Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.031,87 | N° do documento: 208132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 236,07 | N° do documento: 021103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 613,72 | N° do documento: 021103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.677,93 | N° do documento: 021103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 2.313,01 | N° do documento: 208132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 5.064,00 | N° do documento: 009020 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PiSICÓLOGA DO NASF CONFORME CONTRATO No 33 FIRMADO EM 05/04/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 3.150,00 | N° do documento: 014775 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF'S) CONFORME CONTRATO No 38 FIRMADO EM 17/03/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.100,00 | N° do documento: 020704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE DE APOIO .CONFORME CONTRATO No 34 FIRMADO EM 17/03/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 020703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (UMS).CONFORME CONTRATO No37 FIRMADO EM 17/03/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.580,00 | N° do documento: 020702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICA COM ATRIBUIÇÕES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS INERENTES A MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO,EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE NATUREZA FARMACÊUTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO No36 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/02/2022 | |
| Valor: 3.398,35 | N° do documento: 020103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á PAGAMENTOS DE FATURA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/02/2022 | |
| Valor: 2.755,47 | N° do documento: 020103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á PAGAMENTOS DE FATURA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 316,21 | N° do documento: 021103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á PAGAMENTOS DE FATURA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.474,00 | N° do documento: 020701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO PNAE/2021,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATEDENDO DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO No34 FIRMADO EM 17/03/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 3.150,00 | N° do documento: 020703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESFS) CONFORME CONTRATO No 39 FIRMADO EM 17/03/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.376,00 | N° do documento: 020702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: 020701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021.ATENDENDO A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 1.670 DE 01/07/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.750,00 | N° do documento: 020706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Central Ferraz Consultoria e Assessoria | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.342.353/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Serviço técnico-especializado, concernentes assessorias e consultoria especializada. (PLATAFORMA + BRASIL - SICONV) referente aos meses 06/2021, 07/2021, 08/2021 e 09/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.937,52 | N° do documento: 020706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (ESFs I, II, III e IV). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 4.768,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 3.382,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 295,96 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania SEMDESC.- Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 20.000,71 | N° do documento: 021402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: SD assessoria, consultoria, auditoria, gestão, serviços adm., públicos e empreen | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.868.430/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: REFORMA AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de execução da obra de adequação e ampliação de edificação do centro de Saúde Municipal para Implantação de base descentralizada do SAMU em Formoso/MG, atendendo as exigências da Secretaria Municipal da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 020702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Serviços a ser prestados como assistente social junto à Atenção Básica, conforme contrato administrativo celebrado no processo em questão. Ref. Set/21 a Dez/21. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 475,00 | N° do documento: 021703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/02/2022 | |
| Valor: 1.026,40 | N° do documento: 024734 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM). CONFORME OFÍCO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE No 97/2021 E CONTRATO DE No 85/2021 CELEBRADO EM 02/08/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 19.360,00 | N° do documento: 015446 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28183-2 | |
| Credor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.554.943/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE. PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 520,00 | N° do documento: 020701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de operador de máquinas leves especialmente trator e implementos MF4307, Massey Ferguson, durante os meses de 10/2021 a 12/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: 020703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Prestação de Serviços de operador de máquina leve sendo trator e seus implementos tl-85 New Holand a serem prestados durante os meses de 10/2021 a 12/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.700,00 | N° do documento: 020709 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Serviços prestados operador de máquina pesada a serem prestados durante os meses de 10/2021 a 12/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 020701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: INSTITUTO ABBA PAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de clínica de reabilitação para internação de menor sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ref. Out/2021 a Dez/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2022 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 020902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2021 E JANEIRO /2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2022 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 020902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2021 E JANEIRO /2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 2.162,81 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 5.515,73 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 2.148,09 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 1.838,09 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: 020706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para atender a UMS, em tratamentos de pacientes internados em observação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 4.791,00 | N° do documento: 020708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para ações de atendimento e enfrentamento do Covid-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 3.596,00 | N° do documento: 020708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para ações de atendimento e enfrentamento do Covid-19, dia 30/11. