Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/06/2022 | |
| Valor: 12.185,40 | N° do documento: 015632 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/06/2022 | |
| Valor: 9.086,60 | N° do documento: 015632 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/06/2022 | |
| Valor: 610,00 | N° do documento: 061025 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E CONETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/06/2022 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/06/2022 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/06/2022 | |
| Valor: 790,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2022 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: 061025 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de ferragens para reparo, emergencial,nas Pontes sobre o Rio Piratinga e São Joaquim. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/06/2022 | |
| Valor: 379,00 | N° do documento: 056838 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos ônibus do transporte escolar, conforme contrato no 57/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/06/2022 | |
| Valor: 8.872,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/06/2022 | |
| Valor: 22.363,07 | N° do documento: 060602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 08/06/2022 | |
| Valor: 43.071,98 | N° do documento: 014535 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 97.843,05 |