Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 774,59 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 4.887,89 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.365.0071.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica - CMEI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 2.566,69 | |
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.28.843.0000.2015 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Juros dos Serviços da Dívida Interna com o PREVIPAI | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Empenho referente a juros sobre Amortização Previpai conforme Lei Municipal 715/2009. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 3.129,92 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 2.758,04 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.390,00 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 14.614,38 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 704,11 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.837,50 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 361,68 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem - Frota Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 13.102,66 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 18.888,56 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.305.0068.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 145.916,12 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 224.960,10 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 23.114,98 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.26.122.0084.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do SMTOS/Garagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 60.752,48 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 24.526,20 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 15.166,74 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.122.0066.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção de Veículos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 23.692,25 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 284.036,07 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0095.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia em Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 79.121,27 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 47.977,31 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 145.160,06 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0068.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora de Domicílio - Bloco Méd. Alta Compl Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 14.117,25 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.08.244.0078.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 11.443,14 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.12.367.0071.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da APAE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 25.484,76 | |
| Credor: Posto Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.809.306/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 30.651,08 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.06.181.0066.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis automotivos, para manutenção dos veículos destinados as atividades da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 31.578,33 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0066.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Governo, Planejamento, Gestão e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades da Administração Geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 39.326,90 | |
| Credor: Auto Posto Via Car de Paineiras Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0066.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis, para atender a manutenção dos veículos destinados às atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 201,84 | |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.20.01.15.451.0082.2065 | Natureza: 4.4.90.30.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material CBUQ para execução em tapa buraco em vias urbanas. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.292.242,94 | |||