Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 756,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Valéria Antônia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.784.106-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 82,80 | |
| Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: ELIEBER MARQUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.605.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: PRISCILA ELEN VIEIRA ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.107.186-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: DEBORA EDUARDA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.240.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 212.582,17 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.083,36 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.027,76 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: MARIA CLEDES DE SOUZA JANUÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.620.076-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 4.405,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: VICENTINA ALBINA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.947.796-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 7.456,99 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 6.236,66 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.122,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.454,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.666,19 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.616,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.392,42 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.11.52 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Licença Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.884,26 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 21.548,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 38.389,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 45.403,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.591,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.023,53 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 6.843,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.950,51 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.910,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.351,87 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 6.728,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.982,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.833,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 6.076,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.860,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.468,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.176-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.084,23 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.782,82 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.933,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.758,19 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 25.856,31 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.032,13 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2044 | Natureza: 3.1.90.11.52 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Licença Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.462,69 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 8.763,91 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 722,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 26.665,98 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 43.762,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 14.544,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 24.246,95 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.713,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 17.961,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.151-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 14.534,81 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.978,53 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 12.421,87 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 7.245,61 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.212-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.552,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 12.021,11 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 9.465,31 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.029,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.367.0071.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Especial - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.367.0071.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Especial - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 802,71 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.1.90.11.52 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Licença Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.159,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2035 | Natureza: 3.1.90.11.52 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Licença Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.592,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 14.797,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.519,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.404,51 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 8.680,07 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 9.233,58 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 56.043,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 27.932,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 42.075,96 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 30.001,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 19.352,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.667,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.643,84 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.024,26 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 22.788,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 29.165,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.146,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 15.591,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 27.221,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 8.083,24 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 9.082,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.668,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.788,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.124.0005.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.406,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 13.770,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 7.399,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 56,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 133,68 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 56,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 56,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 225,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 169,41 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 112,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 56,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 847,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 694,74 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.597,11 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 153,97 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 396,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Wilson da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.734.634/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.41 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.447-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.076-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.478,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: JOSÉ MARIA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 472.624.006-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.466.276-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 961,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 7.875,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 2.407,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 5.416,89 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 2.541,25 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 12.832,89 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 12.897,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 5.137,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 2.557,98 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.475,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.160,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.082,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 156,30 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 389,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 111,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 3.294,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 5.041,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.199,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.114,74 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 363,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 9.680,52 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 3.326,34 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 4.230,70 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 4.815,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 9.362,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Antônio Eduardo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 744.132.526-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: MARILDA BARBOSA DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.386.826-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 416,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 547,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 204,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 111,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 292,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 531,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 105,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Fernando Gomes Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.996.016-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Maria Aparecida Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.804.161-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: SÔNIA FERREIRA VALADARES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.501.046-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 919,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: MARIA DE LURDES DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.341.376-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.850,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 282,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 538,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 31,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 6,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 20,62 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 16,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 117,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 15,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 14.096,30 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.378,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 232,89 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Ronaldo Feliciano Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.159.836-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 310,53 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Ronaldo Feliciano Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.159.836-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 310,53 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Ronaldo Feliciano Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.159.836-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 4.449,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0067.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 416,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 18,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 6,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 33,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 725,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.773-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.773-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.836,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.076-8 | ||
| Credor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 207,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.729,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA 08773747670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.895.456/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.729,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA 08773747670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.895.456/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 2.726,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 701,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0072.1005 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Conservação da Rede Física Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 7.631,33 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 6.053,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 104,36 | |
| Nº do documento: 855225 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: José Reis de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.903.726-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 340,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 37,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 215,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 243,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 918,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.076-8 | ||
| Credor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Lucas Croschuel Alves Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.187.146-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: VANESSA LEONÍDIA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.913.696-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 77,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 44,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 711,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 617,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 215,30 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 294,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 52,82 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.836,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.076-8 | ||
| Credor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 86,09 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Ângela Aparecida Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.977.586-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: F V P COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.207,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 1.814,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 904,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 554,65 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 18,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.668,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora Eirelli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 10.767,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.724.582/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 22.286,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CAMPOS & FRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.523.291/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 13.169,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: KASSANDRA DE OLIVEIRA BARBOSA GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.447.885/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 4.052,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: LEANDRO DIAS GONCALVES RUFFONI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.803.084/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 30.390,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: MARTINHA AUGUSTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.153.776-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 60,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 156,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2031 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 2.552,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.239,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: F V P COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 736,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.906.139/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 8.550,00 | |
