Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/05/2022 | |
| Valor: 2.983,29 | N° do documento: 015632 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/05/2022 | |
| Valor: 22.857,40 | N° do documento: 015632 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/05/2022 | |
| Valor: 4.700,15 | N° do documento: 002014 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/05/2022 | |
| Valor: 4.574,50 | N° do documento: 015184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/05/2022 | |
| Valor: 6.400,00 | N° do documento: 50904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Olimar Nunes do Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.010.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Histórico: Aquisição de mudas de plantas ornamentais para desenvolvimento do Programa Formoso Florido. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/05/2022 | |
| Valor: 760,00 | N° do documento: 051211 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) encardenadora e perfuradora destinada a manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/05/2022 | |
| Valor: 1.520,00 | N° do documento: 051211 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Aquisição de equipamento permanente (encardenadora e perfuradora para aspiral A4 destinado à manutenção das atividades da escolas da rede municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5511 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 24/05/2022 | |
| Valor: 2.643,50 | N° do documento: 0281808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/05/2022 | |
| Valor: 21.120,00 | N° do documento: 051301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 24/05/2022 | |
| Valor: 5.397,82 | N° do documento: 028180 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 24/05/2022 | |
| Valor: 864,00 | N° do documento: 0281808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5540 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/05/2022 | |
| Valor: 102.383,55 | N° do documento: 051201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.179-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 04/05/2022 | |
| Valor: 31.623,97 | N° do documento: 050401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/05/2022 | |
| Valor: 45.683,31 | N° do documento: 014535 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 253.511,49 |