Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 625,00 |
| Credor: Valéria Antônia Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.784.106-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento de auxílio financeiro para realização de exames Tomografia Computadorizada Paciente menor de idade Samuel Antônio Pereira representado por sua genitora Valéria Antônia Pereira .Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 82,80 |
| Credor: ELIEBER MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.605.126-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para aquisição de medicamentos paciente Elieber Marques Silva - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: PRISCILA ELEN VIEIRA ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.107.186-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para realização de exame de ECOCARDIOGRAMA FETAL - Paciente Priscila Elen Vieira Araújo - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: DEBORA EDUARDA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.240.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para realização de exame de Endoscopia - Paciente Débora Eduarda Silva Medeiros- Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIA CLEDES DE SOUZA JANUÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.620.076-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento de auxílio financeiro para realização de exames de Holter e Ecocardiograma para paciente Maria Cledes de Souza Januário- Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 4.405,00 |
| Credor: VICENTINA ALBINA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.947.796-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento de auxílio financeiro para realização de exames Tomografia Computadorizada Paciente Vicentina Albina da Silva- Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.122,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.454,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.666,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.616,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.392,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.884,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 21.548,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 38.389,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 45.403,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.591,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.023,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 6.843,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.950,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.910,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 4.351,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 6.728,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.982,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.833,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 6.076,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.860,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.468,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 2.084,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.782,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 4.933,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.758,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 25.856,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 4.032,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2044 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 4.462,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 8.763,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do NASF - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 722,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 26.665,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 43.762,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 14.544,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 24.246,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.713,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 17.961,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 14.534,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.978,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 12.421,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 7.245,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Suporte Terapêutico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 4.552,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 12.021,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 9.465,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 4.029,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.367.0071.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Especial - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.367.0071.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Especial - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 802,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.159,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2035 | Natureza: 3.1.90.11.52 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Licença Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.592,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 14.797,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.519,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.365.0071.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.404,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 8.680,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 9.233,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 56.043,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 27.932,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 42.075,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 606,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 30.001,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 19.352,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.667,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.643,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.024,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 22.788,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 29.165,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos com Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.146,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 15.591,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 27.221,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 8.083,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 9.082,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.668,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.788,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.124.0005.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 4.406,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 13.770,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 7.399,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 56,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 133,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 56,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 56,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 225,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 169,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/08/2022 | Valor: 112,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 56,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.361.0071.2033 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 847,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 694,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.597,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 153,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais Mês Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.478,72 |
| Credor: JOSÉ MARIA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 472.624.006-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - Aquisição de Medicamentos- para paciente José Maria Neto - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.466.276-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - Exames Laboratoriais- para paciente Raimundo Francisco de Oliveira - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.407,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Retroativo Piso Salarial das ACS e ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 5.416,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Retroativo Piso Salarial das ACS e ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.541,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Retroativo Piso Salarial das ACS e ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 12.832,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Retroativo Piso Salarial das ACS e ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 12.897,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Retroativo Piso Salarial das ACS e ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 5.137,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Retroativo Piso Salarial das ACS e ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.557,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais - Retroativo Piso Salarial das ACS e ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Antônio Eduardo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 744.132.526-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - ERG e EOG auto fluoresência - para paciente Julia Gabrielle Ramiro do Amaral - Aqui representada por seu pai Antônio Eduardo da Silva CPF 744132526-91 - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/08/2022 | Valor: 385,00 |
| Credor: MARILDA BARBOSA DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.386.826-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - Punção Biopsia - para paciente Marilda Barbosa de Assis - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/08/2022 | Valor: 105,45 |
| Credor: Fernando Gomes Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.996.016-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento de auxílio financeiro para de aquisição de medicamentos - para paciente Fernando Gomes Pimenta - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/08/2022 | Valor: 380,00 |
| Credor: Maria Aparecida Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.804.161-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento de auxílio financeiro para de Aquisição de medicamentos - para paciente Maria Aparecida Lourenço - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/08/2022 | Valor: 165,00 |
| Credor: SÔNIA FERREIRA VALADARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.501.046-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para de realização de exame laboratorial - para paciente Sônia Ferreira Valadares Souza - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/08/2022 | Valor: 919,36 |
| Credor: MARIA DE LURDES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.341.376-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - Ressonância Magnética Coluna Cervical e aquisição de medicamentos - para paciente Maria de Lurdes de Jesus - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/08/2022 | Valor: 1.850,21 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para família carente de Dirlene Aparecida de Oliveira em condição de vulnerabilidade social, conforme documentos e relatórios anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/08/2022 | Valor: 282,51 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para família carente de Dirlene Aparecida de Oliveira em condição de vulnerabilidade social, conforme documentos e relatórios anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/08/2022 | Valor: 207,34 |
| Credor: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de guia GRU aferimento do tacógrafo, veículo Renaut Master2H2 VM2021/2022 placa RTF6D94. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 53,00 |
| Credor: Lucas Croschuel Alves Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.187.146-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - Laboratorial - para paciente Lucas Croschuel Alves Pimenta - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 625,00 |
| Credor: VANESSA LEONÍDIA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.913.696-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - Tomografia Computadorizada abdômen - para paciente Vanessa Leonidia Ribeiro - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Luciana Aparecida da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Marli Lourenço de Medeiros conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/08/2022 | Valor: 590,00 |
| Credor: MARTINHA AUGUSTA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.153.776-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para consulta médica com especialistas ( Ortopedista e Endocrinologista) paciente Martinha Augusta da Silva - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/08/2022 | Valor: 10.857,46 |
| Credor: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.877/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0067.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de acordo judicial homologado nos autos do processo número 50010665220218130002-21154554000113sendo o credor ( Cleide Antônia Ribeiro Silva) e o devedor o Município de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/08/2022 | Valor: 112,54 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente ao recolhimento da Contribuição Previdenciária, devida pelo produtor rural - grupo informal, ao SENAR - Competência - 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Sandra Gonzaga da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/08/2022 | Valor: 320,00 |
| Credor: Dorival José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.983.801-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - Endoscopia Digestiva Alta para paciente Dorival José da Silva - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: GERALDA LÚCIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.977.266-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - Colonoscopia para paciente Geralda Lúcia da Silva - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/08/2022 | Valor: 264,60 |
| Credor: Valdene Correa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.806.116-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de auxílio financeiro para realização de exame - Laboratorias paciente Valdene Correa da Silva - Conforme relatórios anexos. Conforme LM 712/2009 e artigo 22 da Lei 8.742/93 ( LOAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 266,72 |
| Credor: Orione Eustáquio da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.453.056-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Auxílio financeiro para aquisição de medicamento para paciente Orione Eustáquio da Cunha - Conforme relatórios anexos e LM712/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Rosilene Luciana Ferreira conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Kaline Gabriela Faria conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Josefina Lourenço de Gouveia Ferreira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Sonia José de Oliveira conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Leticia das Graças Biscardi da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Odilon Ferreira do Amaral conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jorge Vieira de Moura conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Valdir Alves da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Apareoca Vieira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/08/2022 | Valor: 126,42 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/08/2022 | Valor: 259,28 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSFI e PSFII. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/08/2022 | Valor: 95,04 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/08/2022 | Valor: 71,32 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.394,57 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - ACS - Retroativo Piso Salarial das ACS e ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 52,18 |
