Informações atualizadas em: 15/04/2024 16:16:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/01/2022 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa para prestação de serviços de publlicação dos atos normativos do IPREB, relativo ao mês de xx de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: Dvaloni Consultoria Ltda | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.540.416/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao 4o Termo Aditivo ao Contrato no 08/2017, sobre a contratação de de serviços especializados na área de consultoria previdenciária. Relativo ao mês de xx de 20xx. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 2.150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: LUIZ MILLER QUINTINO DE PAULA 07991009602 | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa em procedimentos licitatórios, contratos, editais, dentre outras atividades correlatas. Relativo ao mês de xx de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2022 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 401-8 | |
| Credor: VERAO COMUNICACOES EIRELI - ME | Entidade: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0002.2219 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet banda larga, velocidade máxima de 20 (vinte) Mbps, full, com 100% de Download e 100% de Upload. Relativo ao mês de xx de 20xx | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.129,90 |