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 020705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Refere-se a locação de caminhão coletor de resíduos sólidos que presta serviços no Distrito do Goiasmina, referente ao mês de Novembro e Dezembro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 770,33 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 347,00 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: 020704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO RECARGA DE GÁS EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUARIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. LOCAL DE ENTREGA: RUA 21 DE SETEMBRO, No 62, CAPUAVA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 8.921,00 | N° do documento: 021501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de material elétrico e hidraúlico para reforma da Escola Municipal Santo Antônio localizada na Zona Rural do Município de Formoso-MG, para retorno das aulas em 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 377,00 | N° do documento: 021501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais elétrico para reforma da Escola Municipal Santo Antônio localizada no Distrito de Goiaminas para retorno das aulas no ano de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 933,45 | N° do documento: 020705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 021101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Aquisição de equipamento permanente destinado à manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 020708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 020708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 020708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: 0200708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 0200708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 021113 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 020701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: VANDERLEI CLOVIS CECCHETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.483.986-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de frete em veículo particular para deslocamento da Equipe da Vigilância Epidemiológica na realização de atividades na Campanha contra Chagas na zona rural do Municipio.Veículo: Chevrolet s:10 placa JXX-6829. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 3.800,00 | N° do documento: 021101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Aquisição de equipamento permanente destinado à manutenção das atividades das Escolas Municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 17.360,00 | N° do documento: 026567 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28183-2 | |
| Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Aquisição de material permanente de informática e tecnologia para estruturação de unidades vinculadas à Estratégia Saúde da Família PSF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2022 | |
| Valor: 3.790,00 | N° do documento: 056838 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos ônibus do transporte escolar, conforme contrato no 57/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 153,20 | N° do documento: 020705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material hidráulico para manutenção do prédio da Unidade Mista de Saúde- UMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2022 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 020901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: ANDRÉ LUIZ ORNELAS RAPOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como médico, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no 633/2021, e, Portaria no. 361/2021- GM/MS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 84,05 | N° do documento: 020703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção do prédio destinado as atividades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 139,20 | N° do documento: 020716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5470 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 5.244,00 | N° do documento: 020708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para ações de atendimento e enfrentamento ao Covid-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5471 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 5.115,00 | N° do documento: 021110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 832,00 | N° do documento: 020708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Refere-se a aquisição de recarga de 02 oxigênios de 02m, e 04 oxigênios de 01m, para enfrentamento da COVID-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5492 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 74,00 | N° do documento: 020716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Refere-se a aquisição de materiais de construção para atender as exigências da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 119,00 | N° do documento: 020708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Refere-se a aquisição de recarga de 01 oxigênio de 01m, para enfrentamento da COVID-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.399,00 | N° do documento: 1752 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.303-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 5.758,00 | N° do documento: 020702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 469,62 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 465,05 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.598,00 | N° do documento: 021101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.900,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 4.018,00 | N° do documento: 020708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5531 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 3.149,50 | N° do documento: 020702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.165,00 | N° do documento: 020706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.792,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 409,09 | N° do documento: 132449 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 57,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 2.532,00 | N° do documento: 056838 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.057,00 | N° do documento: 020707 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 47,88 | N° do documento: 130162 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.303-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 377,00 | N° do documento: 020704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5551 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 236,00 | N° do documento: 022109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 5.330,00 | N° do documento: 028700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: 020712 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 020714 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 18.746,05 | N° do documento: 022501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 812,00 | N° do documento: 020702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 587,00 | N° do documento: 010683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5562 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 29.523,00 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5564 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 316,98 | N° do documento: 020715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 46,20 | N° do documento: 020715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5569 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 4.691,52 | N° do documento: 034268 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 877,50 | N° do documento: 020707 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 020713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 146,00 | N° do documento: 056838 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 3.579,50 | N° do documento: 020716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 198,90 | N° do documento: 020715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 555,00 | N° do documento: 028409 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 2.617,80 | N° do documento: 021110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5586 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.090,00 | N° do documento: 020704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5587 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.135,00 | N° do documento: 020711 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5588 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.135,00 | N° do documento: 020710 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 951,54 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 2.322,04 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 864,44 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5592 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 8.934,10 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5594 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 943,10 | N° do documento: 020705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5601 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 22.875,65 | N° do documento: 086151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5602 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.421,50 | N° do documento: 020705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 23.337,12 | N° do documento: 021102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 363.771,21 |