| Credor: RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.428.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Bom Despacho no dia 28/08/2022 para transporte de pretensos candidatos a realizarem o Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (ENCEJA) . LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Camilla Braz de Araújo Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.866-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 09/08/2022 para reunião geral da VISA. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 756,04 |
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção e conservação e reparos de bomba dágua na Lagoa do Palmital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 212.582,17 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de Contribuições Previdenciárias devidas a Cesar Jorge da Silva do período de Outubro de 2010 à 13o Salário de 2016, conforme Processo Judicial Número : 50007486920218130002. (1a Parcela referente ao período Outubro de 2010 à Novembro de 2013. ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.083,36 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Retroativo Piso Salarial das ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de par de placas padrão para emplacamento de veículo da Secretaria de Transportes Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 7.456,99 |
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras do CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 6.236,66 |
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras da E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 984,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Saude - Doblo - OWL-8277. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 120,21 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa RTF 6094 - Tratamento Fora Domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 588,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo Placa OPE 1739. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 400,01 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa RMS 8A14 - Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.125,30 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho rferente a serviços prestados em manutenção de bens desta municipalidade(cabo de barco Jatobazinho) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 130,09 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - máquina RK 406 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 179,83 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - máquina 120 K | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 330,01 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - Trator U 90 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 381,22 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - TratorTL 75 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.258,90 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa - GLB 3530 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.619,00 |
| Credor: Amanda Letícia da Silva Fagundes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.339.324/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos - 580 H | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.830,00 |
| Credor: Amanda Letícia da Silva Fagundes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.339.324/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo - PLACA GMM 3057 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 149,94 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo - PLACA HMG 7377 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 560,07 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo - PLACA GMM 3057 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 49,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo - PLACA HMG 7381 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 379,75 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa OWX 7717 - Secretaria de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 134,64 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação - Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 396,66 |
| Credor: Geraldo Wilson da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.734.634/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.41 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados em perícia médica aos funcionários Marta Helena H. Xavier e Marta Vânia Gonzaga Gomes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 307,50 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0078.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículos - PZL 4511. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.160,00 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículos - Renault Sandero - OPQ-99344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 915,00 |
| Credor: Amanda Letícia da Silva Fagundes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.339.324/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas e equipamentos -Trator U 80 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2022 | Valor: 104,36 |
| Credor: Wellington David de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.076.656-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.04.13.392.0092.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 02 diárias parciais ao servidor em viagem a cidade de Pará de Minas nos dias 23/08/2022 e 24/08/2022 para seminário itinerante da Rede Estadual de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: Wellington David de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.076.656-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.04.13.392.0092.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa RMS8A14, em viagem a cidade de Pará de Minas nos dias 23/08/2022 e 24/08/2022, para seminário itinerante da Rede Estadual de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 26447-4 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27076-8 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 961,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho para prestação de serviços de recargas de Oxigênio para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - PSFs. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 7.875,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação Concentrador de Oxigênio para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSFs. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Valdelina Maria da Silva e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.450.306-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel residencial para atendimento dos serviços de fisioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Escola Municipal Amâncio Romeiro - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.475,00 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 940,00 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 4.160,00 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 4.082,00 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 173,51 |
| Credor: José Reis de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.903.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária completa ao servidor, em viagem a cidade deMonte Carmelo, entre os dias 20/08/2022 e 21/08/2022, para buscar mudança de Wilson Junior a pedido do prefeito, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 156,30 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de anuncios de carro de propaganda volante, sendo 2 h, do dia 19/08 de 8 hs a 9 hs da manha e de 17 hs as 18 hs da tarde e dia 20/08 de 8 hs as 9 hs da manha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 389,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 111,50 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 287,78 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 3.294,77 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 5.041,76 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.199,08 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.114,74 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 161,45 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 363,41 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 9.680,52 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 3.326,34 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 4.230,70 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4.815,60 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota da UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 325,00 |
| Credor: TIAGO JOAQUIM DOS SANTOS 08270701602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.124.788/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura e operaçao de equip.de som de pequeno porte, em virtude da final da copa veteranos Sub 40 do time de Paineiras X Abaete dia 21/08 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 416,80 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de anuncios de carro de propaganda volante, 2h, sendo 1h de manha e 1 hora a tarde dos dias 17/08, 18/08, 19/08 e 20/08. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 547,80 |
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 204,30 |
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 111,25 |
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 292,17 |
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 531,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E. M. Dona Auguta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Valcira Campos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.876.676-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem acompanhando paciente na cidade de Sete Lagoas no dia 25/08/2022, acompanhando Eliéber Marques para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 83,68 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Dona augusta A.da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Madalena Alves Ramos conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Graziele Mesquita conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de José Augusto Alves Mendonça conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Simone Aparecida Soares de Noronha conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Wanderson Lourenço de Carvalho conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Olair Lourenço da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Aparecida Vieira conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 59,68 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Aguinalda Angélica de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 131,00 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 19,96 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 13,10 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 178,00 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a E. M. Amancio Romeiro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 47,76 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a E. M. Amancio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 196,50 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 10,86 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 538,01 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 31,60 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 6,30 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 20,62 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 530,00 |
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento de processamento de dados, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 16,50 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 117,90 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 47,40 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 15,80 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 14.096,30 |
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material permanente pra atender a comunidade de Poções em seu abastecimento de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 48,90 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.378,00 |
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção, conservação e reparos em poço artesiano na comunidade de Poções. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 232,89 |
| Credor: Ronaldo Feliciano Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.159.836-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 310,53 |
| Credor: Ronaldo Feliciano Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.159.836-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 310,53 |
| Credor: Ronaldo Feliciano Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.159.836-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: Valter lima da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.796.206-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Valter lima da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.796.206-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Valter lima da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.796.206-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Dona Augusta A.da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2022 | Valor: 4.449,30 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0067.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de acordo judicial homologado nos autos do processo número 5001348-90.2021.8.13.0002 sendo o credor ( Regina Antônia Gomes Barbosa ) e o devedor o Município de Paineiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 416,80 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carro de som popular, que esteja dentro dos padrões estipulados em contrato para os seguintes eventos: vacinação antirrábica, sendo 2 h dias 15/08, 16/08, 17/08 e 18/08. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 18,82 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 6,27 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 33,14 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 245,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Trator LS 90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão de lixo GLB 3530. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Strada PVEF 9155. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Educação, ônibus OPE 1731. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 725,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da SMTOS, Retroescavadeira RK 406. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: Gilmar José Da Silva Barbosa 82887748653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.246.862/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da PM Caminhonete RMW0C38. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 26773-2 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.836,00 |
| Credor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Escola M. Amancio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.729,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA 08773747670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.895.456/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos de comunicação - Smartphone para atender a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.729,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA 08773747670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.895.456/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos de comunicação - Smartphone para atender ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 2.726,49 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Ponto Atendimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Ponto Atendimento Pedro José de menezes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 701,50 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0072.1005 | Natureza: 4.4.90.30.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Conservação da Rede Física Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de José Ferrão da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Marcos Antônio Rosa conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Sônia José de Oliveira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Josiane Aparecida Braga, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Marta Helena Rosa da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Elisiane Dias Nauter, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Patrícia de Santana Braga conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 52,18 |