| Nº do documento: 850666 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: MARCONE FERREIRA XAVIER 96110422649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.513.850/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.782.0082.2074 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Pontes, Mata-Burros e Estradas Rurais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 13.364,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 5.928,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: José Zica Filho 06341083602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 4.899,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 277,75 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 277,75 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 9.861,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: TATIANA JOSE DA SILVA ARAUJO 07493589631 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.532.979/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 5.224,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Daniel Alberto Mendes 06185419669 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.374.659/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 112,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.119,93 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.110,67 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 274,76 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 273,15 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 180,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 1.199,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Dorival José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.983.801-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: GERALDA LÚCIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.977.266-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 264,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Valdene Correa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.806.116-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 17.431,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2014 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 380,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Fabio Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 150,01 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 909,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Amanda Letícia da Silva Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.339.324/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 249,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Amanda Letícia da Silva Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.339.324/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 122,23 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 266,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Orione Eustáquio da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.453.056-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 3.965,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2018 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Indenização de Licença Prêmio e Verbas Indenizatórias | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 2.658,07 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 5.333,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 5.252,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.066,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 5.640,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 4.068,94 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 9.939,50 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 223,57 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.671,06 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 4.897,19 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 3.191,20 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.064,65 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 3.034,69 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 2.312,32 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 760,72 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.337,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 720,12 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.565,61 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 4.280,63 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 5.536,37 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.319,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.124,58 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 338,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 349,89 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 109,60 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 184,63 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 754,17 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 456,95 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 649,35 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 534,01 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.080,06 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 3.095,11 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 2.443,71 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 301,53 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 267,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19933-8 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 922,77 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 102,41 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 232,07 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 540,79 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 646,64 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 767,97 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 384,16 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.231,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 514,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 638,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 204,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 412,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 3.450,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA 08773747670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.895.456/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.638,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 302,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.442.092/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 44,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 617,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 136,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: GENÉSIA JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.173.606-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 261,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 9.800,68 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Acolher Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.781.290/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 150,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.617,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 9.543,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.31 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Gás | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 111,25 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 33,46 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 213,81 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 933,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 617,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 462,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 35,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 6,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 130,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 1.017,55 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 169,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 272,30 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 460,91 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 104,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.04.13.392.0092.2037 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 763,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 2.420,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 2.616,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 864,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 350,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 450,45 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 2.299,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 10.586,96 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.724.582/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 35.777,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.724.582/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 290,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.442.092/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 165,70 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: DICIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 3.340,30 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: F V P COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 6.787,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.286,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 5.250,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora Eirelli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.497,46 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 1.675,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.127,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 98,12 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 194,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 342,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 277,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 866,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 22,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 23,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 31,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 51,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 392,30 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 696,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 29,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 63,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2040 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.271,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 289,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21353-5 | ||
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.075,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 922,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 199,02 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Veronice Simone da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Veronice Simone da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Veronice Simone da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Veronice Simone da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Veronice Simone da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Veronice Simone da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Veronice Simone da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mônia Braga de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.369.816-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mônia Braga de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.369.816-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 12,35 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 145,26 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 13,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 49,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 16,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 269,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 15,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 42,39 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 30,93 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 925,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 47,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 245,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 19,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 63,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 295,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 125,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 300,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 63,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 28,26 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 218,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 31,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 15,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 13,59 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 45,47 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 99,30 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 11,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 38,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 275,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.276,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 50,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 255,33 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.145,80 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 10,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 8,15 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 8,15 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 56,03 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 224,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 7,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 92,98 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora Eirelli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.229,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: TIAGO JOAQUIM DOS SANTOS 08270701602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.124.788/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 144,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 49,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 329,95 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 14.511,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 390,45 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.303,15 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Doracilda Gomes de Almeida Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 398.048.101-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2018 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Indenização de Licença Prêmio e Verbas Indenizatórias | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.442.092/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 2,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: JULIANA FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.975.874/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 173,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.442.092/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 197,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 12.816,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.135,32 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.906.139/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.353,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.328.910/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 16,26 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 6,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 2.407,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Helena Aparecida Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.312.066-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2018 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Indenização de Licença Prêmio e Verbas Indenizatórias | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21193-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 292,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: TIAGO JOAQUIM DOS SANTOS 08270701602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.124.788/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 15,98 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.442.092/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 30,07 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 22,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 180,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 105,76 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 711,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 291,63 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 267,04 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 62,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 124,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 3.748,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.458.719/0002-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 37,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 654,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 22,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 18,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.477.454/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 23.128,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 396,90 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Solução em Negócios Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 14,89 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Solução em Negócios Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 66,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Solução em Negócios Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 159,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 162,85 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 79,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.276,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 394,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.477.454/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 52,18 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Rosilene Ribeiro da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.011.106-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 52,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 43,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 46,06 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 45,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 61,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.712-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 144,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 65,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16939-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 105-9 | Conta: 624036-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 213,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 52,18 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.712-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 13.689,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.192.091/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 198,85 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.712-0 | ||
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 12,30 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.712-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 678,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0104 | Agencia: 105-9 | Conta: 624036-8 | ||
| Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 48.422,67 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.773-2 | ||
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 178.384,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.059-1 | ||
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 789,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 221.338,94 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.773-2 | ||
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.712-0 | ||
| Credor: DICIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 99,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2072 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 151,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2072 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 210,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2072 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geana Lourenço Aparecida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.916.296-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 52,18 | |
| Nº do documento: 850664 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: CLAUDIMAR ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.451.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 3.073,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Quark Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.729,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 62,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 462,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.729,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 382,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 192,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 112,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 258,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 393,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 406,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 76,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 789,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 421,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 33,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 230.590,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.468-2 | ||
| Credor: Deva Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 250.000,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.981-6 | ||
| Credor: Deva Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 15,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 6,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 400,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.712-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 590,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 6.060,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: MARCOS RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 148,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.712-0 | ||
| Credor: F V P COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 13.188,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 129,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.310-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.712-0 | ||
| Credor: DICIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 6.817,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.151-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 499,18 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.176-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 18.582,48 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Priscila Flaviane Soares Corrêa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.349.066-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Priscila Flaviane Soares Corrêa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.349.066-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Priscila Flaviane Soares Corrêa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.349.066-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 939,24 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Gleyson Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 708,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 104,36 | |
| Nº do documento: 850665 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: José Reis de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.903.726-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 899,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: ARGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.262.411/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Frederico de Souza Monteiro Moreira 07576115670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 344,36 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fabio Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 86,09 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fabio Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 86,09 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fabio Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 86,09 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fabio Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.712-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 861,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Associação dos Municípios do Circuito Turistico do Lago de Três Marias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.23.695.0085.2076 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 439,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 81,02 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 77,76 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 93,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 110,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 181,52 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 30.841,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2045 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.360,61 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2045 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.287,49 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alessandra Cézar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.605.246-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alessandra Cézar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.605.246-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.296,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Wisllan José de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.642.756-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 52,18 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 746.424.306-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 105,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 17,40 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 126,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 259,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 73,51 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21054-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 118,25 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 718,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 35,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 95,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 71,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 44,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Sara Custódia Lourenço Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.840.896-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Portal Soluções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 605,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Noeme Ferreira Borba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 605,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Noeme Ferreira Borba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 234,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2066 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 438,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2066 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.925,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2059 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.925,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2059 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.925,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2059 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 215,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 96,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 519,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 25,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 220.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26.447-4 | ||
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 59.611,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Suleny Severino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Suleny Severino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Mariana de Camargos Bonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.176.916-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.158,42 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 17.128,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 323,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Araújo e Gomes - Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.653.475/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.879,24 | |
| Nº do documento: Pix | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.35.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2062 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 2.344,34 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2015 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 423,29 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.515,80 | |
| Nº do documento: tRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 14.176,69 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 12.854,73 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 500,99 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0071.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 8.842,56 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0071.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 695,22 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 16.560,59 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 21.817,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 6.537,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 7.143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2012 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 7.352,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.379-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2012 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.273,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 736,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 26.977,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 694,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 10.929,18 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2045 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 128,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 195,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 98,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 120,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 98,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 430,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 251,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 212,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 283,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 105,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 14,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 4.240,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 797,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 8.363,87 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 0,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 0,49 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 0,93 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22.080-9 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 0,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1,86 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 0,13 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 0,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 0,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.042,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2014 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 364,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 109,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 31,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 58,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 170,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 154,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 208,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 298,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 51,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 13,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 23,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 29,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21065-x | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 845,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 83,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 168,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 17,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 201,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 65,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.753,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 66,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 0,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.653,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 14,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 13.285,39 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 997,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 5,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.986,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 5,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 15,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 5,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21546-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21151-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 18,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 5,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 6,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.176-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 26,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17755-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 6,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19933-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 42,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21.244-x | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 28,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 37,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 8,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.498-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 20,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 8,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.116-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.212-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.176-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27.151-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 3,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 20,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 29,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 20,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 145,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 6,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 14,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 15,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 77,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 6,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 29,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 39,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 19,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 19,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 7,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 41,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 269,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 131,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 69,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 17,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 16,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 48,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 19,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 21,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 40,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 24,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Gleyson Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 917,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 830,98 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 986,22 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 743,58 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.141,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 881,86 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.072,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 52,18 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 50,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.046,49 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 348,83 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 348,83 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19802-1 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 260,92 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.297.142,01 |