Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5490 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/07/2022 | |
| Valor: 238,00 | N° do documento: 071101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Refere-se a aquisição de recarga de 02 cilindros de , para enfrentamento da COVID-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/07/2022 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/07/2022 | |
| Valor: 10.162,69 | N° do documento: 071301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/07/2022 | |
| Valor: 56.532,85 | N° do documento: 014535 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5563 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 28/07/2022 | |
| Valor: 112.100,00 | N° do documento: 072801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 179.363,54 |