| Credor: RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.428.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Bom Despacho no dia 01/08/2022, para levar duas pessoas para perícia em Bom Despacho do INSS, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 7.631,33 |
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras do CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 6.053,32 |
| Credor: Valter Soares Filho 40108589153 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.703.162/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviço de pedreiro em obras da E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Olívia Francielli e Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.848.826-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 09/08/2022 para reunião geral da VISA. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Cassia Franciele Alves Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.120.566-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem acompanhando paciente Anain Araújo dos Santos, na cidade de Sete Lagoas no dia 28/08/2022, para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.374,98 |
| Credor: MARCONE FERREIRA XAVIER 96110422649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.513.850/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.782.0082.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Pontes, Mata-Burros e Estradas Rurais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço em transporte de carga de via rodovia para o SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 104,36 |
| Credor: José Reis de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.903.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 02 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Abaeté, Martinho Campos e Pará de Minas, entre os dias 14/07/2022 e 21/07/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Soraia Cristina Mesquita conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Vanderlei Lourenço Gouveia conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Marlene Alves dos Santos conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Donata Gomes Delfino conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Gislane Maria dos Santos conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Ana Maria de Lima conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de João Carlos Gomes da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Antônio Alexandre Amorim conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Luceli Lourenço Romeiro conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 340,36 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Strada PVF 9155. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 37,25 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Escola Municipa D. Augusta da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 215,36 |
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Escola Municipa D. Augusta da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 243,20 |
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Escola Municipa D. Augusta da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 797,99 |
| Credor: ARGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.262.411/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à E.M. Dona Augusta A.da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 918,00 |
| Credor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à E.M. Dona Augusta A.da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 475,00 |
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços gráficos prestados na confecçao de banner pra festa cultural da E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Gol GAS 4H68. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médico-hospitalar ( EPI's e material de assepsia) para as ações de enfrentamento da COVID-19 para atender a E. M. Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 448,00 |
| Credor: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 108,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF2 Aguinalda Angélica de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 77,30 |
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 44,70 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 711,14 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 617,00 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E. M. Dona Augusta Alves da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 38,90 |
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a E. M. Dona Augusta Alves da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 215,30 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Gol GAS4H68. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 294,85 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do gabinete JEEP PZM-3090. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Regina Aparecida de Oliveira Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jorge Vieira de Moura, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Vandélio Gomes Delfino, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 52,82 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 797,99 |
| Credor: ARGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.262.411/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.836,00 |
| Credor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 86,09 |
| Credor: Ângela Aparecida Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.977.586-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial do servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas entre no dia 25/07/2022 para acompanhar o secretário de saúde a treinamento sistema G-MUS LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 52,00 |
| Credor: F V P COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF2 Aguinalda Angélica de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 117,00 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 217,60 |
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.207,00 |
| Credor: Renato Andrade de Sousa 072.635.796-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.231.466/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo (self service) e marmitex para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 899,99 |
| Credor: ARGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.262.411/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação - CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Nova Serrana no dia 08/08/2022, para levar mudança de Sthefany Paschely, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.814,24 |
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de seleção, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saude - PA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 904,80 |
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de seleção, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saude - UBS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 116,00 |
| Credor: Ambientec Soluções em Resíduos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de seleção, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saude- Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 554,65 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais médico-hospitalar ( EPI's e material de assepsia) para as ações de enfrentamento da COVID-19 para atender a APAE.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 18,82 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Quelita Ramos Nunes da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Terezinha Gomes Delfino conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Elieber Marques da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Divino Eli da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Izabel Cristina Muniz Albano conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.668,00 |
| Credor: TS Farma Distribuidora Eirelli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 10.767,30 |
| Credor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.724.582/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 22.286,00 |
| Credor: CAMPOS & FRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.523.291/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço médico em regime de plantão no mês de julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 13.169,00 |
| Credor: KASSANDRA DE OLIVEIRA BARBOSA GURGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.447.885/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço médico em regime de plantão no mês de julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 4.052,00 |
| Credor: LEANDRO DIAS GONCALVES RUFFONI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.803.084/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço médico em regime de plantão no mês de julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 30.390,00 |
| Credor: Vitamed Clínica Mais Saúde LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.343.052/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço médico em regime de plantão no mês de julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.182,00 |
| Credor: TIAGO JOAQUIM DOS SANTOS 08270701602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.124.788/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de locação , montagem e desmontagem de estrutura e operação de equipamento de sonorização, a ser utilizado no evento Feira Cultural em 13/08/2022 das 17:00hs às 23:00hs. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 60,30 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2022 | Valor: 156,30 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2031 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carro de som popular, que esteja dentro dos padrões estipulados em contrato para os seguintes eventos: 16a edição da Feira Livre de Paineiras, dias 12/08 de 17h. às 19h; e dia 13/08 de 08h às 09h. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 2.552,30 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde-ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 645,00 |
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde-ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.239,00 |
| Credor: F V P COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 736,20 |
| Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 13,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a UBS 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender ao PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 10.611,40 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de manutenção e reparos em bens imóveis, para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.902,10 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de manutenção e reparos em bens imóveis, para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Cledes Souza Januário conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Simone Ferreira de Sousa conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Mauroene Batista de Barcelos conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jaqueline Aparecida Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Edvania Geralda Soares conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 390,00 |
| Credor: GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.906.139/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 8.550,00 |
| Credor: MARCONE FERREIRA XAVIER 96110422649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.513.850/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.782.0082.2074 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Pontes, Mata-Burros e Estradas Rurais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de transporte de cargas e mercadorias para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 13.364,01 |
| Credor: Wilson Carlos da Silva 82887527649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.925.114/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linhas 17 e 05 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 5.928,80 |
| Credor: José Zica Filho 06341083602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.229.606/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linhas 16 e 07 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 4.899,00 |
| Credor: Iraci Soares de Oliveira 56367511172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.666.305/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 03 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2022 | Valor: 277,75 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Gol, RMG7A68. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2022 | Valor: 277,75 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Van Renalt RTS6D94. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 9.861,20 |
| Credor: TATIANA JOSE DA SILVA ARAUJO 07493589631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.532.979/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 01 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 5.224,36 |
| Credor: Daniel Alberto Mendes 06185419669 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.374.659/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos residentes em Zona Rural - Linha 02 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 910,00 |
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material esportivo para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do Saúde, Dobloo PXR 7314. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Rosa Maria Veloso conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Antônio Eduardo da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Roberto Lourenço Gomes conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente Letícia Marielle P. da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria de lourdes de Jesus conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Adriana Vitória Machado conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria aparecida Lourenço conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Valguimar V. Alves, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.119,93 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Polícia Civil, Fiesta OQA 0729. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.110,67 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Epidemiologia, Strada PUR 1033. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 274,76 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo placa QNG 4282. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 273,15 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Gol GAS4H68. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 180,50 |
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da saúde, Gol RMG 7A68. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 1.199,99 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo da Saúde, Ambulância PUW 0493. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 17.431,93 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2014 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao INSS , conforme autorizado pela Lei Municipal 755A/2010 - RFB-PREV-PARC60 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2022 | Valor: 52,18 |
