIO
CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SILVIMAR ALVES PIO
CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.598,55
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 53,82
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EDSON ELY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: BRUNO FERNANDO ELIAS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 076.021.046-25
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MARIANA POLIANA ARAUJO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 053.839.186-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CAMILA GOMES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.880.606-85
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CAMILA GOMES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.880.606-85
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LORRANE SAMARA MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.072.866-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LORRANE SAMARA MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.072.866-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 710,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 175,20
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.457,65
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 207,40
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 590,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 107,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 1.790.969,09