| Credor: RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.428.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Bambui no dia 20/08/2022 para conduzir time de futebol para disputar campeonato. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem na cidade de Sete Lagoas no dia 02/08/2022, para capacitação SIA/SUS, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 380,01 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão HMG 7381. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 15,00 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, referente ao pagamento de estacionamento para veículo da saúde placa RMS7F57, durante viagem à Sete Lagoas para treinamento do Sistema G-MUS, no dia 25/07/2022, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 150,01 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquina do SMTOS, Trator LS 90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: Guilherme Henrique do Prado Barbosa 11490571655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de veículo do SMTOS, Caminhão GMM3057. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 909,99 |
| Credor: Amanda Letícia da Silva Fagundes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.339.324/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas do SMTOS, Trator U 80. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 249,99 |
| Credor: Amanda Letícia da Silva Fagundes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.339.324/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, consertos e revisões de máquinas do SMTOS, Retroescavadeira 580 H. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 122,23 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.965,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2018 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Indenização de Licença Prêmio e Verbas Indenizatórias | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente a indenização de férias prêmo ao servidor Aledy Azevedo de Souza Ramiro Mendes do período aquisitivo 24/04/2016 a 24/04/2021, conforme documentos anexo - Parcela 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.658,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente a indenização de férias prêmo ao servidor Rachel Angélica Felício da Silva Cunha, do período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2020, conforme documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Heber Pereira de Sousa conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Antônia Gomes Barbosa conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Nailde Ferreira da Rocha conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 7.066,47 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 223,57 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da frota municipal - Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 3.671,06 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 4.064,65 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 760,72 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 7.565,61 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.319,75 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 349,89 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 754,17 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 3.080,06 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 301,53 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 922,77 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 232,07 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 767,97 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.231,02 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 204,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 108,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 412,75 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 940,00 |
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Daniela Vitória Oliveira conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Rita Eliana de Almeida, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.638,00 |
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material esportivo para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 44,70 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 617,00 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 136,90 |
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.335,00 |
| Credor: COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.394.327/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos de comunicação - Smartphone para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 261,32 |
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Escola Municipal Dona Augusta Alves da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 150,52 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Sabrina Estefane Rodrigues Pereira conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 111,25 |
| Credor: Juliana Pereira da Silva Barbosa 08051335694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.421/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 214,00 |
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 617,00 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de E. M. Dona Augusta A. da Silva | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 462,75 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 35,12 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 6,27 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2022 | Valor: 104,20 |
| Credor: Vânia Maria de Campos Camargo 39759369672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.840.565/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.04.13.392.0092.2037 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: SEmpenho referente a serviços de propaganda de carro de som em ação de educação patrimonial em bem inventariado - Monumento São Cristovão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 23.678,06 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 2.299,70 |
| Credor: QG Materiais de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender a UBS de Poções. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 10.586,96 |
| Credor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.724.582/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 35.777,00 |
| Credor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.724.582/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Aparecida Leonor da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Regina Aparecida de Oliveira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Luciene Novaes Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Wesley Lino de Souza, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 63,50 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração - Tesouraria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 3.340,30 |
| Credor: F V P COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2022 | Valor: 6.787,00 |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 890,00 |
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.092.374/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 2.980,00 |
| Credor: ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.347.974/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 1.286,04 |
| Credor: Atuante Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 5.250,60 |
| Credor: TS Farma Distribuidora Eirelli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 52,40 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 866,05 |
| Credor: ELITON BENTO DA SILVA 02915840636 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.600/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 22,88 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 696,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 36,00 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 29,50 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 63,20 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.271,80 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de insumos para Farmácia de Minas na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com , Ata RP 199/2021, Autorização de Execução Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 289,60 |
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de insumos para Farmácia de Minas na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com , Ata RP 199/2021, Autorização de Execução Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 166,00 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de insumos para Farmácia de Minas na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com , Ata RP 199/2021, Autorização de Execução Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.075,54 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de insumos para Farmácia de Minas na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com , Ata RP 199/2021, Autorização de Execução Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 199,02 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de insumos para Farmácia de Minas na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com , Ata RP 199/2021, Autorização de Execução Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 12,35 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza para consumo na Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 16,50 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 15,80 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 925,50 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 245,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 63,20 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Escola Municipal Augusta Alves da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 295,55 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 300,92 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Escola Municipal Amancio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 15,80 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 13,59 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 45,47 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.276,00 |
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 50,30 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.145,80 |
| Credor: RCA Comercial LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material esportivo para atender a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 10,80 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 8,15 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 8,15 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 36,00 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 224,08 |
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 7,20 |
| Credor: Treze Licitações e Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de Proteção e Segurança para atender a ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: M.TESTA CONFECCAO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.339/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 92,98 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 435,00 |
| Credor: TS Farma Distribuidora Eirelli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 49,72 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para realização da festa de carro de boi na comunidade de Serra do Palmital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 329,95 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.13.392.0074.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Apoio à Cultura Popular | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para realização da festa de carro de boi na comunidade de Serra do Palmital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Graziele Mesquita, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Solange Inês de Oliveira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria José de Sousa conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Aline Aparecida da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Arilma Aparecida da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Claudia Perpetua Mesquita conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 390,45 |
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 530,00 |
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de informática para atendimento à Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 173,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Thiago Alves da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Érica Aparecida Alves conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Nilce Marcelina Alves conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Vandélio Gomes Delfino conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jucilene de Fatima Salgado, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Vanderlei Lourenço de Gouvea conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Daiane Aparecida Martins Zica conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Gilson Elias da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Elieber Marques da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Adriana Rodrigues da Silva conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Irene Rios conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Geraldo Ribeiro conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 115,00 |
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.135,32 |
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.906.139/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 16,26 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 6,27 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Geralda Aparecida Honório conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Valdira Honório conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 123,14 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de José dos Reis de Peulo Santiago conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 15,98 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 440,00 |
| Credor: Ronilda Aparecida de Oliveira 00731362632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.442.092/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento de processamento de dados, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração (contabilidade). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 30,07 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 180,38 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 47,40 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 105,76 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 711,14 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a E.M.Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 291,63 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 267,04 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 62,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 124,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.748,50 |
| Credor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.458.719/0002-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 37,75 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 78,00 |
| Credor: Wilson Araujo de Oliveira 35848200149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.788/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo para aplicação, manutenção e reposição de bens imóveis para atender a Escola Municipal Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 18,82 |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaete Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0008-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 710,00 |
| Credor: POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.477.454/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 162,85 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 79,60 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 345,00 |
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a E.M. Amâncio Romeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 710,00 |
| Credor: POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.477.454/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 94,00 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 538,97 |
| Credor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.263.905/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a E.M. Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 459,00 |
| Credor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2040 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 45,40 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 115,00 |
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a Secretaria Municipal de Saúde - UBS 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 198,85 |
| Credor: Adriana Maria Fernandes Terra - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 12,30 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF 1 Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: MARCOS SAMUEL DA COSTA E SILVA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.853.682/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gás GLP acondicionado em botijão 13kg para atender a E.M. Dona Augusta A. da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 69,90 |
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 221.338,94 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ, nas ruas Bento Lourenço, João Honório , Felisbino Pereira e Pedro Lopes de Azevedo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 230.590,00 |
| Credor: Deva Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de caminhão compactador de lixo pra atender o SMTOS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 148,60 |
| Credor: F V P COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 30,14 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.306.0071.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Marlene Alves dos Santos, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 23,66 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.243.0073.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jorge Luiz da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 708,75 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CMEI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Marli Lourenço de Medeiros, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 439,50 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PSF 2 Aguinalda A. de Jesus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 12,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 81,02 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 77,76 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 93,98 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 110,20 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.155,88 |
| Credor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.263.905/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para a Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamento permanente, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração (Tesouraria). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 181,52 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.287,49 |
| Credor: Acácia Comercio de Medicamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para Farmácia de Todos na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, Ata RP 199/2021, Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 73,51 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 118,25 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Praça de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 718,80 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF Aguinalda Angélica de Jesus e ESF Maria Alves de Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 82,00 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 35,30 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao CREAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 44,60 |
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 220.000,00 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de pavimentação em CBUQ na Rua José Lourenço de Campos, conforme projeto, atendendo ao convênio no 1301000502/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.826,51 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - ACS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2022 | Valor: 126.845,45 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de Contribuições Previdenciárias devidas a Cesar Jorge da Silva do período de Outubro de 2010 à 13o Salário de 2016, conforme Processo Judicial Número : 50007486920218130002. (2a Parcela referente ao período Dezembro de 2013 à 13o Salário de 2016). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.027,76 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde - ACE - Mês 08/2028. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 621,15 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 255,64 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.349,14 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 9.362,66 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota da UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Valcira Campos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.876.676-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem acompanhando paciente na cidade de Belo Horizonte no dia 29/08/2022, acompanhando Eliéber Marques para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 26773-2 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2022 | Valor: 52,18 |
| Credor: RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.428.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Bom Despacho no dia 02/08/2022, para levar duas pessoas para perícia em Bom Despacho do INSS, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Rozana Aparecida Ferreira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.337.606-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem na cidade de Sete Lagoas no dia 16/08/2022, para Reunião de Organização do Plano de Enfrentamento da Tuberculose, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.965,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2018 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Indenização de Licença Prêmio e Verbas Indenizatórias | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente a indenização de férias prêmo ao servidor Aledy Azevedo de Souza Ramiro Mendes do período aquisitivo 24/04/2016 a 24/04/2021, conforme documentos anexo - Parcela 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2022 | Valor: 5.333,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente a indenização de férias prêmo ao servidor Simone Alves de Oliveira Soares, do período aquisitivo 26/04/2011 a 25/04/2016, conforme documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 5.640,40 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 4.897,19 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 3.034,69 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.337,50 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 4.280,63 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.124,58 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 109,60 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2022 | Valor: 456,95 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 3.095,11 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 267,32 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 102,41 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 540,79 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 384,16 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 514,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.127,80 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2022 | Valor: 342,50 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2040 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a UBS e PA - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de insumos para Farmácia de Minas na compra Estadual de Medicamentos-componente básico, de acordo com , Ata RP 199/2021, Autorização de Execução Decreto Municipal 640/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Mônia Braga de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.369.816-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 04/08/2022 para buscar imunobiológicos. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2022 | Valor: 52,18 |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Abaeté no dia 20/08/2022 para conduzir time de futebol para participar de campeonato. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 197,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Farmácia de Minas - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.808,89 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - FES - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Juliana da Silva Lacerda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.557.596-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem na cidade de Sete Lagoas no dia 18/08/2022, para buscar imunobiológicos, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 16939-0 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 48.422,67 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de recapeamento em CBUQ na Rua Hipólito Rosa, Camilo Mendonça e Bento Lourenço de Oliveira, conforme contrato de repasse no 888883/2019. - 1a medição aditivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 250.000,00 |
| Credor: Deva Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de caminhão compactador de lixo pra atender o SMTOS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2022 | Valor: 48,00 |
| Credor: DICIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 36,00 |
| Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Adaiane Marques Gomes, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Eunice Veloso de Oliveira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Geralda Aparecida Honório da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2022 | Valor: 59.611,88 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de pavimentação em CBUQ na Rua José Lourenço de Campos, conforme projeto, atendendo ao convênio no 1301000502/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.965,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2018 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Indenização de Licença Prêmio e Verbas Indenizatórias | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente a indenização de férias prêmo ao servidor Aledy Azevedo de Souza Ramiro Mendes do período aquisitivo 24/04/2016 a 24/04/2021, conforme documentos anexo - Parcela 03. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/08/2022 | Valor: 5.252,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente a indenização de férias prêmo ao servidor Rosânia Maria de Oliveira Mendonça do período aquisitivo 25/05/2011 a 24/05/2016, conforme documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2022 | Valor: 4.068,94 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 3.191,20 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 2.312,32 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 720,12 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 5.536,37 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 338,32 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 184,63 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2022 | Valor: 649,35 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 2.443,71 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 646,64 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 638,60 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 98,12 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde - PA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2022 | Valor: 52,18 |
| Credor: Rosilene Ribeiro da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.011.106-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem acompanhando paciente Eliéber Marques na cidade de Bom Despacho no dia 02/08/2022, para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2022 | Valor: 178.384,16 |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de recapeamento em CBUQ na Rua Hipólito Rosa, Camilo Mendonça e Bento Lourenço de Oliveira, conforme contrato de repasse no 888883/2019 - 1a Medição parcial do contrato 019/2021 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial do servidor, em viagem na cidade de Sete Lagoas no dia 22/08/2022, para transferência de paciente João Pereira da Silva, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Lindalva Soares de Andrade, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Elieber Marques da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Lorrane Honório, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/08/2022 | Valor: 9.939,50 |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/08/2022 | Valor: 534,01 |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Edilamar Maria dos Santos Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial do servidor, em viagem na cidade de Sete Lagoas no dia 23/08/2022, para transferência de paciente Pedro Paulo Salgado da Silva, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2022 | Valor: 99,94 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2072 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS CENTRO OESTE - Parcela 04/07. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2022 | Valor: 151,15 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2072 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS CENTRO OESTE - Parcela 04/07. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2022 | Valor: 210,82 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centr Oeste Mineiro- CIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.18.541.0077.2072 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência ao CIAS - Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS CENTRO OESTE - Parcela 04/07. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2022 | Valor: 3.073,00 |
| Credor: Quark Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra especializada para manutenção do parque de iluminação publica de aproximadamente 700 pontos mensais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Aparecida Lourenço, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Luciana Aparecida da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Valdira Honório, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor supracitado, por abastecimento do veículo placa PZM3090, em viagem a cidade de Belo Horizonte transportando pacientes do Município para tratamento fora do domicílio. Conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 31/07/2022 para transferência do paciente Samuel da Valéria. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Geana Lourenço Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.916.296-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de monitoramento e operacionalização de bomba dágua na comunidade de Macaúbas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.073,00 |
| Credor: Quark Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra especializada para manutenção do parque de iluminação publica de aproximadamente 700 pontos mensais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 462,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CMEI - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 4.729,44 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Zona Rural - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 382,36 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Terminal Rodoviário - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 192,44 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Secretaria Municipal de Saúde - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 112,32 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - EMATER - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 258,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Unidade de Pronto Atendimento de Paineiras-MG - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 393,16 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Administração Geral - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 406,42 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Escolas Municipais - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 76,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Bibliotera Pública Municipal - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 789,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - ESFs - Mês 07/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 421,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Praça de Esportes - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 33,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Estádios - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2022 | Valor: 6.060,00 |
| Credor: MARCOS RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.265.117/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a adminsitração pública - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 13.188,48 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Conta Contrato 008021041911 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 129,76 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Administração Geral - Iluminação Pública - Custo de Serviço de arrecadação da CIP- Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de José Ferrão da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 6.817,98 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - FES - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Madalena Carlota da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/08/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículos da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 939,24 |
| Credor: Gleyson Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.627.466-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de 18 diárias parciais ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Abaeté, entre os dias 01/07/2022 e 29/07/2022, para transporte de alunos universitários, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2022 | Valor: 104,36 |
| Credor: José Reis de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.903.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias parciais ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Abaeté, entre os dias 07 e 08/07/2022, para transporte de alunos universitários, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Frederico de Souza Monteiro Moreira 07576115670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados em marketing digital na área de mídias de digitais sociais para atender a Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/08/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa RMS7F57 no dia 08/08/2022, em viagem a cidade de Sete Lagoas para transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/08/2022 | Valor: 0,42 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota da Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 04/08/2022 para transferência do paciente Marcio Weverton Lima. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/08/2022 | Valor: 52,18 |
| Credor: José Reis de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.903.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamentos de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Bambuí, no dia 27/08/2022, para conduzir time futebol de Paineiras para campeonato, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/08/2022 | Valor: 52,18 |
| Credor: CLAUDIMAR ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.451.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial ao servidor no dia 27/08/2022 em viagem a cidade de Biquinhas para conduzir o pessoal da terceira idade para o forró. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/08/2022 | Valor: 62,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CRAS - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Arilma Aparecida da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.375,00 |
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.04.13.392.0092.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços técnicos especializados no Programa Estadual ICMS Cultural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2022 | Valor: 499,18 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde - FES - Mês 08/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Vanderli Lourenço Gouveia, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2022 | Valor: 18.582,48 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículos da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Escola Municipal "Dona Augusta Alves ds Silva" - Mês 08/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 11/08/2022 para transferência do paciente Dineia Maria. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2022 | Valor: 10,45 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela Caixa Econômica Federal - Conta 00624036-8 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2022 | Valor: 2.729,48 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - SMTOS - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2022 | Valor: 121,32 |
| Credor: RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.428.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias parciais ao Servidor Municipal, em viagem às cidades de Bom Despacho, Pará de Minas e Belo Horizonte, nos dias 09/08/2022 e 10/08/2022, para transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Aline Aparecida da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Junior Lourenço de Freitas, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 861,23 |
| Credor: Associação dos Municípios do Circuito Turistico do Lago de Três Marias | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.23.695.0085.2076 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição à Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Lago de Três Marias, nos termos do primeiro termo aditivo ao Termo Associativo no01/2021, autorizado pela Lei Municipal No 1.082/2021 - Parcela 07. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.360,61 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2045 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de transporte - CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Parcela 7/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço técnico profissional, especializado em assessoria nas áreas orçamentárias, contábil, financeira e administrativa - Parcela 08/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/08/2022 | Valor: 105,58 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a UBS - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Polícia Militar - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Farmácia de Minas - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2022 | Valor: 736,88 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Educação - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2022 | Valor: 26.977,85 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Diversos - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/08/2022 | Valor: 4.240,00 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota da Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 0,13 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota do TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 65,38 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Polícia Militar - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/08/2022 | Valor: 93,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Polícia Militar - Mês 072022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Veronice Simone da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.786.726-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de 01 diária parcial ao servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 16/08/2022 para transferência do paciente Maurilho Lourenço de Gouveia. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.428.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem à cidade de Belo Horizonte, no dia 25/07/2022, para transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria de Lurdes Lacerda, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Letícia Marielle Pereira da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.296,70 |
| Credor: Wisllan José de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.642.756-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 19 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Abaeté, Divinópolis, Morada Nova e Bom Despacho, entre os dias 29/06/2022 e 27/07/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 17,40 |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por pagamento de 02 pedágios para o veículo placa RMS7F57 no dia 29/07/2022, em viagem para transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel residencial para atender ao Convênio com a Polícia Militar - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Sara Custódia Lourenço Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.840.896-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de reparos, manutenção e conservação de computadores para atender a Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/08/2022 | Valor: 605,00 |
| Credor: Noeme Ferreira Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.478.926-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel residencial para atender ao CREAS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 234,60 |
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2066 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao COMASF - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - Parcela 08/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 438,57 |
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0066.2066 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato de rateio junto ao COMASF - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - Parcela 08/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CREAS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2022 | Valor: 519,17 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre a CFH - Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, cota parte dia 29/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2022 | Valor: 25,41 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre a ADO - Lei complementar no 176/2020, cota parte do dia 30/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2022 | Valor: 124,00 |
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais - SICOOB CREDIOESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços pela instituição financeira, para o recebimento de boleto de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas, conforme contrato firmado entre as partes - Mês 072022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/08/2022 | Valor: 17.128,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2022 | Valor: 323,99 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de prestação de serviço correios e telégrafos, para atender as unidades administrativas do Município de Paineiras conforme contrato firmado entre as partes - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Araújo e Gomes - Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.653.475/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.02.062.0066.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para atendimento exclusivo em Belo Horizonte - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 2.879,24 |
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de assessoria em elaboração e acompanhamento de projetos para capacitação de recursos a nível estadual e federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Administração - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CRAS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao TFD - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao CMEI - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender ao PA - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.608.0080.2062 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Agropecuária, Indústria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a EMATER - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0068.2048 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Vigilância Epidemiológica - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Paineiras Net Telecom Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.813.0066.2078 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão serviços contínuos de internet para atender a Praça de Esportes - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.344,34 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2015 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto ao PREVIPAI , conforme autorizado pela Lei Municipal 923/2016 - TAP 221/2016 - Parcela 72/240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 423,29 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - CREAS - Mês 08/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 12.854,73 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - FUNDEB 70% - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2022 | Valor: 8.842,56 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0071.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Educação - Mês 08/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 695,22 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Retroativo Piso Salarial das ACS e ACE - referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2022 | Valor: 7.143,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2012 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FUNDEB 70% - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.948,78 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Educação - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 27.457,71 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Diversos - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2022 | Valor: 694,80 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Diversos Setores - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2022 | Valor: 10.929,18 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2045 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do contrato CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Parcela 7/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2022 | Valor: 128,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Escola Da Augusta - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2022 | Valor: 430,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender ao TFD - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 797,50 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota do TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2022 | Valor: 0,84 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota do TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.042,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2014 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a amortização do débito previdenciário junto a COPASA , conforme autorizado pela Lei Municipal 753/2010, parcela 145/288. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 364,24 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CMEI - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 58,14 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Administração - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 154,05 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - UPA - 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 27,08 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Farmácia - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 23,07 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CREAS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 29,89 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - CRAS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 66,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CREAS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2022 | Valor: 193,28 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - Polícia Militar - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 960,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento para Associação Mineira de Municípios - AMM , conforme convênio firmado entre as partes e LM 742/2010 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil conta 21151-6 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.141,46 |
| Credor: Alvimar Bernardes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.286.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 17 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Bom Despacho, Divinópolis e Nova Serrana, entre os dias 04/07/2022 e 01/08/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.428.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem à cidade de Belo Horizonte, no dia 23/08/2022, para transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Eni Antônia da Cunha, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria de Lourdes de Jesus, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao servidor, em viagem transportando pacientes na cidade de Sete Lagoas, no dia 19/08/2021, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Servidor Municipal, por abastecimento de veículo placa RMS7F57 no dia 24/06/2022, em viagem a cidade de Belo Horizonte para transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/08/2022 | Valor: 650,00 |
| Credor: Portal Soluções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de atualização hospedagem de sítio e portal na internet e suporte técnico para a Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.158,42 |
| Credor: Leonardo Luiz de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.856-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 17 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades deSete Lagoas, Belo Horizonte, Bom Despacho, entre os dias 04/07/2022 a 28/07/2022 para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2022 | Valor: 16.560,59 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Diversos - Mês 08/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2022 | Valor: 7.352,44 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.12.272.0071.2012 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FUNDEB 70% - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 452,40 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.09.272.0069.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuinte Individual - Diversos Setores - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/08/2022 | Valor: 8.363,87 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota do TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/08/2022 | Valor: 0,49 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota da UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/08/2022 | Valor: 0,04 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/08/2022 | Valor: 0,08 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota do TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 26,11 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.27.812.0076.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Estádios - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 204,08 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - UBS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 157,22 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - UPA - 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 144,54 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Escola Municipal Amâncio Romeiro -Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 255,80 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Escola Municipal Da Augusta - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 24,83 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.303.0068.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Farmácia - Mês 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil conta 21151-6 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/08/2022 | Valor: 917,08 |
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 14 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Bom Despacho e Curvelo, entre os dias 04/07/2022 e 29/07/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2022 | Valor: 830,98 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Divinópolis, Pitangui, Nova Serrana e Bom Despacho, entre os dias 01/07/2022 e 31/07/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2022 | Valor: 986,22 |
| Credor: Geraldo Anderson Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.766.361-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 15 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Bom Despacho, Pompéu, Abaeté, Curvelo e Sete Lagoas, entre os dias 30/06/2022 e 25/08/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2022 | Valor: 881,86 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Sete Lagoas, Belo Horizonte e Bom Despacho, entre os dias 07/07/2022 e 01/08/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.072,32 |
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 16 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Divinópolis, Dores do Indaiá e Carmo do Paranaíba, entre os dias 01/07/2022 e 01/08/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/08/2022 | Valor: 118,40 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Prefeito Municipal, por pagamento de serviços de taxi, entre os dias 03/08/2022 e 05/08/2022 para comparecer à Assembleia Legislativa e reunião com Dr. Jarbas no ministério público tratar sobre altos valores dos projetos da Vale na reparação de Brumadinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Edna Pereira de Jesus, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Eliana de Oliveira de Jesus, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/08/2022 | Valor: 30.841,66 |
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2045 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde - CISCOM - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de procedimentos extras do CISCOM - Consórcio Interm. de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mineiro conforme Convênio de Cooperação celebrado entre as partes - Anexo planilha de procedimentos realizados no mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Suleny Severino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.280.286-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0068.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial do servidor, em viagem na cidade de Sete Lagoas no dia 25/08/2022, para transferência de paciente Jordelina Maria de Jesus, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/08/2022 | Valor: 0,93 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota da UBS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/08/2022 | Valor: 1,86 |
| Credor: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de utilizaçao de sistema de gerenciamento da manutenção, preventiva e corretiva da frota da SMTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil conta 21151-6 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/08/2022 | Valor: 743,58 |
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 11 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas e Bom Despacho, entre os dias 04/07/2022 e 28/07/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.003,18 |
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 15 diárias parciais ao servidor, em viagem transportando pacientes nas cidades de Sete Lagoas, Belo Horizonte e Santa Luzia e Pompéu, entre os dias 02/08/2022 e 26/08/2022, para tratamento de saúde fora do município, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/08/2022 | Valor: 50,50 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de restituição, ao Prefeito Municipal, por pagamento de serviços de taxi na cidade de Belo Horizonte, no dia 12/08/2022 para comparecer à Assembleia Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Hélio dos Santos, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Marcos Antônio Rosa, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/08/2022 | Valor: 10,45 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira, conta 71009-5 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.361.0071.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil conta 21151-6 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/08/2022 | Valor: 625,00 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de restituição no valor de R$625,00 ao Prefeito Municipal Afrânio Alves de Mendonça por abastecimento do Veículo (Caminhão Pipa) doado pela VALE que ainda não foi transferido para o nome da Prefeitura, haja vista que o mesmo será primeiramente emplacado em nome da Vale para depois ser transferido ao Município de Paineiras e para conseguir realizar a vistoria no Detran foi necessário levar o caminhão até Abaeté. Anexo documentos que comprovam a despesa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Aparecida de Fátima Silva Almeida, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Valguimar V. Alves, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/08/2022 | Valor: 344,36 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 04 diárias parciais do servidor em viagem a cidade de Campo Grande - MS entre os dias 12/07/2022 e 15/07/2022 para XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.753,14 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - SMTOS - Zona Rural - Bocainas - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/08/2022 | Valor: 10,45 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira, conta 71009-5 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de restituição, ao Prefeito Municipal, por abastecimento de veículo ( Caminhão Pipa) doado pela Vale. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Terezinha Gomes Delfino, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Sônia José de Oliveira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/08/2022 | Valor: 86,09 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 01 diária parcial do servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas entre no dia 25/07/2022 para treinamento sistema G-MUS LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/08/2022 | Valor: 21.817,27 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.273,00 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CREAS - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/08/2022 | Valor: 49,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira, conta 71009-5 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Claudiana da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Gislane Maria dos Santos, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/08/2022 | Valor: 6.537,77 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.437,14 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CREAS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Amarildo Alves Ribeiro, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Marta Helena Rosa da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/08/2022 | Valor: 86,09 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao ressarcimento de 04 diárias parciais do servidor em viagem a cidade de Curvelo no dia 03/08/2022 para reunião CIB MICRO e reunião para implantação do Hospital Regional. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/08/2022 | Valor: 2.515,80 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - ACS - Mês 08/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.045,32 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/08/2022 | Valor: 51,32 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Ecretaria Municipal de Saúde - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2022 | Valor: 5,98 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 21546-5 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Quelita Ramos Nunes da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Ana Maria de Lima, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/08/2022 | Valor: 86,09 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de 01 diária de viagem do servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 18/08/2022 para reunião Qualifica CEAE. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.452.0082.1012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e/ou Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 26712-0 - mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/08/2022 | Valor: 215,18 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petrólio. Cota parte do dia 29/08/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/08/2022 | Valor: 14.176,69 |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto de Previdência Municipal de Paineiras - PREVIPAI - Saúde - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/08/2022 | Valor: 22.758,42 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.272.0069.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a obrigação previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Saúde - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/08/2022 | Valor: 13,99 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Ecretaria Municipal de Saúde - Fisioterapia - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/08/2022 | Valor: 15,98 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 21546-5 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Andreia Ferreira da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jorgita Lourenço de Gouveia Souza, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/08/2022 | Valor: 86,09 |
| Credor: Fabio Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.641.786-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a provisão de 01 diária de viagem do servidor em viagem a cidade de Sete Lagoas no dia 2508/2022 para Seminário Regional de Governança sobre Saúde Pública. LM 708/09 DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/08/2022 | Valor: 96,99 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petróleo, cota parte do dia 31/08/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/08/2022 | Valor: 12,39 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Ecretaria Municipal de Saúde - Fisioterapia - Mês 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/08/2022 | Valor: 5,98 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 21546-5 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Ana Maria de Lima, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Madalena Henrique de Carvalho, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/08/2022 | Valor: 52,37 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - Ecretaria Municipal de Saúde - Mês 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2055 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 21546-5 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Jorge Vieira Moura, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente deJanaina Geralda de Lima, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte no dia 03/08/2022, para conduzir o prefeito para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Orione Eustáquio da Cunha, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Solange Inês de Oliveira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte no dia 05/08/2022, para conduzir o prefeito para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Juliana Abadia da Silva Araújo, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Dieime Aparecida de Lima, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 746.424.306-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Nova Serrana no dia 19/08/2022, para buscar rolo compactador, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no dia 11/08/2022, para conduzir o prefeito a reunião na sede da AMM para tratar de assuntos da reparação da vale de Brumadinho, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 12/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Claudia Perpetua Mesquita, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Roberto Lourenço Gomes, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: José Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 746.424.306-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Nova Serrana no dia 22/08/2022, para levar rolo compactador e buscar britas, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.925,98 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2059 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio firmado entre as partes - Parcela 01 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/08/2022 | Valor: 69,14 |
| Credor: Carlos Roberto de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.333.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária parcial ao Servidor Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte no dia 12/08/2022, para conduzir o prefeito para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Geralda de Lourdes Silva Lima, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Irany Maria Ferreira, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/08/2022 | Valor: 1.925,98 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2059 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio firmado entre as partes - Parcela 02 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Regina Antônia Gomes Barbosa, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Vanderley Silva Martins, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.925,98 |
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.19.01.20.606.0080.2059 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a EMATER conforme convêncio firmado entre as partes - Parcela 03 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de João Carlos Gomes da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Lusia Martins Soares Terena, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Nadira Gonzaga da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Rosilda Maria de Jesus, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Heloisa Aparecida de Sousa Carvalho, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Donata Gomes Delfino, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Deusilene Teodoro da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Laudiane Henrique da Silva, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/08/2022 | Valor: 83,90 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS -Lava Jato - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Josiana Aparecida Braga, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Maria Adália da Cunha, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 11/08/2022 | Valor: 168,57 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS -Terminal Rodoviário - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/08/2022 | Valor: 110,06 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social às Famílias e Indivíduos / Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de Cesta Básica para doação à família carente de Eliana Alves de Lima, conforme relatório social e Lei Orgânica da Assitência Social 8742/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/08/2022 | Valor: 17,73 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS - Parque de Exposições - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.046,49 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias completas ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte entre os duas 03/08/2022 e 05/08/2022, para comparecer à Assembleia Legislativa e reunião com Dr. Jarbas no ministério público tratar sobre altos valores dos projetos da Vale na reparação de Brumadinho , conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/08/2022 | Valor: 201,13 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS -Terminal Rodoviário - Mês 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/08/2022 | Valor: 348,83 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte no dia 09/08/2022, para reunião na sede da AMM para tratar de assuntos da reparação da Vale de Brumadinho, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 31/08/2022 | Valor: 93,39 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS -Lava Jato - Mês 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/08/2022 | Valor: 348,83 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belo Horizonte no dia 12/08/2022, para comparecer a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/08/2022 | Valor: 24,64 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS -Terminal Rodoviário - Mês 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 17/08/2022 | Valor: 260,92 |
| Credor: Afrânio Alves Mendonça Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.369.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária completa ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Luz -MG no dia 17/08/2022, para comparecer à Assembleia geral do COMASF, conf. relatório anexo. LM 708/09. DEC 16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/08/2022 | Valor: 542,66 |
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.122.0066.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da STVOUC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto - SMTOS - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 18/08/2022 | Valor: 212,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração - no 35451052 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 18/08/2022 | Valor: 283,46 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração - no 35451049 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 18/08/2022 | Valor: 105,29 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração - no 35451777 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 08/08/2022 | Valor: 15,04 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 16729-0 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 18/08/2022 | Valor: 14,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa/móvel para atender a Administração - no 35413036 - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 09/08/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 16729-0 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 16729-0 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 12/08/2022 | Valor: 77,55 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 16729-0 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 02/08/2022 | Valor: 18,41 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27116-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1,38 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27116-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 04/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27498-4 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/08/2022 | Valor: 4,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 05/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27498-4 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 03/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 05/08/2022 | Valor: 5,84 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27116-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 04/08/2022 | Valor: 15,20 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 11/08/2022 | Valor: 6,71 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27116-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 08/08/2022 | Valor: 6,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 12/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27176-4 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 09/08/2022 | Valor: 4,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 12/08/2022 | Valor: 26,41 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17755-5 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 10/08/2022 | Valor: 14,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 12/08/2022 | Valor: 6,30 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19933-8 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 11/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 12/08/2022 | Valor: 42,47 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 21244-X mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 17/08/2022 | Valor: 28,97 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27116-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 15/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 18/08/2022 | Valor: 37,62 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27116-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 01/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 16/08/2022 | Valor: 4,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 22/08/2022 | Valor: 8,24 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27498-4 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 03/08/2022 | Valor: 3,59 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 17/08/2022 | Valor: 16,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 25/08/2022 | Valor: 20,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27116-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 05/08/2022 | Valor: 20,49 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 10/08/2022 | Valor: 0,38 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o ITR Imposto Territorial Rural, cota parte do dia 10/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 26/08/2022 | Valor: 20,14 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27116-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 08/08/2022 | Valor: 29,58 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 22/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.653,37 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do dia 10/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 30/08/2022 | Valor: 8,41 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27116-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 09/08/2022 | Valor: 20,73 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/08/2022 | Valor: 14,44 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, cota parte do dia 10/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27212-4 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/08/2022 | Valor: 31,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 24/08/2022 | Valor: 6,60 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 19/08/2022 | Valor: 13.285,39 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP - Mês 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 27176-4 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 12/08/2022 | Valor: 145,15 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1,28 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, cota parte do dia 19/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17151-9 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 16/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 26/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 19/08/2022 | Valor: 997,68 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do dia 19/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 17/08/2022 | Valor: 6,08 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 29/08/2022 | Valor: 4,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/08/2022 | Valor: 5,96 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, cota parte do dia 30/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 24/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/08/2022 | Valor: 6,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4,66 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o ITR Imposto Territorial Rural, cota parte do dia 30/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/08/2022 | Valor: 20,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas debitados em conta decorrentes de pagamento de guia de tributo - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.986,11 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.846.0000.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição de 1% (um por cento) ao PASEP sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do dia 30/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 31/08/2022 | Valor: 14,94 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.10.122.0066.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 7674-0 mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 01/08/2022 | Valor: 6,75 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 01/08/2022 | Valor: 21,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 02/08/2022 | Valor: 41,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 02/08/2022 | Valor: 29,47 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 03/08/2022 | Valor: 39,34 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 04/08/2022 | Valor: 21,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 04/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 05/08/2022 | Valor: 19,90 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 148 | Data: 08/08/2022 | Valor: 19,29 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 149 | Data: 08/08/2022 | Valor: 7,48 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 150 | Data: 09/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 151 | Data: 10/08/2022 | Valor: 41,11 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 152 | Data: 12/08/2022 | Valor: 269,36 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 153 | Data: 12/08/2022 | Valor: 131,05 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 154 | Data: 12/08/2022 | Valor: 69,63 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 155 | Data: 17/08/2022 | Valor: 17,82 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 156 | Data: 19/08/2022 | Valor: 16,84 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 157 | Data: 22/08/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 158 | Data: 23/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 159 | Data: 24/08/2022 | Valor: 21,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 160 | Data: 24/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 161 | Data: 25/08/2022 | Valor: 48,68 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 162 | Data: 25/08/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 163 | Data: 26/08/2022 | Valor: 20,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 164 | Data: 29/08/2022 | Valor: 19,25 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 165 | Data: 29/08/2022 | Valor: 21,22 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 166 | Data: 30/08/2022 | Valor: 40,99 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 6571-4 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 167 | Data: 31/08/2022 | Valor: 24,54 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 17199-9 - Mês 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 168 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3,92 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Paineiras | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira Banco do Brasil - conta 19802-1 - Mês 08/2022. | ||||
| Total das liquidações: | 3.476.227,18 | |||